Histórico da Página

01. Visão Geral

Com base no Ato Declaratório Cofis nº 59/2023, dispõe sobre o Manual de Orientação do Leiaute 10 da Escrituração Contábil Fiscal - ECF, referente ao Ano-calendário 2023 e Situações Especiais 2024.

02. Registro 0000

Atualização da tabela autocontida com a inclusão do Leiaute 10, na tabela CZV.

02.1 Tela Central de Obrigações

Após atualização da tabela autocontida, a versão do leiaute será atualizada na rotina TAFOBRIG em "Parâmetros para Geração":

03. Registro 0020

Inclusão do campo abaixo:

Campo	Descrição	Valores	Obrigatório
IND_PR_TRANSF	Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023 (Lei nº 14.956/2023).	S - Sim N – Não	Sim

03.1 Tela Cadastro de Parâmetros de Abertura ECF

Aba "Parâmetros Complementares"

03.2 Tabela Utilizada

Foi necessário a criação do campo abaixo na tabela de parâmetros de abertura ECF (CHD):

X3_ARQUIVO	X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_DESCRIC	X3_PICTURE	X3_VISUAL	X3_CONTEXT
CHD	CHD_TRANSF	C	1	0	Pr. Transf.	Precos de Transferencias	@!	A	R

04. Registro 0021

Inclusão dos campos abaixo:

Campo	Descrição	Valores	Obrigatório
IND_OLEO_BUNKER	Regime de Suspensão de Óleo Bunker.	S - Sim N – Não	Não
IND_REPORTO	Regime Tributário para o Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto).	S - Sim N – Não	Não
IND_RET_II	Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias Objeto de Patrimônio de Afetação (RET-II).	S - Sim N – Não	Não
IND_RET_PMCMV	Regime Especial de Tributação Aplicável às Construções de Unidades Habitacionais Contratadas no Âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (RET-PMCMV).	S - Sim N – Não	Não
IND_RET_EEI	Regime Especial de Tributação Aplicável às Construções ou Reformas de Estabelecimentos de Educação Infantil (RET-EEI).	S - Sim N – Não	Não
IND_EBAS	Entidade Beneficente de Assistência Social (EBAS).	S - Sim N – Não	Não
IND_REPETRO_ INDUSTRIALIZACAO	Regime Especial de Industrialização de Bens Destinados às Atividades de Exploração, de Desenvolvimento e de Produção de Petróleo, de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos (REPETRO-INDUSTRIALIZAÇÃO).	S - Sim N – Não	Não
IND_REPETRO_ NACIONAL	Regime Tributário e Aduaneiro Especial de Utilização Econômica de Bens Destinados às Atividades de Exploração, Desenvolvimento e Produção das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural, na modalidade REPETRO-NACONAL.	S - Sim N – Não	Não
IND_REPETRO_ PERMANENTE	Regime Tributário e Aduaneiro Especial de Utilização Econômica de Bens Destinados às Atividades de Exploração, Desenvolvimento e Produção das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural, na modalidade REPETRO-PERMANENTE.	S - Sim N – Não	Não
IND_REPETRO_ TEMPORARIO	Regime Tributário e Aduaneiro Especial de Utilização Econômica de Bens Destinados às Atividades de Exploração, Desenvolvimento e Produção das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural, na modalidade REPETRO-TEMPORARIO.	S - Sim N – Não	Não

04.1 Tela Cadastro de Parâmetros de Abertura ECF

Aba "Parâmetros de Identificação de Tipo de programa"

Na aba "Obsoletos", foram incluídos os parâmetros dos leiautes anteriores.

04.2 Tabela Utilizada

Foi necessário a criação dos campos abaixo na tabela de parâmetros de abertura ECF (CHD):

X3_ARQUIVO	X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_TITULO	X3_DESCRIC	X3_PICTURE	X3_VISUAL	X3_CONTEXT
CHD	CHD_OLBUNK	C	1	R.Sup.O.Bunk	Reg.Suspensao Oleo Bunker	@!	A	R
CHD	CHD_REPORT	C	1	R.T. Reporto	Reg. Trib. Reporto	@!	A	R
CHD	CHD_RETII	C	1	R.Esp. RETII	Reg. Esp. Trib. RET-II	@!	A	R
CHD	CHD_IRPMCM	C	1	R.E. RPMCMV	Reg. Esp. RPMCMV	@!	A	R
CHD	CHD_IRETEE	C	1	R.E. RET-EEI	Reg. Esp. Trib. RET-EEI	@!	A	R
CHD	CHD_IEBAS	C	1	Ind. EBAS	Ent. Ben. Assist. Social	@!	A	R
CHD	CHD_REPTRI	C	1	R. REPETRO-I	Reg. Esp. REPETRO-Indust.	@!	A	R
CHD	CHD_REPTRN	C	1	R. REPETRO-N	Reg.Esp. REPETRO-Nacional	@!	A	R
CHD	CHD_REPTRP	C	1	R. REPETRO-P	Reg. Esp. REPETRO-Perman.	@!	A	R
CHD	CHD_REPTRT	C	1	R. REPETRO-T	Reg. Esp. REPETRO-Tempor.	@!	A	R

05. Conta da Parte B

Atualização da tabela autocontida com a inclusão das contas abaixo, na tabela V3K.

Código	Descrição
3.100	Gastos ativados na atividade de exploração de jazidas de petróleo e gás natural. (Art. 1º, caput, Lei nº 13.586/2017)
3.110	Exaustão acelerada prevista no art. 5º d a IN RFB nº 1.778/2017
3.120	Gastos na atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural que tenham sido excluídos até 1º de janeiro de 2018 (Art. 4º, inciso I, da Instrução Normativa RFB nº 1.778/2017)
3.130	Depreciação - diferença entre as depreciações contábil e fiscal. Art. 6º da IN RFB nº 1.778/2017

05.1 Tela cadastro Conta da Parte B

Após atualização da tabela autocontida, a tabela será atualizada na rotina TAFA436:

06. Registro L

Inclusão\Alteração dos registros abaixo:

06.1 Registro L100 - Balanço Patrimonial

Registro	Conta	Descrição
L100A	1.02.03.01.97	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural já deduzidos até 01º de janeiro de 2018
L100A	1.02.03.01.98	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural não deduzidos até 01º de janeiro 2018 e os posteriores a esta data
L100B	1.1.1.4.1.50.00	TRANSACOES DE PAGAMENTO
L100B	1.1.1.4.1.50.10	Valores a Receber Não Vinculados a Cessões
L100B	1.1.1.4.1.50.20	Valores a Receber Cedidos
L100B	1.1.1.4.1.50.30	Valores a Receber Adquiridos
L100B	1.1.1.8.8.75.35	De Transações de Pagamento
L100B	1.1.1.8.8.75.37	De Valores a Receber relativos a Transações de Pagamento
L100B	1.1.1.8.8.79.00	VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
L100B	1.1.1.8.8.79.10	Valores a Receber Não Vinculados a Cessões
L100B	1.1.1.8.8.79.20	Valores a Receber Cedidos
L100B	1.1.1.8.8.79.30	Valores a Receber Adquiridos
L100B	1.1.1.8.9.96.00	(-) PROVISÃO PARA VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
L100B	1.1.1.8.9.96.10	(-) Provisões sobre Valores a Receber Não Vinculados a Cessões
L100B	1.1.1.8.9.96.20	(-) Provisões sobre Valores a Receber Cedidos
L100B	1.1.1.8.9.96.30	(-) Provisões sobre Valores a Receber Adquiridos
L100B	1.1.1.9.8.40.00	ATIVOS EM ESTOQUE
L100B	1.1.1.9.8.40.10	Materiais
L100B	1.1.1.9.8.40.20	Ativos de Sustentabilidade
L100B	1.1.1.9.8.40.90	Outros
L100B	1.1.1.9.8.90.30	Ativos de Sustentabilidade
L100B	2.1.4.1.9.30.20	Saldos Bloqueados
L100B	2.1.4.9.9.17.35	De Transações de Pagamento
L100B	2.1.4.9.9.17.37	De Valores a Receber relativos s Transações de Pagamento

06.2 Registro L210 - Informativo da composição de custos

Registro	Código	Descrição
L210	23.05	Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão dos Gastos Ativados na Atividade de Exploração de Jazidas de Petróleo e Gás Natural
L210	23.10	Encargos de Exaustão - Art. 5º, caput, da IN RFB nº 1.778/2017
L210	23.15	Encargos de Exaustão - Art. 4º, inciso I, da IN RFB nº 1.778/2017
L210	23.20	Encargos de Depreciação - Art. 6º da IN RFB nº 1.778/2017

06.3 Registro L300 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal

Registro	Conta	Descrição
L300A	3.01.01.05.01.47	Doações e Subvenções para investimentos Habilitadas para Crédito Fiscal de IRPJ
L300A	3.11.01.05.01.48	Doações e Subvenções para investimentos Habilitadas para Crédito Fiscal de IRPJ
L300B	3.1.7.1.9.99.98	Doações e Subvenções para investimentos Habilitadas para Crédito Fiscal de IRPJ
L300B	3.1.7.1.7.05.00	RENDAS POR SERVICOS DE PAGAMENTO
L300B	3.1.7.1.7.05.10	Tarifa de Intercambio
L300B	3.1.7.1.7.05.20	Credenciamento
L300B	3.1.7.1.7.05.30	Tarifas de Arranjo
L300B	3.1.7.1.7.05.40	Iniciação de Transação de Pagamento
L300B	3.1.7.1.7.05.50	PIX
L300B	3.1.7.1.7.05.60	venda ou aluguel de equipamentos e de conectividade
L300B	3.1.7.1.7.05.99	Outros Serviços Relacionados a Transações de Pagamento
L300B	3.1.8.1.9.19.00	(-) DESPESAS COM SERVICOS ASSOCIADOS A TRANSACOES DE PAGAMENTO
L300B	3.1.8.1.9.19.10	Iniciação de Transação de Pagamento
L300B	3.1.8.1.9.19.20	Processamento de Transações de Pagamento
L300B	3.1.8.1.9.19.30	PIX
L300B	3.1.8.1.9.19.40	Estorno, Fraude ou Cancelamento
L300B	3.1.8.1.9.19.50	Venda ou Aluguel de Equipamentos Eletrônicos
L300B	3.1.8.1.9.19.99	Outras Despesas Relacionadas a Transações de Pagamento
L300C	3.01.01.01.01.03.23	Doações e Subvenções para investimentos Habilitadas para Crédito Fiscal de IRPJ

06.4 Tela Cadastro de Plano de Contas Contábeis

06.5 Tela Cadastro Lucro Líquido de Exercício

06.6 Campos Alterados

Foi necessário a alteração do tamanho dos campos das seguintes tabelas abaixo:

X3_ARQUIVO	X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_TITULO	X3_DESCRIC
CEB	CEB_CODLAN	C	5	Cód Lanc	Código de Lançamento
CEI	CEI_CODIGO	C	5	Código Lanc.	Código Lançamento
CEK	CEK_CODCTA	C	5	Cód. Conta.	Código da Conta
CFI	CFI_CODIGO	C	5	Código	Código
CFT	CFT_CODLAN	C	5	Cód Lanc	Código de Lançamento
CGX	CGX_CODCTA	C	5	Cód. Conta.	Código da Conta

07. Registro M

Inclusão\Alteração dos registros abaixo:

07.1 Registro M300 - Demonstração do Lucro Real – Lançamentos da Parte A do e-Lalur

Registro	Código	Descrição
M300A	13	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M300A	13.05	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M300A	91.70	Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão dos Gastos ativados na atividade de exploração de jazidas de petróleo e gás natural
M300A	91.75	Encargos de Exaustão apropriados ao resultado referentes aos Gastos com o desenvolvimento da produção dos campos de petróleo e gás natural que tenham sido objeto do incentivo fiscal da aceleração prevista no art. 5º, caput, da IN RFB nº 1.778/2017
M300A	91.80	Encargos de Exaustão apropriados ao resultado referente aos Gastos com o desenvolvimento da produção dos campos de petróleo e gás natural anteriores a 1º de janeiro de 2018
M300A	91.85	Depreciação - diferença entre as depreciações contábil e fiscal - Art. 6º da IN RFB nº 1.778/2017
M300A	106.10	(-) Doações e Subvenções para investimentos Habilitadas para Crédito Fiscal de IRPJ
M300A	166.20	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência
M300A	166.21	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização
M300A	166.70	(-) Compensação de Prejuízo do Próprio Período - Atividade Rural
M300A	166.75	(-) Exaustão Acelerada dos gastos com o desenvolvimento da produção dos campos de petróleo e gás natural
M300A	166.85	(-) Depreciação - diferença entre as depreciações contábil e fiscal - Art. 6º da IN RFB nº 1.778/2017
M300B	11	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M300B	11.05	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M300B	105.10	(-) Doações e Subvenções para investimentos Habilitadas para Crédito Fiscal de IRPJ
M300B	198.20	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência
M300B	198.21	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização
M300C	11	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M300C	11.05	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M300C	92.10	(-) Doações e Subvenções para investimentos Habilitadas para Crédito Fiscal de IRPJ
M300C	137.20	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência
M300C	137.21	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização
M300R	188	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M300R	188.05	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M300R	280.10	(-) Doações e subvenções para investimentos
M300R	340.20	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência
M300R	340.21	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização

07.2 Registro M350 - Demonstração da Base de Cálculo da CSLL – Lançamentos da Parte A do e-Lacs

Registro	Código	Descrição
M350A	13	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M350A	13.05	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M350A	91.70	Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão dos Gastos ativados na atividade de exploração de jazidas de petróleo e gás natural
M350A	91.75	Encargos de Exaustão apropriados ao resultado referentes aos Gastos com o desenvolvimento da produção dos campos de petróleo e gás natural que tenham sido objeto do incentivo fiscal da aceleração prevista no art. 5º, caput, da IN RFB nº 1.778/2017
M350A	91.80	Encargos de Exaustão apropriados ao resultado referente aos Gastos com o desenvolvimento da produção dos campos de petróleo e gás natural anteriores a 1º de janeiro de 2018
M350A	91.85	Depreciação - diferença entre as depreciações contábil e fiscal - Art. 6º da IN RFB nº 1.778/2017
M350A	166.20	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência
M350A	166.21	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização
M350A	166.70	(-) Gastos ativados no imobilizado/intangível na atividade de exploração de petróleo e gás natural
M350A	166.75	(-) Exaustão Acelerada dos gastos com o desenvolvimento da produção dos campos de petróleo e gás natural
M350A	166.85	(-) Depreciação - diferença entre as depreciações contábil e fiscal - Art. 6º da IN RFB nº 1.778/2017
M350R	188	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M350R	188.05	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M350R	340.20	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência
M350R	340.21	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização
M350B	11	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M350B	11.05	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M350B	198.20	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência
M350B	198.21	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização
M350C	11	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica, vinculada, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M350C	11.05	Regras de subcapitalização - ajustes decorrentes de empréstimos com pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
M350C	137.20	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Preços de Transferência
M350C	137.21	(-) Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior - Subcapitalização

07.4 Tela Cadastro de Evento Tributário

08. Registro N

Inclusão\Alteração dos registros abaixo:

08.1 Registro N600 - Demonstração Lucro da Exploração

Registro	Código	Descrição
N600	48.05	Tipo de Apuração do Lucro da Exploração 1=Proporção entre

08.2 Registro N630 - Apuração de IRPJ com Base no Lucro Real

Registro	Código	Descrição
L630A	29	Crédito Fiscal de IRPJ – MP nº 1.185/2023
L630B	26	Crédito Fiscal de IRPJ – MP nº 1.185/2023
L630C	26	Crédito Fiscal de IRPJ – MP nº 1.185/2023

08.1 Tela Cadastro Identificação da Apuração IRPJ e CSLL Empresa Lucro Real

08.3 Registro N605 - Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração

Para atender o novo registro N605, foi criado a nova tabela V57- C. Contábil Lucro Exploração que irá armazenar os lançamentos por as contas contábeis + centro de custos que compôs cada registro do N630.

X3_ARQUIVO	X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_TITULO	X3_DESCRIC	X3_VALID
V57	V57_FILIAL	C	8	Filial	Filial
V57	V57_REGECF	C	2	Registro ECF	Registro ECF
V57	V57_ID	C	36	Id CEB	Id do bloco N
V57	V57_IDCODL	C	36	ID Cód Lanc.	ID Código de Lançamento
V57	V57_CODCTA	C	60	Cód Cta Ctb	Código da conta contábil	XFUNVldCmp("C1O",1)
V57	V57_CTA	C	36	Id Cta Ctb	Id Cta Contábil
V57	V57_DCTA	C	220	Desc Cta Ctb	Desc Cta Ctb
V57	V57_CODCUS	C	6	C. de Custo	Centro de custo	xFunVldCmp("C1P",3)
V57	V57_DCODCU	C	220	Desc C Custo	Desc C Custo
V57	V57_VALOR	N	16	Valor	Valor do Lançamento
V57	V57_INDVLR	C	1	Ind Valor	Indicativo do Valor	Pertence(" DC")

Além disso, foram criados os campos abaixo, para controlar o tipo de apuração do N605:

X3_ARQUIVO	X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_TITULO	X3_DESCRIC	X3_CBOBOX
CWV	CWV_FAPULE	C	1	Form.Apur.LC	Forma de Apur. Lucro Expl	1=Parcial;2=Contabilidade
CEA	CEA_FAPULE	C	1	Form.Apur.LC	Forma de Apur. Lucro Expl	1=Parcial;2=Contabilidade

Desta forma, o tipo de apuração do registro N630 48.05, onde define se irá gerar o bloco N605, deverá ser definido nas configurações do cadastro do período da apuração (TAFA444), o que permite definir para cada período um tipo de apuração diferente para o N630 48.05:

Uma vez realizada a apuração do lucro real, na rotina TAFA319, não será permitida a edição/exclusão de um período gerado pela apuração. Será exibida a tela abaixo informando quando o registro foi gerado pela apuração e abrirá a tela com visualização:

A informação do N630 48.05 cadastrada no período de apuração (CWV_FAPULE), será replicado para a tabela (CEA_FAPULE). Uma nova opção foi disponibilizada para visualizar os lançamentos por conta contábil + centro de custos do Lucro da exploração:

Para visualizar os registros do N605 (V57), basta posicionar em um registro da aba "Demonstração do Lucro da Exploração" e acessar o Menu Outras Ações > C. Ctb. Lucro da Exploração, e a seguinte tela será exibida:

Importante: Os registros do N605, somente são gerados pela rotina de apuração de impostos (TAFA444), não sendo permitido a sua edição.

08.4 Registro N605 - Encerramento \ Envio ( Apuração )

Para atender o novo registro N605, foram criados 3 novos campos internos, na tabela de detalhamento do encerramento (CWX).

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_TITULO	X3_DESCRIC	X3_RESERV	X3_USADO	X3_BROWSE	X3_VISUAL	X3_CONTEXT	X3_GRPSXG
CWX_IDCTCB	C	36	Id Conta Ctb	Id Conta Contábil	xx	x x x x x x x x x x x x x x x x	N	V	R	85
CWX_IDEVEN	C	36	Id. Evento	Id. Evento	xx	x x x x x x x x x x x x x x x x	N	V	R	85
CWX_INDSAL	C	1	Indic. Saldo	Indicador saldo utilizado	xx	x x x x x x x x x x x x x x x x	S	A	R

1. Encerramento
Basicamente ao realizar o encerramento do lucro real IRPJ com vínculo nos lançamentos de origem lucro de exploração, serão gravados na tabela CWX (detalhamento da apuração, lançamentos com grupo 18 - Lucro de Exploração ), ex:
No evento tributário lucro real IRPJ, a dedução do tributo foi vinculado com a origem do evento tributário do lucro de exploração.

No Lançamento dentro da T0N\T0O do evento tributário de Lucro de Exploração, é o que será transportado para a CWX (conta contábil e centro de custo ) com ID do grupo 18.

Realizar o encerramento.

Demonstração dos registros na CWX gravados após o encerramento para o CWX_IDCODG ( 18 lucro de exploração ).

2. Validação
Ao realizar o envio da ECF, existe uma validação se as contas e os centro de custos que irão para o N605 estão cadastrados no bloco K355 ( acessar a rotina de saldos contábeis (TAFA311) \ aba Saldos Cont. Antes Encerram. Per. ( Tabela CAF ).

Se não existir a conta e centro de custo cadastro nos saldos contábeis (Tabela CAF - Rotina TAFA311), haverá a apresentação do log durante o envio do ECF e não gravará as tabelas no TAFA319 ( CEA \ CEB e V57 ).

3. Envio ECF
Com os registros armazenados na CWX e com os vínculos corretos nos saldos contábeis, basta realizar o envio para a ECF, que irá alimentar as tabelas CEA,CEB e a V57 (responsável pelo registro do N605).

4. Reabertura
Se houver reabertura, após o envio da ECF, as tabelas CEB e V57 serão apagadas e será mantida apenas o cabeçalho da CEA ativo com os filhos "vazio".

08.5 Registro N605 - Geração Arquivo

Após o envio do ECF com êxito e geração do TAFA319 (conforme print abaixo), deverá ser gerarado o arquivo final, através da rotina no seguinte caminho: SIGATAF \ Atualizações \ Obrigações Fiscais \ Central de Obrigações

Arquivo txt:

No arquivo txt, os registros N600/N605 deverão ser gerados desta forma, conforme o cadastro:

09. Registro P

Inclusão\Alteração das contas abaixo:

09.1 Registro P100 - Balanço Patrimonial

Registro	Conta	Descrição
P100A	1.02.03.01.97	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural já deduzidos até 01º de janeiro de 2018
P100A	1.02.03.01.98	Subconta - Imobilizado - Gastos da atividade de desenvolvimento da produção de campos de petróleo e gás natural não deduzidos até 01º de janeiro 2018 e os posteriores a esta data
P100B	1.1.1.4.1.50.00	TRANSACOES DE PAGAMENTO
P100B	1.1.1.4.1.50.10	Valores a Receber Não Vinculados a Cessões
P100B	1.1.1.4.1.50.20	Valores a Receber Cedidos
P100B	1.1.1.4.1.50.30	Valores a Receber Adquiridos
P100B	1.1.1.8.8.75.35	De Transações de Pagamento
P100B	1.1.1.8.8.75.37	De Valores a Receber relativos a Transações de Pagamento
P100B	1.1.1.8.8.79.00	VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
P100B	1.1.1.8.8.79.10	Valores a Receber Não Vinculados a Cessões
P100B	1.1.1.8.8.79.20	Valores a Receber Cedidos
P100B	1.1.1.8.8.79.30	Valores a Receber Adquiridos
P100B	1.1.1.8.9.96.00	(-) PROVISÃO PARA VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO
P100B	1.1.1.8.9.96.10	(-) Provisões sobre Valores a Receber Não Vinculados a Cessões
P100B	1.1.1.8.9.96.20	(-) Provisões sobre Valores a Receber Cedidos
P100B	1.1.1.8.9.96.30	(-) Provisões sobre Valores a Receber Adquiridos
P100B	1.1.1.9.8.40.00	ATIVOS EM ESTOQUE
P100B	1.1.1.9.8.40.10	Materiais
P100B	1.1.1.9.8.40.20	Ativos de Sustentabilidade
P100B	1.1.1.9.8.40.90	Outros
P100B	1.1.1.9.8.90.30	Ativos de Sustentabilidade
P100B	2.1.4.1.9.30.20	Saldos Bloqueados
P100B	2.1.4.9.9.17.35	De Transações de Pagamento
P100B	2.1.4.9.9.17.37	De Valores a Receber relativos s Transações de Pagamento

09.2 Registro P150 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal

Registro	Conta	Descrição
P150B	3.1.7.1.7.05.00	RENDAS POR SERVICOS DE PAGAMENTO
P150B	3.1.7.1.7.05.10	Tarifa de Intercambio
P150B	3.1.7.1.7.05.20	Credenciamento
P150B	3.1.7.1.7.05.30	Tarifas de Arranjo
P150B	3.1.7.1.7.05.40	Iniciação de Transação de Pagamento
P150B	3.1.7.1.7.05.50	PIX
P150B	3.1.7.1.7.05.60	venda ou aluguel de equipamentos e de conectividade
P150B	3.1.7.1.7.05.99	Outros Serviços Relacionados a Transações de Pagamento
P150B	3.1.8.1.9.19.00	(-) DESPESAS COM SERVICOS ASSOCIADOS A TRANSACOES DE PAGAMENTO
P150B	3.1.8.1.9.19.10	Iniciação de Transação de Pagamento
P150B	3.1.8.1.9.19.20	Processamento de Transações de Pagamento
P150B	3.1.8.1.9.19.30	PIX
P150B	3.1.8.1.9.19.40	Estorno, Fraude ou Cancelamento
P150B	3.1.8.1.9.19.50	Venda ou Aluguel de Equipamentos Eletrônicos
P150B	3.1.8.1.9.19.99	Outras Despesas Relacionadas a Transações de Pagamento

09.1 Tela Cadastro de Plano de Contas Contábeis

10. Registro X

Registro X280: Atividades Incentivadas – PJ em Geral: Criação de código no campo IND_ATIV ( 11 – Subvenção para Investimento )
Registro X340: Identificação da Participação no Exterior - Criação de código no campo IND_CONTROLE (11 – Coligada em Regime Misto – Período em Regime de Competência e em Regime de Caixa)
Registro X360: Inclusão de novos códigos
Registro X366: Inclusão de novos códigos
Registro X365: (cadastro MVC) Informações Sobre as Contrapartes nas Transações Controladas
Registro X366: (cadastro MVC) Entidades Com as Quais Realiza Transações Controladas
Registro X370: (Cadastro MVC) Informações Sobre as Transações Controladas
Registro X371: Informações Sobre Ajustes Compensatórios
Registro X375: Informações Relacionadas aos Métodos
Registro X375A: Inclusão de novos códigos
Registro X375B: Inclusão de novos códigos
Registro X375C: Inclusão de novos códigos
Registro X375D: Inclusão de novos códigos
Registro X375E: Inclusão de novos códigos
Registro X480: Alteração de códigos existentes

10.1 Registro X280: Atividades Incentivadas – PJ em Geral

11 – Subvenção para Investimento
Acessar o TAFA325 ( Reg.x280-atv.incent.pj)

10.2 Registro X340: Identificação da Participação no Exterior

11 – Coligada em Regime Misto – Período em Regime de Competência e em Regime de Caixa.
Acessar o TAFA336 (Reg.X340-partic. Exterior)

10.3 Registro X360: Informações Gerais Sobre Preços de Transferência

Registro	Código	Descrição
X360	1	Tipo de Arquivo Local
X360	2	Exportações de Bens para Partes Relacionadas
X360	3	Exportações de Bens - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996
X360	4	Demais Exportações de Bens
X360	5	Exportações de Serviços para Partes Relacionadas
X360	6	Exportações de Serviços - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996
X360	7	Demais Exportações de Serviços
X360	8	Exportações de Direitos para Partes Relacionadas
X360	9	Exportações de Direitos - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996
X360	10	Demais Exportações de Direitos
X360	11	Operações Financeiras - Receitas Auferidas com Partes Relacionadas
X360	12	Operações Financeiras - Receitas Auferidas - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996
X360	13	Demais Operações Financeiras - Receitas Auferidas
X360	14	Transações com Intangíveis - Receitas Auferidas com Partes Relacionadas
X360	15	Transações com Intangíveis - Receitas Auferidas - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996
X360	16	Demais Transações com Intangíveis - Receitas Auferidas
X360	17	Importações de Bens de Partes Relacionadas
X360	18	Importações de Bens para País - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996
X360	19	Demais Importações de Bens
X360	20	Importações de Serviços de Partes Relacionadas
X360	21	Importações de Serviços para País - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996
X360	22	Demais Importações de Serviços
X360	23	Importações de Direitos de Partes Relacionadas
X360	24	Importações de Direitos para País - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996
X360	25	Demais Importações de Serviços
X360	26	Operações Financeiras - Despesas Incorridas com Partes Relacionadas
X360	27	Operações Financeiras - Despesas Incorridas - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996
X360	28	Demais Operações Financeiras - Despesas Incorridas
X360	29	Transações com Intangíveis - Despesas Incorridas com Partes Relacionadas
X360	30	Transações com Intangíveis - Despesas Incorridas - Entidades arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430/1996
X360	31	Demais Transações com Intangíveis - Despesas Incorridas
X360	32	Contratos de Compartilhamento de Custos
X360	33	Valor Total das Transações Controladas
X360	34	Ajustes em função das regras de preço de transferência?
X360	35	Valor Total do Ajuste Espontâneo
X360	36	Valor Total do Ajuste Compensatório
X360	37	Houve reestruturação?
X360	38	Houve transferência de intangíveis?

10.3.1 Cadastros Genéricos TAFA332 - Código X360

Para os códigos 1, 34, 37 e 38 que são do tipo caractere, foram criados os campos CFT_TPLOCA, CFT_AJTRAN, CFT_REESTR, CFT_TRANIN, os demais permanecem com o padrão númerico CFT_VALOR.

X3_ARQUIVO	X3_ORDEM	X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_TITULO	X3_DECIMAL	X3_DESCRIC	X3_PICTURE	X3_VALID
CFT	13	CFT_AJTRAN	C	1	Ajuste Trans	0	Ajustes função das Transf	@!	Pertence(" 12")
CFT	14	CFT_REESTR	C	1	Reestrutura?	0	Houve reestruturação?	@!	Pertence(" 12")
CFT	12	CFT_TPLOCA	C	1	Arq. Local	0	Tipo de Arquivo Local	@!	Pertence(" 123")
CFT	15	CFT_TRANIN	C	1	Intangíveis?	0	Transferência Intangíveis	@!	Pertence(" 12")

Necessário incluir a rotina TAFA332 no menu com o nome Reg.x360-Info.Gerais Preços de Transf

Após selecionar a rotina, será possível incluir códigos do registro X360.
Image RemovedImage Added

10.4 Registro X365/X366 (cadastro espelho MVC \ leiaute)

Registro X365: Informações Sobre as Contrapartes nas Transações Controladas
Registro X366: Entidades Com as Quais Realiza Transações Controladas

INDICE	ORDEM	CHAVE	DESCRICAO	DESCSPA	PROPRI	SHOWPESQ
V15	1	V15_FILIAL+V15_ID	ID	ID	S	S
V15	2	V15_FILIAL+V15_IDENT	Cod Entidade	Cód Ente	S	S

X2_CHAVE	X2_ARQUIVO	X2_NOME	X2_MODO	X2_MODOUN	X2_MODOEMP	X2_UNICO	X2_PYME	X2_MODULO	X2_SYSOBJ
V15	V15T10	Reg X365 Info. Contraparte Tra	E	E	E	V15_FILIAL+V15_ID	N	84	TAFA622

X3_ARQUIVO

X3_ORDEM

X3_CAMPO

X3_TIPO

X3_TAMANHO

X3_TITULO

X3_DECIMAL

X3_DESCRIC

X3_PICTURE

X3_VALID

X3_RELACAO

X3_F3

X3_NIVEL

X3_RESERV

X3_BROWSE

X3_VISUAL

X3_CONTEXT

X3_CBOX

X3_GRPSXG

X3_MODAL

V15

1

V15_FILIAL

C

8

Filial

0

Filial

1

x

S

A

R

33

2

V15

2

V15_ID

C

36

ID

0

Identificador do Registro

@!

TAFGeraID("TAF")

1

x

N

V

R

2

V15

3

V15_PERIOD

D

8

Período

0

Período

1

x x

S

A

R

1

V15

4

V15_IDENT

C

6

Cod Entidade

0

Código da entidade

@!

1

x x

S

A

R

1

V15

5

V15_NOME

C

220

Nome Entidad

0

Nome da Entidade

@!

1

x

S

A

R

2

V15

6

V15_STATUS

C

1

Status Reg

0

Status do Registro

@!

Pertence(" 01")

1

x

N

A

R

0=Reg.Válido;
1=Reg.Inválido;

2

V15

7

V15_NIF

C

30

NIF

0

NIF ou TIN

@!

1

xx

N

A

R

V15

8

V15_PAIS

C

6

País

0

Código do País

@!

xFunVldCmp("C08",3)

C08

1

xx

N

A

R

V15

9

V15_DPAIS

C

220

Desc País

0

Descrição do País

@!

Iif(!INCLUI .and. !EMPTY(V15->V15_PAIS),Posicione("C08",3,xFilial("C08")+V15->V15_PAIS,"C08_DESCRI"),"")

1

xx

N

V

V15

10

V15_PARREL

C

1

Rel. Termos?

0

Relacionada nos termos?

@!

Pertence(" 12")

1

xx

S

A

R

1=Sim;2=Não

V15

11

V15_HIPOTE

C

1

Caract. Hip?

0

Caracterizada hipóteses?

@!

Pertence(" 12")

1

xx

S

A

R

1=Sim;2=Não

V15

12

V15_VLRPGT

N

16

Total Pagtos

2

Total de pagamentos

@E 9,999,999,999,999.99

1

xx

S

A

R

V15

13

V15_VLRREC

N

16

Total Receb.

2

Total de recebimentos

@E 9,999,999,999,999.99

1

xx

S

A

R

X7_CAMPO	X7_SEQUENC	X7_REGRA	X7_CDOMIN	X7_TIPO	X7_SEEK	X7_ALIAS	X7_ORDEM	X7_CHAVE	X7_PROPRI
V15_PAIS	001	C08->C08_DESCRI	V15_DPAIS	X	S	C08	3	xFilial("C08")+M->V15_PAIS	S

X9_DOM	X9_IDENT	X9_CDOM	X9_EXPDOM	X9_EXPCDOM	X9_PROPRI	X9_LIGDOM	X9_LIGCDOM	X9_USEFIL	X9_ENABLE	X9_VINFIL	X9_CHVFOR
C08	002	V15	C08_ID	V15_PAIS	S	1	N	S	S	1	2

Necessário incluir a rotina TAFA622 no menu com o nome Reg.x365-info.contrapartes.trans.controladas. Este cadastro se refere aos registros X365 e X366:

Arquivo txt:

No arquivo txt, os registros X365/X366 deverão ser gerados desta forma, conforme o cadastro:

10.5 Registro X370/X371/X375 (cadastro espelho MVC \ leiaute)

Registro X370: Informações Sobre as Transações Controladas
Registro X371: Informações Sobre Ajustes Compensatórios
Registro X375: Informações Relacionadas aos Métodos

INDICE	ORDEM	CHAVE	DESCRICAO	DESCSPA	DESCENG	PROPRI	SHOWPESQ
V17	1	V17_FILIAL+V17_ID	ID	ID	ID	S	S
V17	2	V17_FILIAL+V17_IDIDEN+V17_TPTRAN	ID. Cód Iden + Tipo Trans	+ Tipo Trans	+ Trans Type	S	S
V18	1	V18_FILIAL+V18_ID+V18_IDCTA+V18_CODCUS	ID + Id. Conta + Cód Cto Cust	ID + Id. Cuenta + Cód Ctro Cos	ID + Account ID + Cost C. Code	S	S

X2_CHAVE	X2_PATH	X2_ARQUIVO	X2_NOME	X2_NOMESPA	X2_NOMEENG	X2_ROTINA	X2_MODO	X2_MODOUN	X2_MODOEMP	X2_DELET	X2_TTS	X2_UNICO	X2_PYME	X2_MODULO	X2_DISPLAY	X2_SYSOBJ
V17		V17T10	X370 Inf. Trans. Controladas	X370 Inf. Trans. Controladas	X370 Controlled Trans. Data		E	E	E	0		V17_FILIAL+V17_ID	N	84		TAFA623
V18		V18T10	Reg X371 Info Aju. Compensat.	Reg X371 Inf Aju. Compensat.	Reg X371 Compensation Aid Data		E	E	E	0		V18_FILIAL+V18_ID+V18_IDCTA+V18_CODCUS	N	84

X3_ARQUIVO	X3_ORDEM	X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_DESCRIC	X3_PICTURE	X3_VALID	X3_RELACAO	X3_F3	X3_TRIGGER	X3_BROWSE	X3_VISUAL	X3_CONTEXT	X3_CBOX	X3_WHEN	X3_INIBRW
V17	1	V17_FILIAL	C	8	0	Filial	Filial						S	A	R
V17	2	V17_ID	C	36	0	ID	Identificador do Registro	@!		TAFGeraID("TAF")			N	V	R
V17	3	V17_PERIOD	D	8	0	Período	Período						S	A	R
V17	4	V17_IDENT	C	6	0	Cód Entidade	Código da Entidade	@!	XFUNVldCmp("V15",2)	IF(!INCLUI.AND.!EMPTY(V17->V17_IDIDEN),POSICIONE("V15",1,xFilial("V15")+V17->V17_IDIDEN,"V15_IDENT"),"")	V15A	S	S	A	V			Posicione("V15",1,xFilial("V15")+V17->(V17_IDIDEN),"V15_IDENT")
V17	5	V17_NOME	C	220	0	Nome Entidad	Nome da Entidade	@!		IF(!INCLUI.AND.!EMPTY(V17->V17_IDIDEN),POSICIONE("V15",1,xFilial("V15")+V17->V17_IDIDEN,"V15_NOME"),"")			S	V	V			Posicione("V15",1,xFilial("V15")+V17->(V17_IDIDEN),"V15_NOME")
V17	6	V17_TPTRAN	C	2	0	Tipo Trans	Tipo da Transação	@!	Pertence("01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11")				S	A	R	#IIf(FindFunction("V17TpTrans"),V17TpTrans(), "")
V17	7	V17_PAIS	C	6	0	País	País	@!	XFUNVldCmp("C08",3)		C08	S	S	A	R
V17	8	V17_DPAIS	C	220	0	Desc País	Descrição do País	@!		Iif(!INCLUI .and. !EMPTY(V17->V17_PAIS),Posicione("C08",3,xFilial("C08")+V17->V17_PAIS,"C08_CODIGO+' – '+C08_DESCRI"),"")			N	V	V
V17	9	V17_CODNCM	C	10	0	NCM	Código NCM	@!	XFUNVldCMP("C0A",3)		C0A	S	S	A	R
V17	10	V17_DESNCM	C	220	0	Des. NCM	Descr. Cód. NCM	@!		IF(!INCLUI.AND.!EMPTY(V17->V17_CODNCM),POSICIONE("C0A",3,xFilial("C0A")+V17->V17_CODNCM,"C0A_CODIGO+' - '+C0A_DESCRI"),"")			N	V	V
V17	11	V17_TPDEMA	C	3	0	Tip. Demais	Tipo Demais	@!	V17TDemais(M->V17_TPDEMA)				S	A	R	#IIf(FindFunction("V17TpDemais"),V17TpDemais(),"")
V17	12	V17_DBSDI	C	220	0	Desc. BSDI	Descriçao BSDI	@!					S	A	R
V17	13	V17_VLTRAN	N	16	2	Val. Trans.	Valor da Transação	@E 9,999,999,999,999.99					S	A	R
V17	14	V17_INDAJU	C	1	0	Ind. Ajustes	Ind. Ajustes	@!	Pertence("12 ")				S	A	R	1=Sim;1=Não
V17	15	V17_VLESPO	N	16	2	Val. Espont.	Valor Espontâneo	@E 9,999,999,999,999.99					S	A	R
V17	16	V17_VLCOMP	N	16	2	Val. Compens	Valor Compensatório	@E 9,999,999,999,999.99					S	A	R
V17	17	V17_TPAJUS	C	2	0	Tip. Ajuste	Tipo Ajuste Compensatório	@!	Pertence(" /01/02/03/99")				S	A	R	01=Aumento da Receita;02=Reduçao de Custo;03=Reduçao de Despesas;99=Outros
V17	18	V17_METODO	C	3	0	Método	Met. Preços Utilizado	@!	Pertence("PIC\|PRL\|MCL\|MLT\|MDL\|OUT")			S	N	A	R	PIC=Preço Indep. Comp.;PRL=Preço de Rev. Menos Lucro;MCL=Custo Mais Lucro;MLT=Marg.Líq. da Trans.;MDL=Div. do Lucro;OUT=Outro
V17	19	V17_DMETOD	C	220	0	Desc. Met.	Descriçao Método	@!					N	A	R		M->V17_METODO == "OUT"
V17	20	V17_COMINT	C	1	0	Comp. Int?	Comp. Internacionais?	@!	Pertence("12 ")				N	A	R	1=Sim;2=Não
V17	21	V17_SINERG	C	1	0	Sinergia?	Sinergia?	@!	Pertence("12 ")							1=Sim;2=Não
V17	22	V17_INDTRA	C	1	0	Trans. Comb?	Transaçoes Combinadas?	@!	Pertence("12 ")				N	A	R	1=Sim;2=Não
V17	23	V17_INDDAD	C	1	0	Util. Dados?	Util. Dados Mult. Anos?	@!	Pertence("12 ")				N	A	R	1=Sim;2=Não
V17	24	V17_INDSIM	C	1	0	Simplicado?	Simplificado?	@!	Pertence("12 ")				N	A	R	1=Sim;2=Não
V17	25	V17_STATUS	C	1	0	Status Reg.	Status do Registro	@!	Pertence(" 01")				N	A	R	0=Reg.Válido;1=Reg.Inválido
V17	26	V17_IDIDEN	C	36	0	ID. Cód Iden	ID Cód. Identidade	@!					N	A	R
V17	27	V17_NMPTES	C	200	0	Nm. P. Test.	Nome da Parte Testada	@!					N	A	R
V17	28	V17_PPTTES	C	6	0	Pais P. Test	País da Parte Testada	@!	XFUNVldCmp("C08",3)			S	N	A	R
V17	29	V17_DPPTTE	C	220	0	Desc País	Desc. País Parte Testada	@!					N	V	V
V17	30	V17_EMBRRL	N	16	2	Bra Rec Liq	Emp. Brasil Receita Liq.	@E 9,999,999,999,999.99					N	A	R		M->V17_PPTTES == "000001"
V17	31	V17_EMBRLB	N	16	2	Bra Luc Brt	Emp. Brasil Lucro Bruto	@E 9,999,999,999,999.99					N	A	R		M->V17_PPTTES == "000001"
V17	32	V17_EMBRMB	N	16	2	Bra Marg Brt	Emp. Brasil Margem Bruta	@E 9,999,999,999,999.99					N	A	R		M->V17_PPTTES == "000001"
V17	33	V17_EMEXRL	N	16	2	Ext. Rec Liq	Emp. Exterior Receita Liq	@E 9,999,999,999,999.99					N	A	R		M->V17_PPTTES == "000001"
V17	34	V17_EMEXLB	N	16	2	Ext. Luc Brt	Emp. Exterior Lucro Bruto	@E 9,999,999,999,999.99					N	A	R		M->V17_PPTTES == "000001"
V17	35	V17_EMEXMB	N	16	2	Ext Marg Brt	Emp. Exterior Margem Brut	@E 9,999,999,999,999.99					N	A	R		M->V17_PPTTES == "000001"
V17	36	V17_TIPOCP	C	1	0	Tp Comparav.	Tipo Comparavel	@!	Pertence("12 ")				N	A	R	1=Interno;2=Externo
V17	37	V17_COMPAR	C	1	0	Comparavel	Comparavel	@!	Pertence("12 ")				N	A	R	1=Doméstico;2=Não Doméstico
V17	38	V17_AJRCPS	C	1	0	Ajud. Risco	Ajuda Risco País	@!	Pertence("12 ")				N	A	R	1=Sim;2=Não	M->V17_COMPAR == "1"
V17	39	V17_ECMBMA	N	16	2	Marg Brt Min	Emp Comp Marg Bruta Minim	@E 9,999,999,999,999.99					N	A	R
V17	40	V17_ECMBMX	N	16	2	Marg Brt Max	Emp Comp Marg Bruta Maxim	@E 9,999,999,999,999.99					N	A	R
V17	41	V17_INDREN	C	30	0	Ind. Rentab.	Indicador de Rentabilidad	@!					N	A	R
V17	42	V17_DIVRES	C	1	0	Div. Result.	Divisão de Resultados	@!	Pertence("12 ")				N	A	R	1=Análise de Contribuição;2=Análise Residual
V17	43	V17_CRFTRT	C	100	0	Crit/Fat Rat	Critérios ou Fat. Rateio	@!					N	A	R
V17	44	V17_RESULT	N	16	2	Result.	Resultado	@E 9,999,999,999,999.99					N	A	R
V17	45	V17_COMDYT	C	1	0	Commodity	Commodity	@!	Pertence("12 ")				N	A	R	1=Sim;2=Não
V17	46	V17_TPCOMD	C	50	0	Tp. Commodit	Tipo de Commodity	@!					N	A	R		M->V17_COMDYT == "1"
V17	47	V17_TPCOMP	C	1	0	Tp. Comparav	Tipo de Comparável	@!	Pertence("12 ")				N	A	R	1=Interno;2=Externo
V17	48	V17_PRCOTA	C	1	0	U. Pr. Cot.	Usou Preço de Cotação	@!	Pertence("12 ")				N	A	R	1=Sim;2=Não	M->V17_TPCOMP == "2"
V17	49	V17_FTCOTA	C	50	0	Font Cotação	Fonte da Cotação	@!					N	A	R		M->V17_PRCOTA == "1"
V17	50	V17_PRCCTA	N	16	2	Preço Cot.	Preço da Cotação	@E 9,999,999,999,999.99					N	A	R		M->V17_PRCOTA == "1"
V17	51	V17_DTINIC	D	8	0	Dt. Inicial	Data Inicial Precif Trans						N	A	R		M->V17_PRCOTA == "1"
V17	52	V17_DTFINA	D	8	0	Dt. Final	Data Final Precif Trans						N	A	R		M->V17_PRCOTA == "1"
V17	53	V17_PRTRAN	N	16	2	Pr Trans Con	Preço da Trans. Controlad	@E 9,999,999,999,999.99					N	A	R
V17	54	V17_PRCOMP	N	16	2	Pr. Comp.	Preço do Comparável	@E 9,999,999,999,999.99					N	A	R		M->V17_PRCOTA == "1"

X3_ARQUIVO	X3_ORDEM	X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_DECIMAL	X3_TITULO	X3_DESCRIC	X3_PICTURE	X3_VALID	X3_RELACAO	X3_F3	X3_TRIGGER	X3_BROWSE	X3_VISUAL	X3_CONTEXT	X3_CBOX	X3_INIBRW
V18	1	V18_FILIAL	C	8	0	Filial	Filial						S	A	R
V18	2	V18_ID	C	36	0	ID	Identificador de Registro	@!					N	V	R
V18	3	V18_IDCTA	C	36	0	Id. Conta	Identificador C. Contábil	@!				S	N	A	R
V18	4	V18_CODCTA	C	60	0	Cód Cta Ctb	Cód. Conta Contábil	@!	XFUNVldCmp("C1O",1)	XFUNRelac(11,'V18_IDCTA',1)	C1OB	S	S	A	V		Posicione("C1O",3,xFilial("C1O")+V18->(V18_IDCTA),"C1O_CODIGO")
V18	5	V18_DCTCTB	C	220	0	Desc Cód Cta	Desc. Conta Contábil	@!		IF(!INCLUI.AND.!EMPTY(V18->V18_IDCTA),POSICIONE("C1O",3,xFilial("C1O")+V18->V18_IDCTA,"TRIM(C1O_CODIGO)+' - '+C1O_DESCRI"),"")			N	V	V
V18	6	V18_CODCUS	C	6	0	Cód Cto Cust	Cód. Centro Custo	@!	xFunVldCmp("C1P",3)		C1P	S	S	A	R
V18	7	V18_DCOCUS	C	220	0	Des Cto Cus	Descr Centro de Custo	@!		XFUNRelac( 12 , "V18_CODCUS" )			N	V	V
V18	8	V18_VALOR	N	16	2	Valor	Valor	@E 9,999,999,999,999.99					S	A	R
V18	9	V18_INDVAL	C	1	0	Ind. Valor	Ind. Saldo Utilizado	@!	Pertence("DC")				S	A	R	D=D-Devedor;C=C-Credor

X7_CAMPO	X7_SEQUENC	X7_REGRA	X7_CDOMIN	X7_TIPO	X7_SEEK	X7_ALIAS	X7_ORDEM	X7_CHAVE	X7_PROPRI
V17_CODNCM	1	C0A->(C0A_CODIGO+' - '+C0A_DESCRI)	V17_DESNCM	X	S	C0A	3	xFilial("C0A")+M->V17_CODNCM	S
V17_IDENT	1	V15->(AllTrim(V15_ID))	V17_IDIDEN	X	S	V15	2	xFilial("V15")+M->V17_IDENT	S
V17_IDENT	1	V15->(AllTrim(V15_NOME))	V17_NOME	X	S	V15	2	xFilial("V15")+M->V17_IDENT	S
V17_METODO	1	""	V17_DMETOD	P			0		S
V17_PAIS	1	C08->(C08_CODIGO+' - '+C08_DESCRI)	V17_DPAIS	X	S	C08	3	xFilial("C08")+M->V17_PAIS	S
V17_PPTTES	1	C08->(C08_CODIGO+' - '+C08_DESCRI)	V17_DPPTTE	X	S	C08	3	xFilial("C08")+M->V17_PPTTES	S

X7_CAMPO	X7_SEQUENC	X7_REGRA	X7_CDOMIN	X7_TIPO	X7_SEEK	X7_ALIAS	X7_ORDEM	X7_CHAVE	X7_PROPRI
V18_CODCTA	1	C1O->(Alltrim(C1O_ID))	V18_IDCTA	X	S	C1O	1	xFilial("C1O")+M->V18_CODCTA	S
V18_CODCTA	2	C1O->(Alltrim(C1O_CODIGO)+' - '+C1O_DESCRI)	V18_DCTCTB	X	S	C1O	1	xFilial("C1O")+M->V18_CODCTA	S
V18_CODCUS	1	C1P->(AllTrim(C1P_CODCUS) + ' - ' + AllTrim(C1P_CCUS))	V18_DCOCUS	X	S	C1P	3	xFilial("C1P")+M->V18_CODCUS	S
V18_IDCTA	1	AllTrim(C1O->C1O_CODIGO) + " - " + AllTrim(C1O->C1O_DESCRI)	V18_DCTCTB	X	S	C1O	3	xFilial("C1O")+M->V18_IDCTA	S

X9_DOM	X9_IDENT	X9_CDOM	X9_EXPDOM	X9_EXPCDOM	X9_PROPRI	X9_LIGDOM	X9_LIGCDOM	X9_USEFIL	X9_ENABLE	X9_VINFIL	X9_CHVFOR
C08	1	V17	C08_ID	V17_PAIS	S	1	N	S	S	2	2
C08	3	V17	C08_ID	V17_PPTTES	S	1	N	S	S	2	2
C0A	1	V17	C0A_ID	V17_CODNCM	S	1	N	S	S	2	2
V15	2	V17	V15_ID	V17_IDIDEN	S	1	N	S	S	2	2
C1O	1	V18	C1O_ID	V18_IDCTA	S	1	N	S	S	1	2
C1P	3	V18	C1P_ID	V18_CODCUS	S	1	N	S	S	1	2
V17	1	V18	V17_ID	V18_ID	S	1	N	S	S	1	1

Necessário incluir a rotina TAFA623 no menu com o nome Reg.x370-info.trans.controladas
Ao incluir deverá informa o método desejado:

Após a escolha do método não é possível alterar o mesmo na tela de inclusão/edição.

10.6 Registro X375A: Informações Relacionadas ao Método PRL

Campos do Método PRL

10.7 Registro X375B: Informações Relacionadas ao Método MCL

Campos do Método MCL

10.8 Registro X375C: Informações Relacionadas ao Método MLT

Campos do Método MLT

10.9 Registro X375D: Informações Relacionadas ao Método MDL

Campos do Método MDL

10.10 Registro X375E: Informações Relacionadas ao Método PIC

Campos do Método PIC

Arquivo txt:

No arquivo txt, os registros X370/X371/X375 deverão ser gerados desta forma, conforme o cadastro:

10.11 Registro X480: Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas

Registro	Código	Descrição	Data Final
X480	3	Bens Novos Importados Incorporados ao Ativo Imobilizado (art. 4º, II)	31/12/2023
X480	11	PADIS (LEI Nº 11.484/2007)	31/12/2023
X480	25	PATVD (LEI Nº 11.484/2007)	31/12/2023
X480	26	Aquisições de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos, Novos, e Insumos no Mercado Interno (art. 14, § 1º)	31/12/2023
X480	27	Aquisições de Ferramentas Computacionais no Mercado Interno (art. 14, § 1º)	31/12/2023
X480	28	Redução do IPI sobre Aquisições no Mercado Interno (art. 14, III)	31/12/2023
X480	29	Importação de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos, Novos, e Insumos (art. 14, § 1º)	31/12/2023
X480	30	Importações de Ferramentas Computacionais (art. 14, § 1º)	31/12/2023
X480	31	Redução do IPI-Vinculado às Importações (art. 14, III)	31/12/2023
X480	32	Redução do II (art. 14, § 5º)	31/12/2023
X480	33	Remessas ao Exterior (art. 14, § 3º)	31/12/2023
X480	34	Vendas de Equipamentos Transmissores (art. 15)	31/12/2023
X480	35	Redução de IPI Incidente sobre Vendas de Equipamentos Transmissores (art. 15, II)	31/12/2023
X480	36	Valor do Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento no País (art. 17)	31/12/2023
X480	37	Valor do Investimento em Centros ou Institutos de Pesquisa ou Entidades Brasileiras de Ensino (art. 17, § 2º)	31/12/2023
X480	38	Valor Aplicado no FNDCT (art. 19)	31/12/2023
X480	45	REPENEC (LEI Nº 12.249/2010)	31/12/2023
X480	46	Aquisição, no Mercado Interno, de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos, Novos, e de Materiais de Construção (art. 3º, I e III)	31/12/2023
X480	47	Valor do IPI Suspenso	31/12/2023
X480	48	Valor das Importações de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos, Novos, e de Materiais de Construção (art. 3º, II, IV e V)	31/12/2023
X480	49	Valor do II Suspenso	31/12/2023
X480	50	Valor do IPI-Vinculado Suspenso	31/12/2023
X480	51	Valor das Aquisições de Serviços no Mercado Interno (art. 4º, I e art. 4º, § 2º)	31/12/2023
X480	52	Valor das Importações de Serviços (art. 4º, II)	31/12/2023
X480	53	Valor Correspondente aos Aluguéis Contratados de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos Utilizados em Obras de Infraestrutura (art. 4º, § 2º)	31/12/2023
X480	54	REICOMP (LEI Nº 12.715/2012)	31/12/2023
X480	55	Valor das Aquisições de Matérias-Primas e Produtos Intermediários no Mercado Interno (art. 18, I, II "a")	31/12/2023
X480	56	Valor do IPI Suspenso	31/12/2023
X480	57	Valor das Importações de Matérias-Primas e Produtos Intermediários (art. 18, III "a")	31/12/2023
X480	58	Valor do II Suspenso	31/12/2023
X480	59	Valor do IPI-Vinculado Suspenso	31/12/2023
X480	60	Valor das Aquisições de Serviços no Mercado Interno (art. 18, II "b")	31/12/2023
X480	61	Valor das Importações de Serviços (art. 18, III "b")	31/12/2023
X480	62	Valor das Vendas dos Equipamentos de Informática (art. 19)	31/12/2023
X480	63	RETAERO (LEI Nº 12.249/2010)	31/12/2023
X480	64	Aquisição, no Mercado Interno, de Partes, Peças, Ferramentais, Componentes, Equipamentos, Sistemas, Subsistemas, Insumos e Matérias-Primas (art. 31, I e III)	31/12/2023
X480	65	Valor do IPI Suspenso	31/12/2023
X480	66	Valor das Importações de Partes, Peças, Ferramentais, Componentes, Equipamentos, Sistemas, Subsistemas, Insumos e Matérias-Primas (art. 31, II e IV)	31/12/2023
X480	67	Valor do IPI-Vinculado Suspenso	31/12/2023
X480	68	Valor das Aquisições, no Mercado Interno, de Serviços de Tecnologia Industrial Básica, Inovação Tecnológica, Assistência Técnica e Transferência de Tecnologia (art. 32, I)	31/12/2023
X480	69	Valor das Importações de Serviços de Tecnologia Industrial Básica, Inovação Tecnológica, Assistência Técnica e Transferência de Tecnologia (art. 32, II)	31/12/2023
X480	70	Valor Correspondente aos Aluguéis Contratados de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos (art. 32, § 2º)	31/12/2023
X480	77	RESÍDUOS SÓLIDOS - LEI Nº 12.375/2010	31/12/2023
X480	78	Valor Adquirido de Resíduos Sólidos Utilizados como Matérias-Primas ou Produtos Intermediários (art. 5º)	31/12/2023
X480	79	Valor do Crédito Presumido de IPI Apurado	31/12/2023
X480	80	RECOPA (LEI Nº 12.350/2010)	31/12/2023
X480	81	Aquisição, no Mercado Interno, de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos, Novos, e de Materiais de Construção para Utilização ou Incorporação no Estádio de Futebol (art. 19, I e III)	31/12/2023
X480	82	Valor do IPI Suspenso	31/12/2023
X480	83	Valor das Importações de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos, Novos, e de Materiais de Construção para Utilização ou Incorporação no Estádio de Futebol (art.19, II, IV e V)	31/12/2023
X480	84	Valor do II Suspenso	31/12/2023
X480	85	Valor do IPI-Vinculado Suspenso	31/12/2023
X480	86	Valor das Aquisições de Serviços no Mercado Interno (art. 20, I e art. 20, § 2º)	31/12/2023
X480	87	Valor das Importações de Serviços (art. 20, II)	31/12/2023
X480	88	Valor Correspondente às Receitas de Aluguéis Contratados de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos Utilizados em Obras (art. 20, § 2º)	31/12/2023
X480	89	COPA DO MUNDO (LEI Nº 12.350/2010)	31/12/2023
X480	90	A) IMPORTAÇÕES	31/12/2023
X480	91	Valor da Importação de Alimentos para Uso ou Consumo nos Eventos (art. 3º, I)	31/12/2023
X480	92	Valor da Importação de Suprimentos Médicos e Produtos Farmacêuticos para Uso ou Consumo nos Eventos (art. 3º, I)	31/12/2023
X480	93	Valor da Importação de Combustível para Uso ou Consumo nos Eventos (art. 3º, I)	31/12/2023
X480	94	Valor da Importação de Material de Escritório para Uso ou Consumo nos Eventos (art. 3º, I)	31/12/2023
X480	95	Valor da Importação de Troféus, Medalhas, Placas, Estatuetas, Distintivos, Flâmulas, Bandeiras e Outros Objetos Comemorativos para Uso ou Consumo nos Eventos (art. 3º, II)	31/12/2023
X480	96	Valor da Importação de Material Promocional, Impressos, Folhetos e Outros Bens com Finalidade Semelhante, a Serem Distribuídos Gratuitamente ou Utilizados nos Eventos (art. 3º, III)	31/12/2023
X480	97	Valor da Importação de Bens Consumidos em Atividades Esportivas e Outros Bens Não Duráveis (Vida Útil de Até um Ano) para Uso ou Consumo nos Eventos (art. 3º, IV e V)	31/12/2023
X480	98	Valor da Importação de Bens Duráveis de que Trata o art. 4º, de Valor Unitário Igual ou Inferior a R$ 5.000,00 para os Eventos (art. 3º, § 4º)	31/12/2023
X480	99	Valor da Importação de Bens e Equipamentos Duráveis para os Eventos (art. 4º)	31/12/2023
X480	100	Valor da Importação de Serviços Destinados aos Eventos	31/12/2023
X480	101	B) AQUISIÇÕES NO MERCADO INTERNO	31/12/2023
X480	102	Valor da Aquisição no Mercado Interno de Bens para Uso ou Consumo nos Eventos ou Bens Duráveis para Utilização nos Eventos, Adquiridos Diretamente de Estabelecimento Industrial com Isenção ou Suspensão de IPI e de PIS/CO	31/12/2023
X480	103	Valor da Aquisição no Mercado Interno de Mercadorias para Uso ou Consumo nos Eventos ou Bens e Equipamentos Duráveis para Utilização nos Eventos, com Isenção ou Suspensão de PIS/COFINS (art. 15)	31/12/2023
X480	104	C) REMESSAS	31/12/2023
X480	105	Valor das Remessas Financeiras Recebidas do Exterior	31/12/2023
X480	106	Valor das Remessas Financeiras Enviadas ao Exterior	31/12/2023
X480	107	D) OPERAÇÕES IOF	31/12/2023
X480	108	Valor das Operações de Crédito Contratadas	31/12/2023
X480	109	Valor das Operações de Câmbio Contratadas	31/12/2023
X480	110	Valor das Operações de Seguros Contratadas	31/12/2023
X480	111	E) RECEITAS	31/12/2023
X480	112	Valor das Receitas Auferidas Decorrentes das Atividades Próprias e Diretamente Vinculadas à Organização e Realização dos Eventos (art. 8º)	31/12/2023
X480	113	Valor das Receitas Auferidas na Venda de Ingressos e Pacotes de Hospedagem	31/12/2023
X480	114	Valor das Receitas Auferidas Decorrentes da Prestação de Serviços Diretamente à Fifa ou a Subsidiária Fifa no Brasil (art. 9º)	31/12/2023
X480	126	REPNBL-Redes (LEI Nº 12.715/2012)	31/12/2023
X480	127	Aquisição, no Mercado Interno, de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos, e Equipamentos Novos e de Materiais de Construção para Utilização ou Incorporação nas Obras Civis Abrangidas no Projeto (art. 30)	31/12/2023
X480	128	Valor do IPI Suspenso (art. 30, II)	31/12/2023
X480	129	Valor dos Serviços Prestados Destinados às Obras Civis do Projeto (art. 31)	31/12/2023
X480	130	Valor Correspondente às Receitas de Aluguéis de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos para Utilização em Obras Civis Abrangidas nos Projetos (art. 31, § 2º)	31/12/2023
X480	131	REIF (LEI Nº 12.794/2013)	31/12/2023
X480	132	Aquisição, no Mercado Interno, de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos, Novos, e de Materiais de Construção (art. 8º, I e III)	31/12/2023
X480	133	Valor do IPI Suspenso	31/12/2023
X480	134	Valor das Importações de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos, Novos, e de Materiais de Construção (art. 8º, II, IV e § 5º)	31/12/2023
X480	135	Valor do IPI-Vinculado Suspenso	31/12/2023
X480	136	Valor das Aquisições de Serviços no Mercado Interno (art. 9º, I)	31/12/2023
X480	137	Valor das Importações de Serviços (art. 9º, II)	31/12/2023
X480	138	Valor Correspondente à Locação de Máquinas, Aparelhos, Instrumentos e Equipamentos (art. 10)	31/12/2023
X480	139	OLIMPÍADAS E PARAOLIMPÍADAS (LEI Nº 12.780/2013)	31/12/2023
X480	140	A) IMPORTAÇÕES	31/12/2023
X480	141	Valor das Importações de Troféus, Medalhas, Placas, Estatuetas, Distintivos, Flâmulas, Bandeiras e Outros Objetos Comemorativos (art. 4º, I)	31/12/2023
X480	142	Valor das Importações de Material Promocional, Impressos, Folhetos e Outros com Finalidade Semelhante (art. 4º, II)	31/12/2023
X480	143	Valor das Importações de Outros Bens não Duráveis (art. 4º, III)	31/12/2023
X480	144	Valor das Importações de Bens Duráveis cujo Valor Unitário Seja Igual ou Inferior a R$ 5.000,00 (art. 4º, § 4º).	31/12/2023
X480	145	Valor das Importações de Serviços (art. 4º, caput)	31/12/2023
X480	146	B) AQUISIÇÕES NO MERCADO INTERNO	31/12/2023
X480	147	Valor das Aquisições no Mercado Interno de Produtos Nacionais e Mercadorias com Isenção de IPI e/ou Suspensão de PIS/COFINS (arts. 12 e 14)	31/12/2023
X480	148	Valor das Aquisições no Mercado Interno de Bens e Equipamentos Duráveis com Suspensão de IPI e/ou PIS/COFINS (art. 13 e art. 14, § 6º)	31/12/2023
X480	149	Valor das Aquisições no Mercado Interno de Serviços com Suspensão de PIS/COFINS (art. 14)	31/12/2023
X480	150	C) PATROCÍNIOS	31/12/2023
X480	151	Patrocínios Recebidos sob a Forma de Bens (art. 16)	31/12/2023
X480	152	Patrocínios Recebidos em Espécie (art. 17)	31/12/2023
X480	153	Patrocínios Recebidos sob a Forma de Prestação de Serviços (art. 18)	31/12/2023
X480	154	D) REMESSAS	31/12/2023
X480	155	Valor das Remessas Financeiras Recebidas do Exterior	31/12/2023
X480	156	Valor das Remessas Financeiras Enviadas ao Exterior	31/12/2023
X480	157	E) OPERAÇÕES IOF	31/12/2023
X480	158	Valor das Operações de Crédito Contratadas	31/12/2023
X480	159	Valor das Operações de Câmbio Contratadas	31/12/2023
X480	160	Valor das Operações de Seguros Contratadas	31/12/2023
X480	161	F) RECEITAS	31/12/2023
X480	162	Valor das Receitas e Rendimentos Auferidos Decorrentes das Atividades Vinculadas à Organização e Realização dos Eventos (arts. 9 e 10)	31/12/2023

10.12 Registro X485 (cadastro espelho MVC \ leiaute)

Registro X485: Benefícios Fiscais Parte II

X2_CHAVE	X2_ARQUIVO	X2_NOME	X2_MODO	X2_MODOUN	X2_MODOEMP	X2_UNICO	X2_PYME	X2_MODULO	X2_SYSOBJ
V55	V55T10	Reg X485 Benefícios Fiscais II	E	E	E	V55_FILIAL+V55_ID	N	84	TAFA624

INDICE	ORDEM	CHAVE	DESCRICAO	PROPRI	SHOWPESQ
V55	1	V55_FILIAL+V55_ID	ID	S	S
V55	2	V55_FILIAL+DTOS(V55_PERIOD)+V55_TPBENE	Período + Tipo Benefic	S	S
V55	3	V55_FILIAL+V55_CODIGO	Código	S	S

X3_ARQUIVO

X3_ORDEM

X3_CAMPO

X3_TIPO

X3_TAMANHO

X3_TITULO

X3_DESCRIC

X3_PICTURE

X3_VALID

X3_RELACAO

X3_F3

X3_NIVEL

X3_RESERV

X3_BROWSE

X3_VISUAL

X3_CONTEXT

X3_CBOX

X3_GRPSXG

X3_MODAL

V55

1

V55_FILIAL

C

8

Filial

1

xx

S

A

R

33

2

V55

2

V55_ID

C

36

ID

Identificador do Registro

@!

TAFGeraID("TAF")

1

x

N

V

R

2

V55

3

V55_CODIGO

C

20

Código

@!

1

xxx

N

A

R

V55

4

V55_PERIOD

D

8

Período

1

x x

S

A

R

1

V55

5

V55_STATUS

C

1

Status Reg

Status do Registro

@!

Pertence(" 01")

1

x

N

A

R

0=Reg.Válido;1=Reg.Inválido;

2

V55

6

V55_TPBENE

C

2

Tipo Benefic

Tipo do Beneficio

@!

Pertence("01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16")

1

x x

S

A

R

#IIf(FindFunction("TAF624Cbox"),TAF624Cbox(), "")

1

V55

7

V55_ATODEC

C

220

Ato Declarat

Número Ato Declaratório

@!

1

x x

S

A

R

1

V55

8

V55_CNPJIN

C

14

CNPJ Afetada

CNPJ Incorporação Afetada

@R 99.999.999/9999-99

Vazio() .or. (Len(&(ReadVar()))==14 .And. CGC(&(ReadVar())))

1

xx

S

A

R

2

V55

9

V55_IDOB18

C

18

ID Obra 2018

Identific. Obra Até 2018

@!

1

xx

S

A

R

2

V55

10

V55_IDOB20

C

18

ID Obra 2020

Identific. Obra Até 2020

@!

1

xx

S

A

R

2

V55

11

V55_IDOBEI

C

18

ID Obra EEI

Identific. Obra EEI

@!

1

xx

S

A

R

2

V55

12

V55_PORTCE

C

7

Portar.CEBAS

Número Portaria CEBAS

@!

1

xx

S

A

R

2

V55

13

V55_DTDOUC

D

8

Dt DOU CEBAS

Data Conced. CEBAS no DOU

1

xx

S

A

R

2

V55

14

V55_DTINIC

D

8

Dt Ini CEBAS

Data Início Vigênc. CEBAS

1

xx

S

A

R

2

V55

15

V55_DTFIMC

D

8

Dt Fim CEBAS

Data Fim Vigênc. CEBAS

1

xx

S

A

R

2

Necessário incluir a rotina TAFA624 no menu com o nome Reg.x485-Benefícios Fiscais Parte II

11. Registro Y

Registro Y570: Alteração de códigos existentes

11.1 Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte

Registro	Código	Descrição	Data Final
Y570	3280	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS PRESTADOS POR ASSOCIADOS DE COOPERATIVAS DE TRABALHO	31/12/2023

Índice

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 62

Nova versão 63

Chave

01. Visão Geral

02. Registro 0000

02.1 Tela Central de Obrigações

03. Registro 0020

03.1 Tela Cadastro de Parâmetros de Abertura ECF

03.2 Tabela Utilizada

04. Registro 0021

04.1 Tela Cadastro de Parâmetros de Abertura ECF

04.2 Tabela Utilizada

05. Conta da Parte B

05.1 Tela cadastro Conta da Parte B

06. Registro L

06.1 Registro L100 - Balanço Patrimonial

06.2 Registro L210 - Informativo da composição de custos

06.3 Registro L300 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal

06.4 Tela Cadastro de Plano de Contas Contábeis

06.5 Tela Cadastro Lucro Líquido de Exercício

06.6 Campos Alterados

07. Registro M

07.1 Registro M300 - Demonstração do Lucro Real – Lançamentos da Parte A do e-Lalur

07.2 Registro M350 - Demonstração da Base de Cálculo da CSLL – Lançamentos da Parte A do e-Lacs

07.4 Tela Cadastro de Evento Tributário

08. Registro N

08.1 Registro N600 - Demonstração Lucro da Exploração

08.2 Registro N630 - Apuração de IRPJ com Base no Lucro Real

08.1 Tela Cadastro Identificação da Apuração IRPJ e CSLL Empresa Lucro Real

08.3 Registro N605 - Contas Contábeis Utilizadas na Apuração do Lucro da Exploração

08.4 Registro N605 - Encerramento \ Envio ( Apuração )

08.5 Registro N605 - Geração Arquivo

09. Registro P

09.1 Registro P100 - Balanço Patrimonial

09.2 Registro P150 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal

09.1 Tela Cadastro de Plano de Contas Contábeis

10. Registro X

10.1 Registro X280: Atividades Incentivadas – PJ em Geral

10.2 Registro X340: Identificação da Participação no Exterior

10.3 Registro X360: Informações Gerais Sobre Preços de Transferência

10.3.1 Cadastros Genéricos TAFA332 - Código X360

10.4 Registro X365/X366 (cadastro espelho MVC \ leiaute)

10.5 Registro X370/X371/X375 (cadastro espelho MVC \ leiaute)

10.6 Registro X375A: Informações Relacionadas ao Método PRL

10.7 Registro X375B: Informações Relacionadas ao Método MCL

10.8 Registro X375C: Informações Relacionadas ao Método MLT

10.9 Registro X375D: Informações Relacionadas ao Método MDL

10.10 Registro X375E: Informações Relacionadas ao Método PIC

10.11 Registro X480: Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas

10.12 Registro X485 (cadastro espelho MVC \ leiaute)

11. Registro Y

11.1 Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte