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Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Antes de executar o update UPDLOJ98 é imprescindível:

a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o update (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

1.        Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDLOJ98 no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDLOJ98 seja igual ou superior a 09/04/12.

2.        Clique em Ok para continuar.

3.        Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4.        Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme para iniciar o processamento.

5.        O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6.        Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7.        Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8.        Clique em Ok para encerrar o processamento.

1.       

1.        Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

·         Tabela SLQ - Orçamento:

·         Tabela SL1 - Orçamento:

·         Tabela SLR - Itens do Orçamento:

·         Tabela SL2 - Itens do Orçamento:

·         Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída:

             O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

2.        Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

         Parâmetros

1.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Habilite o parâmetro MV_LJPRDSV que ativa esta implementação.

Este procedimento deve ser feito tanto no PDV quanto na Retaguarda.

Configure no parâmetro MV_LOJARPS, a série a ser utilizada para as Notas Fiscais de Servico (RPS – Recibo Provisório de Serviço).

Este procedimento deve ser feito tanto no PDV quanto na Retaguarda.

A série configurada no parâmetro MV_LOJARPS deve estar cadastrada na base de dados do ambiente de retaguarda, de acordo com a configuração do tipo de controle de numeração de documentos em utilização. Por exemplo, se o controle for feito pela tabela SX5, deve existir esta série cadastrada na tabela 01, do SX5. Caso esteja configurado pelo arquivo Controle de Numeração de Documentos (SD9), devem ser gerados os registros neste arquivo para a utilização da série.

·         Efetuando uma Venda

Devem existir produtos e serviços cadastrados previamente e configurados com o TES (Tipo de Entrada e Saída) correspondente.

1.        No ambiente de Retaguarda, módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701).

2.        Inclua um orçamento com dois itens, sendo um item de produto qualquer e o outro item de serviço. Tecle [F4] para salvar o orçamento.

3.        No ambiente PDV, módulo Front Loja (SIGAFRT), acesse Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento (FRTA271).

4.        Tecle Ctrl + Z para importar o orçamento da retaguarda.

5.        Tecle [F9] para definir a forma de pagamento.

6.        Defina a forma de pagamento e tecle [F9] para finalizar a venda.

7.        No ambiente de Retaguarda, o sistema gera dois registros na tabela SF2 (Cabeçalho das NF de Saída), sendo um registro referente ao cupom com o(s) item(s) de produto e o outro referente à nota fiscal de serviço com o(s) item(s) de serviço.

8.        Nos campos L1_DOCRPS e L1_SERRPS, são gravados, respectivamente, o número e a série da N.F. de Serviço.

9.        O campo L2_ITEMNF armazena o número do item da Nota Fiscal (D2_ITEM).

10.     No campo F2_NUMORC é gravado o número do orçamento (L1_NUM). Esta informação é gravada apenas quando o orçamento possui itens de serviço.

a.        Caso a venda seja realizada apenas com itens de produto, os campos L1_DOCRPS e L1_SERRPS não serão alimentados.

b.        Caso a venda seja realizada apenas com itens de serviço, os campos L1_DOCRPS/L1_SERRPS e L1_DOC/L1_SERIE serão alimentados com a mesma informação, ou seja, o número e série da nota fiscal de serviço.