Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs.
La Ley 27440 - de Financiamiento Productivo - creó el Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs, a fin de dar impulso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

...

Cambiar el campo X3_Propri para:

CampoContenido del campo X3_
GRPSXG
VALID
RGCFH
CFH_CODIGO142
F1_PV142
F2_PV142
F3_PV142
FP_PV142

Para el campo CFG

Cambiar el campo

x3_valid para:

x3_combo:

CampoContenido del campo X3_GRPSXG
RGCFH_CODIGO142
F1_PV142
F2_PV142
F3_PV142
FP_PV142


Despues de este cambios entrar na rutina de Base de datos no configurador e hacer los seguintes cambios de tamano de campo.

...

5 - Verificamos que se haya cambiado el tamaño de los campos: F1_DOC, F2_DOC, F3_DOC, etc., a tamaño 13.

6 - A través de la rutina Punto de Venta en el menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe crear un nuevo Punto de Venta con el tamaño a 5 caracteres. Crear los Puntos de Venta de acuerdo a la necesidad del usuario.

7 - arreglado todas las validaiones, creaciones de campos e cambio de tamanos.

6 - Entrar no módulo sigafat e atraves de la rutina de Cliente (MATA030) la clasificacion del cliente cuanto a su tamano no  no campo "A1_TAMEMP" .

Image Added


7 - Ahora entrar no módulo Sigafis  na rutina Tipo de Comprobantes (FISA082)  e configurar os nuevos tipos de documentos asociados a clasificacion Pyme. Este debe ser creado para cada tipo de documento x Serie Fiscal 

Image Added


8 - A través de la rutina Contr. Formularios (MATA992.PRW) en el menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe crear puede asociar un registro codigo de Control de Formularios (Nuevo Folio), informando el Punto de Venta del punto anterior, vinculado a los documentos (NF, NCC, RFN, etc.). Crear los Folios por Punto de Venta de acuerdo a la necesidad del usuario.
tipo de documento que sera cargado automaticamente para el documentos fiscal.

En este caso el codigo substitui o calculado por el sistema e detona una validacion no permitindo que sea utilizados codigo arriba de 200 para clientes Pymes ( configuracion hecha en el maestro de clientes)

Image Added


8 - A través de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturación), al se debe informar el nuevo Punto de Venta y seleccionar el botón incluir.

9 - Grabe el documento Fiscal y verifique si se respetó el punto de venta igual a 5 y la numeración del Documento Fiscal igual a 13.

10- Verifique la creación de otros Documentos Fiscales (con su correspondiente Punto de Venta y Folio).cliente o sistema e confirmar la serie el sistema automaticamente ya agrega el codigo de la RG1415, este código ys debe ter sido previamente cadastrado na tabala de tipo de comprobantes.

Ej cliente Pyme.

Image Added


Ejemplo Cliente Grande

Image Added


9 - Caso se intente utilizar un fólio que se tenga código de RG1415 configurado arriba de 200 para un cliente Pyme el sistema no pertime confirmar la serie seleccionada.

Image Added

Obs.; Este tratamiento fue hecho para los tipos de dcumentos NF(Manuales e automaticas) ,NCC y NDC


10 - As rotinas de Transmision (ArgNFE) ya tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando el mismo ya tenga valor

03. CAMPOS

Código del paquete: 006275 *

...