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  • Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001

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Campo:

Descripción:

Emitente

Inserte el código del proveedor cuyo documento se desea digitar.

Nota
titleNota:

 

Si se tratara de un proveedor temporal, definido en la función Mantenimiento de proveedores (CD0401), parámetro Extra Proveedor, el parámetro Factura de la Carpeta Documento II se seleccionará automáticamente y quedará deshabilitado.

También, al seleccionar el botón OK, se mostrará la ventana CD0300 - Mantenimiento Datos Extra Proveedor para informar los datos del proveedor temporal. Este procedimiento se realiza solamente para el producto internacional.

Orig Operación

Incluya el código del origen de operación del documento que se implementará.

Serie

Pto Emisión (Arg)

Incluya la serie del documento que se implementará.

Nota
titleNota:

Para Argentina, informe en este campo el Punto de emisión del documento.

Timbrado

Visualice el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para el documento.

Nota
titleNota:

El número del Timbrado se buscará en el programa PY2004, de acuerdo con el emitente, sucursal de la factura, punto de venta, número del documento, tipo del documento y fecha de emisión informados.

Fecha Vencimiento

Visualice la fecha de vencimiento de la factura.

Documento

Incluya el número del documento por implementarse.

Nota
titleNota:

Se muestran tres campos separados, en el primer campo se informa la Sucursal de la factura, el Punto de venta en el segundo y el Número del documento en el tercero.

Tipo Comprob

Seleccione el tipo de comprobante, Las opciones disponibles son:

  • Factura
  • Nota de débito
  • Nota de crédito
  • Despacho
  • Autofactura
  • Boleta de ventas
  • Pasaje aéreo
  • Factura del exterior
  • Retención absorbida
  • Factura de exportación
  • Pasaje aéreo electrónico
  • Escritura pública
  • Otros
Tipo documento

Seleccione el tipo de documento. Las opciones disponibles son:

  • Guía de remisión
  • Reembolso de gastos
  • Liquidación de compras
  • Nota de débito
  • Nota de crédito
  • Factura
  • Nota de venta
  • Comprobante emitido en el exterior
  • Documentos administrativos emitidos por el Estado
  • Tickets/Vales emitidos por máquinas registradoras
  • Pasajes expedidos por empresa de aviación
  • Pago de cuotas o aportes
  • Liquidación de compras electrónicas
  • Autorretención
Clase de documentoExhibe el código de la clase del documento, de acuerdo con la parametrización en la función Mantenimiento de tipo de transacción (CD0609).
Movimiento con

Seleccione una de las opciones que define si la transacción comercial es con Cliente o Proveedor.

Nota
titleNota:

Este campo solamente se habilita si el emitente estuviera identificado como Ambos (registrado como Cliente y Proveedor).

Cód Observación

Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:

  • Industria
  • Comercio
  • Devol Cliente
  • Servicios
Nota
titleNota:

Esta información solamente es documental, sin interferir en la parametrización del documento.

Autorización SRI

Incluya la autorización del SRI.

Fecha autorización

Incluya la fecha de autorización del SRI.

SucursalIncluya el código de la sucursal de entrada del documento.
Sucursal origenIncluya el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales.
Fecha transacción

Incluya la fecha de transacción que se considerará para la recepción.

Nota
titleNota:

Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse.

Fecha Emisión

Incluya la fecha de emisión que se considerará para el documento.

Nota
titleNota:

Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse. 

Nota de débito reembolsada

Seleccione si es una nota de débito reembolsada.

Nota
titleNota:

Este campo se habilitará si el tipo de documento fuera Nota de débito.

Origen complementario

Seleccione el código del Origen de operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento.

Nota
titleNota:

Este campo se habilita si el origen de operación indica operación con terceros. 

Nº RMASeleccione el número del RMA que se relacionará con el documento.

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