TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Introdução


Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 11 de julho de 2019.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Manutenções: são apresentados todos os ajustes acumulados até esta release. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.


Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.



Manutenções


Funções corrigidas até 11 de julho de 2019.




  • No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
  • Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
  • Documentação: 5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
  • Data da expedição: 15/07/2019


  • Era necessário que no programa VGCTRPRE ao confirmar o aplicar desconto, validasse se alguma das lojas informadas na oferta possuem o FLAG atacado selecionado
  • Documentação: 5637411 NEXUS-331 DT Alerta Oferta Atacado
  • Data da expedição: 15/07/2019






  • Atualização de Notas Fiscais no Recebimento - Transportadora
  • Solução: Correção na rotina de atualização quando for atualizar os dados da agenda e logs devido estouro campo (FIS_TRANSP).
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498707743
  • Data da expedição: 15/07/2019



Funções corrigidas até 04 de julho de 2019.



  • Não estava permitindo alterar as informações de lançamento do CRM
  • Solução: Formulário ajustado para permitir escolher o código do convênio durante a edição de lançamentos quando este não existir.
  • Documentação: 6267039 TMN-695 DT Programa não permite alterar lançamentos
  • Data da expedição: 08/07/2019.



  • Ao tentar cadastrar um convênio, ocorria erro “Erro ao gravar alterações. Operação de várias etapas gerou erros. Verifique cada valor de status”
  • Solução: Ajustado o processo de cadastro de convênio para não gerar mais o erro.
  • Documentação: 6274456 TMN-703 DT Erro ao Cadastrar Novo Convênio
  • Data da expedição: 08/07/2019.


  • Ao selecionar a opção “Limite de Compra”, a opção “Anexar Dependentes” vinha selecionada sem a opção de remover a seleção. Por conta disso, a consulta ficava lenta
  • Solução: O formulário foi ajustado para que a opção “Anexar Dependentes” inicie desmarcada e para que o carregamento inicial não realize busca na base de dados.
  • Documentação: 6274399 TMN-702 DT Problema de lentidão continua acontecendo
  • Data da expedição: 08/07/2019.


  • Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
  • Solução: Ao confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
  • Documentação: 5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
  • Data da expedição: 08/07/2019.



  • Ao emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o Nome / Razão Social do Destinatário estava apresentando inconsistência, quando se tratava de tipo Cliente Varejo Padrão
  • Solução: Foi realizado ajuste para que no momento da emissão da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o Nome / Razão Social do Destinatário seja gerado corretamente, quando se tratar de tipo Cliente Varejo Padrão.
  • Documentação: 6179932 NEXUS-455 DT Nome Razão Social do Destinatário com inconsistência
  • Data da expedição: 08/07/2019.



  • No processo automático, ao carregar o arquivo ETQ o sistema ainda estava usando formato da etiqueta incorreta 16-ETQ com 'A PARTIR DE' quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo
  • Solução: No processo automático, quando o preço de atacado é o mesmo do preço de varejo, sistema deve utilizar o formato da etiqueta 17.
  • Documentação: 5582608 TMN-552 DT Geração de Etiqueta Não Respeita Regras
  • Data da expedição: 08/07/2019.










Funções corrigidas até 27 de junho de 2019.


  • Produtos não estavam sendo importados na balança FILIZOLA, o arquivo nutricional não estava sendo importado
  • Solução: Gravando no arquivo ".BAL", para balança 45, asterisco (*) nas colunas de informações nutricionais (cálcio e ferro). 
  • Documentação: 6227677 TMN-680 DT Erro na exportação para a balança Filizola
  • Data da expedição: 01/07/2019



  • Integração de vendas parceladas
  • Solução: Alteração do processo de integração do Contas a Receber para aplicar desconto somente da primeira parcela SITEF somente com parâmetro no painel de controle
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497916255
  • Data da expedição: 01/07/2019




      





Funções corrigidas até 19 de junho de 2019.




  • Quando eram informados os códigos diferente de 0, 1 e 2, o sistema não convertia corretamente, os códigos estavam cadastrados na tabela 69 do RMS e conforme layout da Conecto à informação deveria apresentar no campo 55
  • Solução: O código foi convertido para a categoria cadastrada no item.
  • Documentação: 5590478 TMN-370 DT Erro na conversão do código do PIS/COFINS
  • Data da expedição: 24/06/2019



  • Ao realizar pedido de venda no Vendas Assistidas e faturá-lo, o valor total do pedido divergia do valor total da DANFE
  • Solução: Ajustado o procedimento de carregamento dos dados do pedido. O campo de quantidade estava sendo preenchido de forma incorreta.
  • Documentação: 5610656 TMN-422 DT Divergência de Valores Pedido de Venda vs DANFE
  • Data da expedição: 24/06/2019


  • Gravado sempre o tipo de frete CIF ao faturar um palete com a convocação ativa.
  • Solução: Ajuste na rotina de formação de cargas específica da convocação ativa para gravar corretamente a informação do tipo de frete CIF ou FOB vinda da geração do pedido.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=497469166
  • Data da expedição: 24/06/2019






Funções corrigidas até 13 de junho de 2019.


 



  • Mensagem na Atualização da Ordem de Produção 
  • Solução: Ajuste na chamada da package de atualização da nota para não exibir mensagens de retorno em caso de sucesso na atualização.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496807592
  • Data de Expedição: 17/06/2019


  

  • Registro de pedidos por itens VGCMPEDP
  • Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
  • Data de Expedição: 17/06/2019

  

  • Pedido não Grava Pendência de Compra
  • Solução: Os pedidos estão sendo gravados nas pendências de compra do cadastro do produto. Correção realizada na rotina Criticar_Pedidos do programa VGDMENEX na gravação da variável lngCliente.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496382198
  • Data de Expedição: 17/06/2019


  

  

  • Identificar itens do galpão zero no painel da convocação ativa
  • Solução: Ajuste na consulta do relatório de impressão de romaneio para considerar o caso de não haverem registros na tabela de atividade do coletor.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497212718
  • Data de Expedição: 17/06/2019

  


  • Ao realizar a baixa de XML / Varredura XML de uma NFe (Nota Fiscal Eletrônica) de Entrada, o serviço automático 'ServiceNFe' não estava manifestando o evento 'Confirmação de Operação'
  • Solução: Foi realizado o ajuste para que o serviço automático 'ServiceNFe' faça o manifesto automático do evento 'Confirmação de Operação', para uma NFe (Nota Fiscal Eletrônica) de Entrada
  • Documentação: 4455922 NEXUS-154 DT Ajuste para Manifesto de Notas de Transferência
  • Data da expedição: 17/06/2019


  • Geração de informações indevidas para o PDV
  • Solução: Alteração do processo de atualização de nota para gerar o movimento para o PDV seguindos as regras abaixo
    1. Somente dos produtos que tenham ICMS ST retido ou FECOP ST retido
    2. Somente se os valores retodos sejam diferentes dos anteriores
    3. Somente para a filial onde entrou o produto
  • Documentação: TMN-623 Muitos registros da transação 14 indo na carga de alterados
  • Data da expedição: 17/06/2019



  • Ao consultar os pedidos no tracking de pedido, a tela ficava travada, sem retornar os pedidos
  • Solução: Melhoria na consulta que traz os pedidos no tracking de pedido
  • Documentação: 5864379 TMN-534 DT Lentidão na Tracking do Pedido
  • Data da expedição: 17/06/2019



  • As notas enviadas pelo PDV através do webservice, quando continham despesas acessórias, não estavam sendo integradas corretamente no RMS-Retail
  • Solução: A crítica que executa em cima das informações da nota está tratando o valor de despesas acessórias, tanto na capa da nota como nos itens da nota
  • Documentação: NEXUS-378 Tratamento de despesas acessórias nas notas emitidas pelo PDV
  • Data da expedição: 17/06/2019





  • Correções diversas no bloco K do EFD ICMS/IPI
  • Solução: Alterações nos processos do bloco K corrigindo "tabs" em telas, duplicidades de registros e problemas na importação dos movimentos.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DT_Bloco_K
  • Data da expedição: 17/06/2019












Funções corrigidas até 06 de junho de 2019.


  • Alteração para 03 Casas Decimais Dimensões EmbVenda
  • Solução: Alteração dos campos Altura, Largura e Comprimento da embalagem de venda do produto, para trabalharem com três casas decimais.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496031641
  • Data de Expedição:10/06/2019

 

 

  • Erro na Nota Fiscal - Módulo de Importação
  • Solução: Nota informando que o imposto fiscal ICMS é diferente do ICMS do produto e alíquota. O sistema irá buscar o valor correto quando realizado o ajuste na folha de cálculo.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496378662
  • Data de Expedição:10/06/2019

  

 

 

  • Relatório de Alteração Gerando Informação de Produtos Fora da Linha
  • Solução: Ajuste na PROC_PABRALTB para o relatório de alteração de preço liste os produtos fora da linha da filial que não tenham estoque, tendo como exceção os produtos receitas, que por natureza não tem estoque.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496399062
  • Data de Expedição:10/06/2019

  

  • Importação de Oferta por Arquivo com várias Vigências
  • Solução: Alteração na gravação da oferta importada para ordenar por data de vigência sem fazer a quebra de oferta por fornecedor.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496384193
  • Data de Expedição:10/06/2019











  • Nota de Dobra da Logística Encontra Pedido Já Baixado
  • Solução: Foi feito um tratamento para quando uma nota de transferência for criticada não seja verificada a lista de pedidos de compra.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496396309
  • Data de expedição: 10/06/2019.




  • Carta de Correção de Vencimento na Devolução Automática não está sendo gerada
  • Solução: Efetuada correção na devolução automática para que apareça a opção de emissão de carta de correção do vencimento.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496388777
  • Data de expedição: 10/06/2019.










  • Campo "vencimento" não estava marcado como preenchimento obrigatório
  • Solução: O campo "vencimento" foi incluído como um campo de preenchimento obrigatório, utilizando a opção ShF8 Campos Obrg.
  • Documentação: 5290226 TMN-145 DT Campo Vencimento Como Obrigatório
  • Data da expedição: 10/06/2019



  • Ao incluir ou alterar um cliente pessoa jurídica, no CRM, o sistema apresentava erro de CNPJ inválido
  • Solução: A rotina que valida CPF e CNPJ foi corrigida.
  • Documentação: 5728025 TMN-530 DT CNPJ do Cliente CRM Inválido
  • Data da expedição: 10/06/2019


  • Ao tentar realizar uma venda presencial (Balcão) de um produto Receita com Componente sem estoque, Vendas Assistidas criticava com a mensagem "Permitida Venda Casada somente para Receitas com embalagem CJ"
  • Solução: Para vendas presenciais (Balcão), venda tem que ser permitida para produtos Receita com embalagem de venda diferente de CJ.
  • Documentação: 6006833 TMN-578 DT Estoque Insuficiente Para Venda Balcão
  • Data da expedição: 10/06/2019


  • A exportação de cadastro para o PDV não estava considerando o ICMS efetivo para produtos com saída isenta na venda
  • Solução: Os campos PDV_VICMSEFET e PDV_PICMSEFET da tabela AG1PDVPD foram preenchidos com as informações corretas do produto.
  • Documentação: 5938095 TMN-579 DT Não populou o campo PDV_PICMSEFET e PDV_VICMSEFET
  • Data da expedição: 10/06/2019


Funções corrigidas até 30 de maio de 2019.








Funções corrigidas até 23 de maio de 2019.


  • As NFC-e e SAT que continham despesas acessórias estavam gerando crítica na importação WS do PDV Padrão. Adicionado também o tratamento para NFC-e / SAT de cupons Zanthus onde continham acréscimo nos itens do cupom
  • Solução: Corrigido o tratamento de crítica de capa com somatório dos itens e somatório dos pagamentos no WS do PDV Padrão. Criado também o tratamento das tags de acréscimo enviadas pela Zanthus
  • Documentação: 5035125 NEXUS-178 DT NFC-e SAT Com Acréscimo Não Importava PDV Padrão
  • Data da expedição: 27/05/2019














  • Não importar XML Quando Data de Emissão Inferior ao Parametrizado
  • Solução: Ajuste no filtro de busca dos XML's a serem processados para levar em conta a data de emissão inicial configurada no painel de controle do importador.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=490970810
  • Data da expedição: 27/05/2019




  • Ao abrir o programa de geração de Nota Fiscal Conjugada (VGFMFPDV), sistema apresentava erro de type mismatch 13. Ocorria erro para windows 32 bits
  • Solução: Corrigida a inicialização dos objetos label
  • Documentação: TMN-516 DT Type Mismatch na Nota Fiscal Conjugada
  • Data de expedição: 27/05/2019



  • Ao efetuar venda CRM no PDV, o vencimento do Private Label não respeitava o dia gravado no cartão
  • Solução: Criadas funções que realizam o cálculo do vencimento de acordo com o dia informado no cartão e o dia de corte cadastrado no sistema
  • Documentação: 5531321 TMN-394 DT PC_CRM_SRVCRM - Vencimento Private Label Errado
  • Data de expedição: 27/05/2019


  • O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
  • Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque
  • Documentação: TMN-286 DT Agenda de Devolução Errada na Devolução de Cheque
  • Data de expedição: 27/05/2019


  • Quando era inserido um lançamento manual, por exemplo, um pagamento, o programa parava de apresentar as opções de histórico
  • Solução: Programa ajustado para que o usuário possa selecionar a opção desejada: DIGITAR ou SELECIONAR
  • Documentação: 5333054 TMN-249 DT Problemas para cadastrar lançamento manual
  • Data de expedição: 27/05/2019


  • Programa VAIMBAIX não faz baixa parcial corretamente
  • Solução: Alteração do processo de baixa de bens para verificar o status da agenda e permitir baixa parcial
  • Documentação: 4884526 MTRS-67 DT Baixa Parcial de Bens
  • Data de expedição: 27/05/2019














  • Conciliação Cartões REDE - Conflito entre Debito e Credito
  • Solução: Alteração no processo de importação da conciliação de cartões para importar o arquivo EEVD tanto como venda como pagamento, EEVC, EEFI e Alteração do Layout Algorix
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479822564
  • Data de expedição: 27/05/2019




  • O custo liquido do produto T6 (Produzido) está calculando indevidamente os impostos
  • Solução: Alteração no processo de atualização de notas para que a gravação do custo do item produzido seja feita baseada nos custos dos Insumos.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484683636
  • Data de expedição: 27/05/2019






  • Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
  • Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WRMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
  • Documentação: TMN-99 DT Emissão de Nota Fiscal Através da Consulta de Pedidos (VATPEDCN)
  • Data da Expedição: 27/05/19


  • Na exportação de carga geral de produtos, os preços estavam saindo zerados
  • Solução: Identificado que a tabela AG1WPDVX, no campo PDVX_OPERACAO, não tinha o valor default na base do cliente como "I", tal como previsto pelo sistema. Foi feita uma validação para quando o campo PDVX_OPERACAO estiver nulo (o padrão da tabela é o valor "I"), o sistema forçar o valor "I".
  • Documentação: 5822423 TMN-499 DT Preços Zerados na Exportação de Cadastro (PDV)
  • Data da Expedição: 27/05/19



  • Notas conjugadas com NCM FRETE 00 sendo rejeitadas na SEFAZ
  • Solução: Criados os campos na CAPCUPOM e DETCUPOM para destacar o frete que deve ir para a nota fiscal
  • Documentação: 5014876 TMN-15 DT Frete Destacado na Nota Conjugada
  • Data da Expedição: 27/05/19


  • Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
  • Solução: Melhoria no cálculo de juros no fechamento de ciclos. Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
  • Documentação: 5327083 TMN-245 DT Cálculo de Juros no Fechamento de Ciclo de Convênio
  • Data da Expedição: 27/05/19


  • O detalhe da saída média traz os valores diferentes da consulta de últimas movimentações.
  • Solução: Ajustes na consulta do estoque por unidade, na aba da saída média, para só somar a quantidade transferida quando o parâmetro 30 - TRFPRODMED estiver habilitado. Na consulta das últimas movimentações os totais serão exibidos de acordo com a filial informada. 
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484686783
  • Data de Expedição:27/05/2019

  

  

  

  

  • Sistema efetuando subtração incorreta na divergência de inventário de produto empenhado
  • Solução: Realizado equalização da procedure(PROC_GRAVA_TROCA) para calcular divergência de estoque de forma correta.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=493634064
  • Data de Expedição:27/05/2019



 

 

 

 


  • Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
  • Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
  • Data de Expedição:27/05/2019

 

  • Alteração da Quantidade de uma Sugestão de Importação para Produtos KG
  • Solução: Ajuste para permitir a digitação de uma quantidade até 99999,99 para produtos com embalagem do tipo KG.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489767469
  • Data de Expedição:27/05/2019

 

  • Simulação de Preço não Buscando Dados da Tabela para Distribuidor
  • Solução: Ajustado para quando existir tabela de fornecedor para o produto, validar novamente o fornecedor, utilizando o que consta na tabela de fornecedor.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485851940
  • Data de Expedição:27/05/2019

 

  • O VABUTRCD está acusando uma crítica de movimento na logística que não procede.
  • Solução: A consulta que verifica a movimentação da logística foi alterada para não criticar movimentação indevida.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489771469
  • Data de Expedição:27/05/2019

Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.


  • Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
  • Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • Após realizar pedidos e-commerce, a consulta de pedidos (VATPEDCN) deve dar opção de emitir a Nota Fiscal
  • Solução: Após conferência do pedido, sistema permite emitir Nota fiscal pelo programa de Consulta de Pedidos (VATPEDCN). ATENÇÃO: Essa funcionalidade só é permitida para pedidos e-commerce com status do pedido "conferido". Para pedidos realizados no WMS a emissão deve continuar sendo pela Distribuição Logística ou pelo PDV ou pelo Caixa RMS (VATCAIXA)
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=485426193
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • O título criado no Contas a Receber após uma devolução de cheque, subia com agenda errada
  • Solução: Corrigida a rotina de criação de títulos no Contas a Receber para o modelo novo implementado no VARMONLI. Implementada a consulta de cheques por banco e número do cheque.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=479827958
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • Ao tentar cadastrar um novo convênio, ocorria mensagem de erro
  • Solução: Detectamos que o erro ocorria porque o campo CAR_CODIGO da tabela AC1CCONV_CARGO estava como NUMBER(3). Este campo é preenchido com um valor sequencial que vem do ORACLE e este valor já ultrapassou as 3 posições.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703994
  • Data da Expedição: 22/04/19


  • Sistema não faz tratamento de saldo devedor no fechamento de ciclo de convênio e possui erros de layout
  • Solução: Criado filtro para informar o período a ser consultado. Criado um CHECKBOX para que o usuário informe se quer que seja calculado juros na cobrança de dívidas. Criada a possibilidade de informar se quer que o sistema faça o lançamento dos juros como parte da dívida na geração do arquivo.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484703706
  • Data da Expedição: 22/04/19









  • Nota Fiscal com 9 Dígitos no Extra-Fornecedor
  • Solução: Alterar o Extra-Fornecedor para gravar o número da nota fiscal com 9 dígitos na tabela AG1LGNFI e importar para o Fiscal Mensal esta informação.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484680492
  • Data da Expedição: 22/04/19



Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.


  • SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
  • Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
  • Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
  • Data da Expedição: 12/04/19






  • O Refresh do VAIMALOC está buscando todos os bens sem alocação novamente
  • Solução: O VAIMALOC busca todos os bens, depois que é feita a manutenção de um bem, o programa faz um REFRESH buscando todos os bens sem alocação novamente
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471945748
  • Data da Expedição: 12/04/19











  • Ao atualizar uma nota associada a um pedido crossdocking, ocorre um erro e não gera a grade na formação de cargas.
  • Solução: Ajuste na rotina de gravação da tabela da formação de cargas
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471951707
  • Data de Expedição: 12/04/19





  • O histórico de ofertas não está trazendo as 10 ofertas mais atuais dos produtos.
  • Solução: Ajuste na consulta que busca as ofertas para trazer primeiro as ofertas mais atuais e depois filtras as últimas 10.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471954255
  • Data de Expedição: 12/04/19





  • Ao efetuar a exclusão de estoque o sistema está apresentando pendencia logística que não existem.
  • Solução: Ajustado na função F_CAD_VERIFICA_PENDENCIA, a seleção dos registros pendentes, conforme o novo modelo de seleção utilizado pelo módulo de logística.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=471946061
  • Data de Expedição: 12/04/19





  • Quando a oferta é apenas de um produto vinculado está sendo aplicado o fator de correção, mesmo que os demais produtos relacionados não estejam na oferta.
  • Solução: O VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
  • Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=469442891
  • Data de Expedição: 12/04/19



  • Ao emitir uma nota de devolução, o sistema gerada a nota no RMS com origem zerada e não subia para o Conector RMS
  • Solução: Corrigida a chamada de método de gravação da nota referenciada. Cadastrar um cliente padrão para devolução de varejo. Parâmetro: Código = 160, Acesso = "CLIVARDEV "
  • Documentação: 5529461 NEXUS-198 DT Emite Nota De Devolução Porém Não Subia Para Conector
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
  • Solução: Package PC_CRM_SRVCRM ajustada para que todas as procedures possam retornar tanto string (similar ao listener) como objeto complexo CURSOR (modelo atual).
  • Documentação: 5531321 TMN-279 DT Erro Na Utilização da PC_CRM_SRVCRM
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Erro Ao Editar Informações do Cliente
  • Solução: Tratamento realizado para evitar erro "Run-time error '94'" no programa VFIMCADA por inconsistência nas informações gravadas no banco de dados após migração da 5681 para R18 ou R23
  • Documentação: 5533817 TMN-274 DT Erro Ao Editar Informações do Cliente
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Permissão Para Informar os Dados do Cheque CMC7
  • Solução: Opção de preencher o CMC7 de forma manual, configurável no Painel de Controles. ATENÇÃO: Essa funcionalidade ficará apenas na versão V12R23, a partir da versão V12R24 o preenchimento do CMC7 será obrigatório.
  • Documentação: TMN-284 DT Permissão Para Informar os Dados do Cheque CMC7
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • No momento de informar os documentos da MDF-e, o valor do peso bruto estava zerado mas o valor foi gravado no peso líquido
  • Solução: Criado um parâmetro para definir se o usuário terá ou não, a opção de utilizar o Peso Liquido caso o Peso Bruto não venha informado na nota. Se o conteúdo for 'S', ao se informar uma chave de acesso com Peso Bruto zerado mas tenha valor no campo de peso liquido, será perguntado ao usuário se ele deseja utilizar o peso liquido existente.
  • Documentação: 5576005 NEXUS-202 DT Problema na Transmissão do MDF-e
  • Data da Expedição: 12/04/19


  • Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
  • Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
  • Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
  • Data da Expedição: 12/04/19

Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.


  • Alterar Transação 05 para não permiti cadastrar o Galpão 9  e superiores
  • Solução: Ajuste efetuado para permitir cadastrar apenas os galpões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
    • Obs.: O Galpão 9 é de uso interno do sistema (Logística)
  • Documentação: JRS-118 DT Alterar Transação 05 Galpão 9
  • Data de Expedição: 05/04/19

Funções corrigidas até 29 de março de 2019.



  • Processo de recebimento do modulo de importação - Qtd maior que 999,99 Produto tipo KG

  • Solução: Ajuste na digitação da quantidade para permitir informar valores até 9999,99

  • Documentação: 3814227 EXPTS-192 DT Quantidade KG Importação

  • Data de Expedição: 29/03/19


  • Programa VGCTROFE  não está permitindo gravar oferta com preços apenas para o atacado.
  • Solução: Efetuada alteração para permitir a gravação de oferta com preços apenas para atacado.

  • Documentação: 4158953 JRS-19 DT Oferta Apenas Para Preço de Atacado

  • Data de Expedição: 29/03/19


  • Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação

  • Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)

  • Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ

  • Data de Expedição: 29/03/19


Funções corrigidas até 22 de março de 2019.