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Remitos - FT4030
Visão Geral do Programa
Visión general del programa
Esta función permite emitir facturas por intermedio de los remitos del cliente. Los remitos podrán ser total o Essa função permite a emissão de Notas Fiscais por intermédio dos remitos do cliente. Os remitos poderão ser total ou parcialmente atendidos. Inicialmente, se presentarán todos os los remitos do del cliente serão apresentados, com exceção daqueles que tiverem a situação , excepto aquellos que tuvieron la situación de implantado, cancelado ou anulado o totalmente faturadofacturado.
| Nota | ||
|---|---|---|
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A atualização do estoque é requisito obrigatório somente quando a natureza de operação indicar que a atualização de estoque é realizada pelo La actualización del stock es requisito obligatorio solamente cuando el origen de la operación indique que la actualización del stock se realiza a través del remito. |
| Nota | ||
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El control numérico del formulario pre- impreso previamente permite al que el usuario verificar, verifique antes de generarse generar el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el por imprimir corresponde al número del formulario pre- impreso previamente. El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última factura impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impreso. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática. • No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch. A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de factura a imprimir: |
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Pantalla Cálculo de Remitos –
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Carpeta Remitos
Objetivo da telade la pantalla: | Calcula | as notas fiscais por intermédio dos remitos do las facturas por medio de los remitos del cliente. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
Acción | DescriçãoDescripción: | ||||||||
Cálculo dodel Remito | Com o acionamento desse botão, será confirmado o cálculo da Nota Fiscal dos Remitos selecionadosCon la activación de esta opción, se confirmará el cálculo de la factura de los remitos seleccionados.
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Parâmetros | Com o acionamento desse botão, será chamada a tela Parâmetros, onde o usuário deve informar o estabelecimento para realizar o cálculo da nota fiscal. | ||||||||
Seleciona Cliente para Cálculo | Quando acionado esse botão serão habilitados os campos do cabeçalho para realizar a manutenção dos mesmos, de acordo com os remitos do cliente selecionado. | ||||||||
Simulação do Cálculo |
Quando acionado, será apresentado uma simulação do cálculo das Notas Fiscais dos remitos selecionados. | ||||||||
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Parámetros | Con la activación de esta opción, se llamará la pantalla Parámetros, donde el usuario debe informar la sucursal para realizar el cálculo de la factura. | ||||||||
Selecciona cliente para cálculo | Cuando se activa esta opción, se habilitarán los campos del encabezado para realizar el mantenimiento de estos, de acuerdo con los remitos del cliente seleccionado. | ||||||||
Simulación de cálculo |
Cuando se activa, se presentará una simulación del cálculo de las facturas de los remitos seleccionados. | ||||||||
Marca | Con la activación de esta opción, el remito seleccionado se marcará para el | Marca | Com o acionamento desse botão o remito selecionado será marcado para o cálculo.
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Desmarca | Con la activación de esta opción, el remito seleccionado se desmarcará, y no se calcula para el Cliente | Desmarca | Com o acionamento desse botão o remito selecionado será desmarcado, não sendo calculado para o cliente . | ||||||
Marca Todos | Com o acionamento desse botão serão selecionados todos os remitos que possuem a mesma característica do remito que estiver selecionadoCon la activación de esta opción, se seleccionarán todos los remitos que tengan la misma característica del remito que esté seleccionado.
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Desmarca Todos | Quando acionado esse botão serão desmarcados todos os remitos previamente selecionados. | ||||||||
Seleção | Com o acionamento desse botão será acionada a tela Seleção de Remitos, onde o usuário deve informar os remitos a serem filtrados para o cálculo. | ||||||||
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Desmarca Todos | Cuando se activa esta opción se desmarcarán todos los remitos previamente seleccionados. | ||||||||
Selección | Con la activación de esta opción se accederá a la pantalla Selección de Remitos, donde el usuario debe informar los remitos que se filtrarán para el cálculo. | ||||||||
Ítems | Con la activación de esta opción se accederá a la pantalla Cálculo de Remitos - Ítems, donde se realizará la facturación parcial del remito o del ítem del | Itens | Com o acionamento desse botão será chamada a tela Cálculo de Remitos – Itens, onde será realizado o faturamento parcial do remito ou do item do remito.
| Despesas | |||||
Gastos | Con la activación de esta opción se podrán incluir o modificar los gastos del remito por medio de la pantalla Cálculo de Remitos - Gastos (FT4030C). Vea más detalles en la descripción de la mismaCom o acionamento desse botão será possível incluir ou modificar as despesas do remito por intermédio da tela Calculo de Remitos - Despesas (FT4030C). Ver maiores detalhes na descrição da mesma.
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| Antecipações |
Quando acionado, é apresentada uma tela com um browse informando as Antecipações em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota fiscal. | ||||||||
| Substituição CFDI |
Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado. | ||||||||
| Info Remito |
Quando acionado, é apresentada a tela Informações Nota Fiscal - CHL0003 para que sejam informados os dados de HES/MIGO. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Anticipos |
Al activar, aparece una pantalla con un browse informando los anticipos pendientes para el emisor que se está generando la factura |
Sustitución CFDI |
Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que sea informado el comprobante cancelado. |
Info Remito |
Cuando se activa, aparece la pantalla Informaciones Factura - CHL0003 para que se informen los datos de HES/MIGO. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Nombre abreviado | Exhibe el nombre abreviado del cliente. |
Fecha Base Duplicatas | Exhibe la fecha base que se considerará para emitir las duplicatas, y se puede alterar el dato de dicho campo. |
Punto de venta |
Informe el punto de venta que será utilizado por la serie |
Serie | Exhibe la serie que asumirá la factura. |
Fecha Primer Vencimiento | Incluya la fecha que se considerará para el primer vencimiento de la duplicata. Cuando no se inserta, se utilizará como base la condición de pago del pedido. |
Fecha de emisión | Exhibe la fecha de emisión que asumirá la factura, donde se pueden alterar los datos de dicho campo. |
Nº Remito | Exhibe el número de remito del cliente. |
Embarque | Exhibe el número del embarque del remito del cliente. |
Serie | Exhibe la serie del remito del cliente. |
Fch Emisión | Exhibe la fecha de emisión del remito del cliente. |
Orig Operación | Exhibe el tipo de operación del pedido de venta. |
Entrega | Exhibe el código de la dirección de entrega del cliente. |
Situación | Presenta el estatus del remito del cliente. Los estatus disponibles son:
|
Cliente Cobro |
Exhibe el cliente de cobro cuando haya operación triangular relacionada al |
Campo: | Descrição: |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do cliente. |
Data Base Duplicatas | Exibe a data base a ser considerada para emissão das duplicatas, podendo ser alterados os dados desse campo. |
| Ponto de Venda |
Informar o Ponto de Venda a ser utilizado pela série. |
Série | Exibe a série a ser assumida pela nota fiscal. |
Data Primeiro Vencto | Inserir a data a ser considerada para o primeiro vencimento da duplicata. Quando não inserida será utilizado como base a condição de pagamento do pedido. |
Data de Emissão | Exibe a data de emissão a ser assumida pela nota fiscal, podendo ser alterados os dados desse campo. |
Nr Remito | Exibe o numero do remito do cliente. |
Embarque | Exibe o número do embarque do remito do cliente. |
Série | Exibe a série do remito do cliente. |
Dt Emissão | Exibe a data de emissão do remito do cliente. |
Nat Operação | Exibe a natureza de operação do pedido de venda. |
Entrega | Exibe o código do endereço de entrega do cliente. |
Situação | Apresenta o status do remito do cliente. Os status disponíveis são:
|
Cliente Cobrança |
Exibe o cliente de cobrança quando houver operação triangular relacionada ao remito. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Os remitos na cor Vermelho são os remitos não disponíveis para faturamento. Isto ocorre devido à situação do remito estar como somente impresso e sua natureza de operação indicar que a atualização de estoque é pelo remito. Para possibilitar o faturamento do remito, é obrigatório que o mesmo seja atualizado no estoque. Os remitos em Preto são os remitos disponíveis para faturamento e não selecionados e os remitos em Preto Negrito são os remitos selecionados para faturamento. |
Tela Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a parametrização das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento a ser considerado para cálculo da nota fiscal do remito. |
Tela Seleção de Remitos
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário filtrar os remitos a serem apresentados no cálculo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Situação do Remito | Selecionar uma das opções para seleção de remitos:
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Nr Embarque | Inserir uma faixa de embarques a ser apresentada para o cálculo. |
Série | Inserir uma faixa de séries de remitos a ser considerada para o cálculo. |
Nr Remito | Inserir uma faixa de números de remitos a ser considerada no cálculo. |
Dt Emissão | Inserir uma faixa com a data de emissão dos remitos a serem considerados no cálculo. |
Tela Cálculo de Remitos - Itens
Objetivo da tela: | Permitir o faturamento parcial do remito ou do item do remito. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Com o acionamento desse botão é apresentada tela Alteração Item do Cálculo Remito, possibilitando a manutenção das quantidades dos itens do remito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Los remitos en color rojo son los remitos no disponibles para facturación. Esto ocurre debido a la situación de que el remito aparece solamente como impreso y su naturaleza de operación indica que la actualización del inventario es por el remito. Para permitir la facturación del remito, es obligatorio que este se actualice en el inventario. Los remitos en color negro, son los remitos disponibles para facturación y no se seleccionan, y los remitos en Negrita son los remitos seleccionados para la facturación. |
Pantalla Parámetros
Objetivo de la pantalla: | Permitir al usuario filtrar los remitos que se presentarán en el cálculo. |
Principales campos y parámetros:
Campo | Descripción: |
Sucursal | Insertar la sucursal que se considerará para calcular la factura del remito. |
Pantalla Selección de Remitos
Objetivo de la pantalla: | Permitir al usuario filtrar los remitos que se presentarán en el cálculo. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Situación del Remito | Seleccione una de las opciones para la selección de remitos:
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Nº Embarque | Insertar un rango de embarques que se presentarán para el cálculo. |
Serie | Insertar un rango de series de remitos que se considerará para el cálculo. |
Nº Remito | Insertar un rango de números de remitos que se considerarán en el cálculo. |
Fch Emisión | Insertar un rango con la fecha de emisión de los remitos que se considerarán en el cálculo. |
Pantalla Cálculo de Remitos - Ítems
Objetivo de la pantalla: | Permitir la facturación parcial del remito o del ítem del remito. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Modifica | Con la activación de esta opción, se presenta la pantalla Alteración Ítem del Cálculo Remito, permitiendo la manipulación de las cantidades de los ítems del remito. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Sec | Exhibe la secuencia del ítem del remito. | |||||
Ítem | Exhibe el código del ítem del remito. | |||||
Nº Pedido | Exhibe el número del pedido del ítem. | |||||
Cant Pedida | Exhibe la cantidad pedida del ítem. | |||||
Cant Facturada | Exhibe la cantidad ya facturada del ítem. | |||||
Cant Liberada | Exhibe la cantidad liberada para facturación | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Exibe a seqüência do item do remito. | |||||
Item | Exibe o código do item do remito. | |||||
Nr Pedido | Exibe o numero do pedido do item. | |||||
Qt Pedida | Exibe a quantidade pedida do item. | |||||
Qt Faturada | Exibe a quantidade já faturada do item. | |||||
Qt Liberada | Exibe a quantidade liberada para faturamento.
| |||||
Un Med FatFact | Exhibe la unidad Exibe a unidadede medida de faturamento do itemla facturación del ítem. |
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Pantalla Cálculo de
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Remitos -
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Gastos
Objetivo | da telade la pantalla: | Permitir registrar | informaçõesinformaciones. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | DescriçãoDescripción: | ||||||||||||
Incluir | Com o acionamento desse botão será permitida a inclusão de novas despesas para o remito, por intermédio da tela FT4030D. Ver mais detalhes na descrição da tela Con la activación de este botón, se permitirá incluir nuevos gastos al remito, por medio de la pantalla FT4030D. Vea más detalles en la descripción de la pantalla FT4030D. | ||||||||||||
Modificar | Com o acionamento desse botão será permitida a alteração dos percentuais ou valores das despesas do remito, por intermédio da tela FT4030D. Ver mais detalhes na descrição da tela FT4030D. | Con la activación de este botón se permitirá alterar los porcentajes o valores de los gastos del remito, por medio de la pantalla FT4030D. Vea más detalles en la descripción de la pantalla FT4030D. | |||||||||||
| Eliminar | Con la activación de este botón, se excluirá el registro seleccionado. Se podrá eliminar, si es necesario, más de un | Eliminar | Com o acionamento desse botão será excluído o registro selecionado. Será possível eliminar, caso necessário, mais de umregistro.
| Depois de acionar o botão
| o
| a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?
|
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |
| Despesa Gasto | Exibe o código da despesa relacionada com o Exhibe el código del gasto relacionado con el remito. | Descrição | Exibe a descrição da despesa relacionada com o
Descripción | Exhibe la descripción del gasto relacionado con el remito. | |
% | DespesaExibe o percentual da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual. | |
| Valor Despesa | Exibe o valor da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor. |
Tela FT4030D
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações. |
Gasto | Exhibe el porcentaje del gasto con relación al remito, cuando este se haya registrado como porcentaje. |
Valor gasto | Exhibe el valor del gasto con relación al remito, cuando este se haya registrado como valor. |
Pantalla FT4030D
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||
| Despesa Gasto | Selecionar o código da despesa a ser relacionada ao Seleccione el código del gasto que se relacionará al remito. | |||||||
| % | DespesaInformar o percentual da despesa selecionada para o remito em questãoGasto | Cadastro de DespesasInforme el porcentaje del gasto seleccionado para dicho remito.
| Esse campo será habilitado quando a despesa tiver sido cadastrada como percentual na função
| |||||
Valor | Despesagasto | Informe el Valor del gasto seleccionado para dicho remito. Este valor se debe informar en la moneda referente al programa donde se esté implantando. Ejemplo: Pedido = Moneda correspondiente al pedido. Factura = Moneda correspondiente a la factura.
| ||||||
Esse campo será habilitado quando a despesa tiver sido cadastrada como valor na função Cadastro de Despesas - CD1070. |
Tela Modificação dos itens do Remito
Objetivo da tela: | Permitir que o item seja faturado parcialmente ou não seja faturado. |
|
Pantalla Modificación de los ítems del remito
Objetivo de la pantalla: | Permitir que el ítem se facture parcialmente o no se facture. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||
Secuencia | Exhibe la secuencia del ítem en el | Sequência | Exibe a sequência do item no remito. | |||
| Item Ítem | Exibe o código do item do Exhibe el código del ítem del remito. | |||||
| Nr Nº Pedido | Exibe o Exhibe el número dodel pedido do itemdel ítem. | |||||
| Qt Cant Pedida | Exibe a quantidade pedida do item para o remito em questão Exhibe la cantidad pedida del ítem para dicho remito. | |||||
Cant Facturada | Exhibe la cantidad facturada del ítem para dicho remito | Qt Faturada | Exibe a quantidade faturada do item para o remito em questão . | |||
Qt Liberada | Inserir a quantidade a ser faturada do item para o Insertar la cantidad que se facturará del ítem para el remito.
| |||||
UM Fat | Exibe a unidade de medida da quantidade a ser faturada do item para o remito. |
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UM Fat | Exhibe la unidad de medida de la cantidad que se facturará del ítem para el remito. |
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