Configuração completa para geração dos registros F600, 1300 e 1700

1-CONFIGURAÇÃO

CLIENTES

Recolhe Cofins (A1_RECCOF)= Sim

Recolhe PIS (A1_RECPIS)= Sim

Recolhe Csll (A1_RECCSLL)= Sim

PRODUTOS

Retem PIS (B1_PIS)= Sim

Retem Cofins (B1_COFINS)= Sim

Retem CSLL (B1_CSLL)= Sim

TES

Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = AMBOS

Credito de Pis/Cofins, campo (F4_PISCRED)= Não calcula

NATUREZA

Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim

Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= 0,65

Calcula Cofins (ED_CALCCOF)= Sim

Percentual de Cofins (ED_PERCCOF)= 3,00

Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim

Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = 1,00

Tipo Natureza (ED_TIPO) = 2- Analitico caso campo não sejá visualizado deve ser habilitado na tabela SED como usado.

Cond Natureza (ED_COND) = Receita

Tp Reg. (ED_TPREG) = Não Cumulativo / Cumulativo "Conforme campo da TES F4_TPREG"

CST COFINS (ED_CSTCOF) = 01 a 49

CST PIS (ED_CSTPIS) = 01 a 49

Ind. Cmulat (ED_INDCMLT) = Não Cumulativo / Cumulativo "Conforme campo da TES F4_TPREG"

Ind. Ret. (ED_INDRET) = Não Cumulativo / Cumulativo

PARÂMETROS

MV_1DUPNAT=SA1->A1_NATUREZ

MV_CFAREC = Informar os CFOPs a serem incluídos, além dos já pré-definidos, para que sejam considerados como receitas no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

MV_CFEREC = Informar os CFOPs para não que não sejam considerados como receita no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

 Lembrando que as CFOPs consideras pelo padrão no Protheus09.

 Estadual:

5101,5102,5103,5104,5105,5106,5109,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116,5117,5118,5119,5120,5122,5123,5124,5125,5251,5525,5253,5254,5255,5256,5257,5301,5302,5303,5304,

5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354, 5355,5356,5357,5359,5401,5402,5403,5405,5651,5652,5653,5654,5655,5656.

Interestadual:

6101,6102,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6111,c6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118,6119,6120,6122,6123,6124,6125,6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258,

6301,6302, 6303,6304,6305,6306,6307,6351,6352,6353,6354,6355,6356,6357,6359, 6401,6402,6403,6404,6501,6502,6651,6652,6653,6654,6655,6656.

Exterior:

7101,7102,7105,7106,7127,7251,7301,7358,7501,7651,7664.

Caso CFOP utilizada na nota não esteja informada acima, deve ser incluída no parâmetro MV_CFAREC.

2 - LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA

2.1 - Amarrar natureza ao cliente no campo Natureza (A1_NATUREZ).

2.2 - Gerar nota fiscal de saída utilizando Cliente, produto e Natureza

2.3 - Após realizar faturamento da nota fiscal de saída deve ser efetuado baixa do titulo no modulo Financeiro conta receber "rotina FINA040"

3- GERAÇÃO DA APURAÇÃO PIS/COFINS PELA ROTINA FISA001 - SUBMENU DO LADO ESQUERDO DA TELA

3.1 - Processar apuração EFD Contribuições

3.2 - Na wizard da rotina, atentar-se a pergunta "Processa Retenções - Saídas" = SIM.

4 - GERAÇÃO DO ARQUIVO EFD CONTRIBUIÇÕES PELA ROTINA FISA001 - SUBMENU DO LADO ESQUERDO DA TELA

4.1 - Geração do arquivo EFD Contribuições.

*OBS: As tabelas para análise dos valores das retenções em geral podem ser analisadas via: SFV, SFW e CKY.