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Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs.
La Ley 27440 - de Financiamiento Productivo - creó el Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs, a fin de dar impulso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

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Cambiar el campo X3_Propri para:

Para el campo CFG

Cambiar el campo

x3_valid para:

x3_combo:

Despues de este cambios entrar na rutina de Base de datos no configurador e hacer los seguintes cambios de tamano de campo.

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5 - Verificamos que se haya cambiado el tamaño de los campos: F1_DOC, F2_DOC, F3_DOC, etc., a tamaño 13.

6 - A través de la rutina Punto de Venta en el menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe crear un nuevo Punto de Venta con el tamaño a 5 caracteres. Crear los Puntos de Venta de acuerdo a la necesidad del usuario.

arreglado todas las validaiones, creaciones de campos e cambio de tamanos.

6 - Entrar no módulo sigafat e atraves de la rutina de Cliente (MATA030) la clasificacion del cliente cuanto a su tamano no  no campo "A1_TAMEMP" .

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7 - Ahora entrar no módulo Sigafis  na rutina Tipo de Comprobantes (FISA082)  e configurar os nuevos tipos de documentos asociados a clasificacion Pyme. Este debe ser creado para cada tipo de documento x Serie Fiscal 

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8 - 7 - A través de la rutina Contr. Formularios (MATA992.PRW) en el menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe crear puede asociar un registro codigo de Control de Formularios (Nuevo Folio), informando el Punto de Venta del punto anterior, vinculado a los documentos (NF, NCC, RFN, etc.). Crear los Folios por Punto de Venta de acuerdo a la necesidad del usuario. tipo de documento que sera cargado automaticamente para el documentos fiscal.

En este caso el codigo substitui o calculado por el sistema e detona una validacion no permitindo que sea utilizados codigo arriba de 200 para clientes Pymes ( configuracion hecha en el maestro de clientes)

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8 - A través de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturación), al se debe informar el nuevo Punto de Venta y seleccionar el botón incluir.

9 - Grabe el documento Fiscal y verifique si se respetó el punto de venta igual a 5 y la numeración del Documento Fiscal igual a 13.

informar el cliente o sistema e confirmar la serie el sistema automaticamente ya agrega el codigo de la RG1415, este código ys debe ter sido previamente cadastrado na tabala de tipo de comprobantes.

Ej cliente Pyme.

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Ejemplo Cliente Grande

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9 - Caso se intente utilizar un fólio que se tenga código de RG1415 configurado arriba de 200 para un cliente Pyme el sistema no pertime confirmar la serie seleccionada.

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Obs.; Este tratamiento fue hecho para los tipos de dcumentos NF(Manuales e automaticas) ,NCC y NDC

10 - As rotinas de Transmision (ArgNFE) ya tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando el mismo ya tenga valor10- Verifique la creación de otros Documentos Fiscales (con su correspondiente Punto de Venta y Folio).

03. CAMPOS

Código del paquete: 006275 *

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