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  • NF-e - Parametrizar movimento de entrada para emissão de NF-e

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Produto:NF-e                        Versão: a partir 11.40                                                                 
Processo:Movimento de entrada para emissão de NF-e
Subprocesso:Movimento de entrada para emissão de NF-e
Data da publicação:03/07/2013

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Introdução:

Este documento tem como objetivo orientar os parâmetros específicos do movimento para correta emissão de NF-e, caso deseje criar um novo movimento entre em contato com o suporte do RM Nucleus e após a criação siga este Como Fazer.

Observação: Para emissão de NF-e de Entrada é obrigatório que o código do tipo de movimento seja iniciado por 1.2.xx

Procedimentos

Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Opções | Parâmetros | RMNucleus | Outras Movimentações ou Gestão Compras (dependendo da classificação do movimento) | Selecione o Tipo de movimento e de um duplo click sobre o mesmo.

Etapa Mov – Identificação:

Nesta Etapa Selecione a Serie para emissão de NF-e, lembrando que a serie obrigatoriamente deve ser numérica.

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Etapa Mov – Emitente/Destinatário 1/2:

 Nesta Etapa o Emitente deverá ser “Empresa” e o destinatário também “Empresa”.

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Mov – Datas 1/2:

 

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Nesta etapa deverá ser selecionado “Edita” no campo “Edição da Data de Emissão”.

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Etapa Mov – Datas 2/2:

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Nesta etapa deverá ser selecionado “Edita” no campo “Edição da Data de Saída”.

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Etapa Mov – Transporte 2/3:

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Nesta Etapa deverá ser selecionado o tipo de frete que será praticado no movimento.

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O campo é obrigatório pela SEFAZ e não poderá ficar como “Não Edita”.

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Etapa Mov – Campos Livres 2/2:

 

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Nesta Etapa pode ser selecionado a Edição do Histórico para Edita, este campo ira preencher a TAG infCpl do XML da NF-e com as informações preenchidas no movimento.

 

 

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Etapa Item – Identificação 2/2:

Nesta Etapa DESMARQUE a opção “Cadastrar Cliente/Fornecedor do Produto automaticamente” conforme figura abaixo:

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Etapa Item – Campos Livres 2/2:

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Nesta Etapa pode ser selecionado a Editar Histórico para Edita, este campo ira preencher a TAG infAdProd do XML da NF-e com as informações preenchidas no movimento.

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Etapa Fis – Natureza:

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 No Campo “Edição” do grupo “Natureza” deve ser selecionado “Edita”, no campo “Seleção Automática de Natureza” deve ser selecionado “Seleciona por Item” e a opção “Edita Cliente/Fornecedor Origem/Destino” deve ser marcada.

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Etapa Fis – Escrituração 1/2:

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Nesta Etapa deverá ser marcada a opção “Gerar Escrituração” e no campo “Tipo Documento Escrituração” deverá ser selecionado o tipo de documento cadastrado para emissão de NF-e, onde o mesmo tem que possuir o CodModDoc (código modelo documento) = 55.

 

 

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Etapa Fis – Tributação – Item:

 

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Nesta Etapa deverão ser selecionados os tributos incidentes em cada item do movimento. Exemplo: ICMS, PIS, COFINS, ISS etc.

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Etapa Fis – Tributação – Movimento:

 

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Nesta Etapa deverão ser selecionados os tributos retidos incidentes na NF-e. Exemplo: COFINS RF, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RF, CSLLRF, IRPF, IRPJ, IRRFPJ etc.

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Etapa Fis - NF-e:

 

Nesta Etapa deverá ser selecionado o Tipo de Envio da NF-e Manual ou Automático.

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Nos Campos DANFE e DANFE.net deverão ser selecionados os respectivos relatórios DANFE.

 

 

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Observação: Ao gerar um movimento de entrada, observe que na aba identificação do mesmo será selecionado a filial que esta recebendo a mercadoria e o cliente deverá ser preenchido na aba Integrações | Fiscal | campo “Código cliente / Fornecedor RM Fluxus:”. Estas parametrizações se aplicam a qualquer movimento de entrada que irá emitir NF-e para a SEFAZ (Devolução de venda, importação, compra de produtor rural etc.).


Image AddedPara maiores informações:

 

Image Added COMUNIDADE  R@Nfe

 

Canais de Atendimento:

Chamado: Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br

Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções: 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 - (RM), 3 - (Fiscal), 3 - (Nota Fiscal Eletrônica);