Diferencial de Alíquota

Neste manual vamos mostrar como fazer uma nota com o diferencial de alíquota.

de acordo com a Emenda Constitucional (EC) 87/2015,  em vigor a partir de 01/01/2016.

Primeiro passo vamos mostrar o cadastro do cliente.

Cadastro>>Básico>>Pessoa

Verifique os seguintes campos: Tipo= consumidor final , contribuinte ICMS = não

Agora vamos fazer a configuração da TES, para esta operação, acesse:

Cadastro>>Básico>>Tipos de entradas e saídas

Verifique os seguintes campos destacados:

Calcula ICMS = sim, calcula diferencial de ICMS = sim  e situação tributaria do ICM = 00

Agora vamos fazer a nota.

Faturamento>atualizações>Documento de saída

Selecione o cliente, e preencha a TES na linha dos itens da nota.

Na aba impostos podemos ver: a alíquota e o valor de ICMS interno, a alíquota do ICMS externo, porém atente se que o valor do imposto já esta sendo calculando o diferencial (alíquota interna- alíquota externa ).

Se a alíquota externa estiver trazendo porcentual errado, podemos alterar no parâmetro MV_ESTICM, acesse:

Miscelânea>>configurações>>Totvs Serie 1>>Parâmetros

se alíquota de ICMS interna estiver errada, podemos alterar o parâmetro MV_ICMPAD, acesse:

Miscelânea>>configurações>>Totvs Serie 1>>Parâmetros

Após emitir a nota e ser autorizada vamos ver como fica descriminada essas informações.

Veja que o valor do imposto ele já descrimina a partilha nas informações da nota (40% no estado de origem , 60% no estado de destino).