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  • O que fazer quando faltar informações de impostos de ICMS e PIS/COFINS no livro da 1010?

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Impostos de ICMS  e PIS/COFINS no livro da 1010

Produto:

1000- Processamentos Fiscais

Passo a passo:

#dica: Os impostos apresentados na 1010 são cadastrados na rotina 212 desde que sua parametrização esteja correta na rotina 132. O ICMS deve estar de acordo com o parâmetro 1533 e o Pis/Cofins deve estar de acordo com 1533 e 2196.

Ao verificar que faltam informações de ICMS ou PIS/COFINS no livro da 1010 - Livro de Registro de Inventário, siga as orientações abaixo:

Verifique primeiramente se o fornecedor vinculado a filial possui tributação cadastrada na rotina 212.

1) Verifique se está utilizando o layout correto, MOD-H ou MOD-I;

Para corrigir o valor de ICMS:

1) Identifique se o produto está devidamente cadastrado na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, opção de tributação conforme o parâmetro 1533 - Tipo tributação de entrada da rotina 132;

2) Informe o valor da Alíquota de ICMS;


Para corrigir o valor de PIS/COFINS:

1) Identifique se o produto está devidamente cadastrado na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, de acordo com a seguinte validação do parâmetros 1533 e 2196 na rotina 132:

  • Caso esteja marcado como Sim, será considerada a informação preenchida na opção Tributação por filial.
  • Se estiver marcada a opção Não a rotina 1010 - Livro de Registro de Inventário irá considerar os dados informados na opção conforme o parâmetro 1533.

Observação: as correções dos valores de ICMS e PIS/COFINS funcionam conforme o parâmetro 1533 - Tipo tributação de entrada da rotina 132. 

2) Informe o valor da alíquota de PIS e COFINS nos campos %PIS e %COFINS;

3) Acesse a rotina 1000 - Procedimentos Fiscais, informe a Filial e selecione a aba Processamentos, sub-aba Opções Acessórias;

4) Na caixa Geração do Histórico, informe o Período do inventário para reprocessar as informações no período adequado para a rotina 1010 - Livro de Registro de Inventário;

5) Marque a opção Histórico de movimentações e clique Executar.