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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22709.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Realizar las configuraciones necesarias para la funcionalidad de Transmisión Electrónica de Colombia, para más información ver Documento Técnico de Facturación Electrónica de Validación Previa - Colombia
- Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente con los datos necesarios para la transmisión de una Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos, configurarel/los Productos.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el Tipo de Entrada (TES), para el cálculo de los impuestos.
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA65N), e incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) informando el Cliente, Producto(s) y el Tipo de Entrada (TES) que fueron configurados previamente.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486) y realizar la transmisión del Nota de Crédito de Cliente (NCC) previamente incluida, verificar que el estatus se encuentre en Recibido (azul) o Autorizado (Verde).
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| - Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA65N).
- En las pregunta ¿Tipo de Factura?, seleccionar la opción Crédito.
- Seleccionar la Nota de Crédito de Cliente (NCC) que fue transmitida, y quedó en estatus Autorizado.
- Desde Otras acciones, ejecutar la acción Borrar.
- Confirmar la reversión.
- Validar que se presente el siguiente mensaje de aviso:
 - Validar que no se haya realizado el borrado lógico de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
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