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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Faturamento
3. Reprocessamento
4. Refaturamento
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O processo de faturamento compreende um conjunto de contas que estão encerradas/liberadas e prontas para envio para seus respectivos Convênios, formando assim a Fatura/Remessa.

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Na tela de Faturamento para Convênios é feito o Faturamento, Reprocessamento e o Refaturamento das contas/faturas de convênios. Após o faturamento, caso o convênio utilize padrão TISS, será gerado um arquivo XML, que deverá ser enviado para o convênio. Caso use outros padrões de faturamento eletrônico, será gerado um arquivo txt.

02. Faturamento

1. Acesse Faturamento =>Faturamento para Convênios 
2. Incluía uma nova fatura
3. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio e clique em salvar.
4. A Unidade de Atendimento, o Responsável pela Liberação da conta e o Plano são informações opcionais.

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Na opção Faturamento é realizado o faturamento das contas liberadas, gerando uma remessa para o Convênio.

1. Opções : Faturar

   Selecione a opção Faturamento

2. Marque a caixa Faturar contas zeradas para que somente as contas zeradas de pacientes sejam exibidas no filtro.
3. Marque a caixa Somente contas auditadas para que somente as contas que passaram pelo processo de pré-auditoria sejam exibidas no filtro.
4. Selecione o tipo de paciente (Interno, Externo ou ambos).
5. Para pacientes Externos e convênios que utilizam padrão TISS, é possível selecionar quais guias do Padrão de Faturamento TISS serão faturadas:
   
   • Guias de Consulta: serão exibidas as contas de pacientes externos com guias de consulta.
   • Guia de SP/SADT: serão exibidas as contas de pacientes externos com guias de SP/SADT.
   • Guias de Honorários: serão exibidas as contas de pacientes externos com guias de honorários.
6. Preencha a Competência  e clique em avançar

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Será informado que o processo foi concluído e informado o número da Remessa.

03. Refaturamento

1. Acesse Faturamento =>Faturamento para Convênios 
2. Pesquise a Remessa que será Refaturada

3. Em Processo, selecione Faturamento de Convênio

4. Selecione a opção Refaturamento, e clique em avançar

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Preencha a data  de vencimento e data da fatura e   clique em executar.

04. Reprocessamento

1. Acesse Faturamento =>Faturamento para Convênios 
2. Pesquise a Remessa que será Reprocessamento

3. Em Processo, selecione Faturamento de Convênio

4. Selecione a opção Reprocessamento, e clique em avançar

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