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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior al "20/05/2024".
Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración del campo FJT_RECIBO donde X3_RELACAO sea igual a: GETSXENUM(“FJT”, “FJT_RECIBO”). En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar para el cliente generado previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo. Ingresar a la opción Nuevo Recibo. Verifique que el campo Recibo (FJT_RECIBO), sea llenado automáticamente. - De clic al botón para regresar a la pantalla principal (Panel General).
Confirme la salida de la pantalla. En la pantalla de Panel General, ingrese a la opción de Nuevo Recibo nuevamente. Verifique que la numeración del campo Recibo sea la misma que se llenó la primera vez. Ingrese los datos requeridos para confirmar el recibo de cobro. Verifique que en la pantalla de Nuevo Recibo el campo Recibo sea llenado con la siguiente numeración correspondiente.
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| Card documentos |
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| Informacao | Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior al "20/05/2024". |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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