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Alteração de campos de crédito presumido de ICMS
Alteração de campos de crédito presumido de ICMS

Boletim Técnico: Alteração de campos de crédito presumido de ICMS
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementadas melhorias nas seguintes rotinas: Em C.F.O (EICOP100) foram ajustados os campos %Diferimento (WZ_ICMSDIF), %Cred.Pres. (WZ_PCREPRE), %Max.Cred.Pr (WZ_ICMS_CP), %Min.ICMS Rc (WZ_ICMS_PD) do arquivo Operação (SWZ).Na rotina de Desembaraço (EICDI502) foram criados os campos %Diferimento, Diferimento, %Max.Cr.Pres,  % Cred.Pres., Cred.Presum., %Min.ICMS Rc, Icms Devido do arquivo Itens de Invoice (SW8) .Em Recebimento de Importação (EICDI154) também foram criados os campos %Min.ICMS Rc, %Diferimento, % Cred.Pres., %Max.Cred.Pr e alterados Diferimento, Cred.Presum., ICMS Pg. Des no arquivo Itens de Nota Fiscal (SWN) através do update UISDHTWK.Esses campos são utilizados quando há tratamento de Diferimento e Crédito Presumido de ICMS, tornando assim padronizado o nome dos campos nas respectivas tabelas, a fim de apurar no sistema os cálculos de diferimento e crédito presumido de ICMS na importação de mercadorias.
ID do Chamado
SDHTWK
Produtos
  • Microsiga 11
  • Módulos
    • SIGAEIC
    Portais
    • nenhum
    Países
    • todos
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    EICOP100 – C.F.O; EICDI502, EICDI500 - Desembaraço; EICDI154, EICDI554 – Recebimento de Importação
    Parâmetros Envolvidos
    MV_AICMDIF, MV_TEM_DI
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - UISDHTWK
    Procedimentos para Implementação
            
    ·         Aplicar atualização do(s) programa(s) UISDHTWK.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EICOP100, EICDI502, EICDI500.PRW, EICDI154.PR, EICDI554.PRW e AVGERAL.PRW.
    ·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UISDHTWK.
     
    Antes de executar o compatibilizador UISDHTWK é imprescindível:
    a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
    b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
    c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
    d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
     
    1.          Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UISDHTWK no campo Programa Inicial.
    2.          Clique em OK para continuar.
    3.          Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
    4.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    5.          Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    6.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    7.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    8.          Clique em OK para encerrar o processamento.
    Descrição de Ajustes
    1.        Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
    ·         Tabela SWN – Itens da Nota Fiscal:
    Campo
    WN_PICM_PD
    Tipo
    N
    Tamanho
    8
    Decimal
    4
    Formato
    @E 999.9999
    Título
    %Min ICMS Rc
    Descrição
    %Mínimo de ICMS a Recolher
    Nível
    1
    Usado
    SIM
    Obrigatório
    NÃO
    Browse
    SIM
    Help
    WN_PICM_PD
     
    Campo
    WN_PICMDIF
    Tipo
    N
    Tamanho
    8
    Decimal
    4
    Formato
    @E 999.9999
    Título
    %Diferimento
    Descrição
    % de Diferimento
    Nível
    1
    Usado
    SIM
    Obrigatório
    NÃO
    Browse
    SIM
    Help
    WN_PICMDIF
     
    Campo
    WN_PICM_CP
    Tipo
    N
    Tamanho
    6
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999.99
    Título
    % Cred.Pres.
    Descrição
    % de Crédito Presumido
    Nível
    1
    Usado
    SIM
    Obrigatório
    NÃO
    Browse
    SIM
    Help
    WN_PICM_CP
     
     
    Campo
    WN_PLIM_CP
    Tipo
    N
    Tamanho
    6
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999.99
    Título
    %Max. Cred. Pr
    Descrição
    % Máximo de Cred. Presumido
    Nível
    1
    Usado
    SIM
    Obrigatório
    NÃO
    Browse
    SIM
    Help
    WN_PLIM_CP
    ·         Tabela SW8 – Itens da Invoice:
    Campo
    W8_PICMDIF
    Tipo
    N
    Tamanho
    8
    Decimal
    4
    Formato
    @E 999.9999
    Título
    %Diferimento
    Descrição
    % de Diferimento
    Browse
    SIM
     
    Campo
    W8_VICMDIF
    Tipo
    N
    Tamanho
    12
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999,999,999.99
    Título
    Diferimento
    Descrição
    Valor do ICMS Diferido
    Browse
    SIM
     
     
    Campo
    W8_PICM_CP
    Tipo
    N
    Tamanho
    6
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999.99
    Título
    Max. Cr.Pres.
    Descrição
    %Max. De Cred. Presumido
    Browse
    SIM
     
    Campo
    W8_PCREPRE
    Tipo
    N
    Tamanho
    6
    Decimal
    2
    Formato
    999.99
    Título
    % Cred.Pres.
    Descrição
    % de Crédito Presumido
    Browse
    SIM
     
    Campo
    W8_VICM_CP
    Tipo
    N
    Tamanho
    12
    Decimal
    2
    Formato
    999,999,999.99
    Título
    Cred.Presum.
    Descrição
    Valor Cred Presumido ICMS
    Browse
    SIM
     
    Campo
    W8_ICMS_PD
    Tipo
    N
    Tamanho
    6
    Decimal
    2
    Formato
     999.99
    Título
    % Min.ICMS Rc
    Descrição
    %Min. De ICMS a Recolher
    Browse
    SIM
     
    Campo
    W8_VLICMDV
    Tipo
    N
    Tamanho
    12
    Decimal
    2
    Formato
    999,999,999.99
    Título
    Icms Devido
    Descrição
    Valor do ICMS devido
    Browse
    SIM
    2.        Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:
    ·         Tabela SWN – Itens da Nota Fiscal:
    Campo
    WN_VICMDIF
    Tipo
    N
    Tamanho
    12
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999,999,999.99
    Título
    Diferimento
    Descrição
    Valor do ICMS diferido
    Nível
    1
    Usado
    SIM
    Obrigatório
    NÃO
    Browse
    SIM
    Help
    WN_VICMDIF
     
    Campo
    WN_VICM_CP
    Tipo
    N
    Tamanho
    12
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999,999,999.99
    Título
    Cred.Presum.
    Descrição
    Valor Cred Presumido ICMS
    Nível
    1
    Usado
    SIM
    Obrigatório
    NÃO
    Browse
    SIM
    Help
    WN_VICM_CP
     
    Campo
    WN_VICM_PD
    Tipo
    N
    Tamanho
    12
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999,999,999.99
    Título
    ICMS Pg. Des
    Descrição
    Valor ICMS pago no Desemb
    Nível
    1
    Usado
    SIM
    Obrigatório
    NÃO
    Browse
    SIM
    Help
    WN_VICM_PD
    ·         Tabela SWZ – Operação de C.F.O:
    Campo
    WZ_ICMSDIF
    Tipo
    N
    Tamanho
    8
    Decimal
    4
    Formato
    @E 999.9999
    Título
    %Diferimento
    Descrição
    % Diferimento de ICMS
    Nível
    1
    Usado
    SIM
    Obrigatório
    NÃO
    Browse
    SIM
    Help
    WZ_ICMSDIF
     
    Campo
    WZ_PCREPRE
    Tipo
    N
    Tamanho
    6
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999.99
    Título
    % Cred. Pres.
    Descrição
    % de Crédito Presumido
    Nível
    1
    Usado
    SIM
    Obrigatório
    NÃO
    Browse
    SIM
    Help
    WZ_PCREPRE
     
    Campo
    WZ_ICMS_CP
    Tipo
    N
    Tamanho
    6
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999.99
    Título
    %Max.Cred.Pr
    Descrição
    % Máximo de Cred.Presumido
    Nível
    1
    Usado
    SIM
    Obrigatório
    NÃO
    Browse
    SIM
    Help
    WZ_ICMS_CP
     
    Campo
    WZ_ICMS_PD
    Tipo
    N
    Tamanho
    6
    Decimal
    2
    Formato
    @E 999.99
    Título
    % Min.ICMS Rc
    Descrição
    % Mínimo de ICMS a Recolher
    Nível
    1
    Usado
    SIM
    Obrigatório
    NÃO
    Browse
    SIM
    Help
    WZ_ICMSDIF
     
    3.     Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
    Nome da Variável
    MV_AICMDIF
    Tipo
    N
    Descrição
    Alíquota de ICMS para diferimento
    Valor Padrão
    18
    Procedimentos para Configuração
    CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
    1.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
    Itens/Pastas
    Descrição
    Nome
    MV_AICMDIF
    Tipo
    N
    Cont. Por.
    18
    Descrição
    Aliquota de ICMS para diferimento
     
    Itens/Pastas
    Descrição
    Nome
    MV_TEM_DI
    Tipo
    L
    Cont. Por.
    T
    Descrição
    Determina se o cliente Utiliza (T) ou Não (F) D.I. Eletrônica
    Procedimentos para Utilização
    Pré-Requisitos:
    ·         Possuir um proceddo de SI (Solicitação de Importação) e PO (Purchase Order) com saldo disponível de itens para Desembaraço.
    ·         Configurar o parâmetro MV_TEM_DI com o valor .T.
    ·         Configurar o parâmetro MV_AICMDIF com valor 18
    Sequência 001:
    1.        No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Tabelas/ C.F.O (EICOP100).
    2.        Clique em Confirmar.
    3.        Informe os dados do C.F.O e as alíquotas nos campos %Diferimento (WZ_ICMSDIF), %Cred.Pres. (WZ_PCREPRE), %Max.Cred.Pr (WZ_ICMS_CP) e %Min.ICMS Rc (WZ_ICMS_PD).
    4.        Clique em Confirmar para Salvar.
    Sequência 002:
    1.        No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção (EICDI502).
    2.        Clique em Incluir.
    3.        Na manutenção do regime de tributação das adições do processo, utilize o C.F.O anteriormente cadastrado, informando a operação no campo Operação (EIJ_OPERAC).
    4.        Conclua a gravação do processo clicando em Voltar e em seguida em OK.
    Sequência 003:
    1.        No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Desembaraço/ Receb. Importação (EICDI154).
    2.        Cliqueem Primeira e logo após em Itens.
    3.        Verifiqueos valores aplicados para diferimento e crédito presumido de ICMS de acordo com o C.F.O utilizado no processo.
    4.        Efetue a geração da Nota Fiscal de Entrada e confira os valores para o imposto de ICMS.
    Informações Técnicas
    Tabelas Utilizadas
    SWZ – Operação; SW8 – Itens de Invoice; SWN – Itens de Nota Fiscal