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1097 - Geração do arquivo SPED Contribuições

Passo a passo:

Para informar a Natureza da Base de Cálculo do Crédito para PIS/COFINS no WinThor realize os passos abaixo:

1) Para as naturezas de crédito 01, 02, 12 serão identificadas de acordo com o CFOP informado na entrada da mercadoria.

• 01 - Aquisição de bens para revenda
• 02 - Aquisição de bens utilizados como insumo
• 12 - Devolução de vendas
  
  

Observação: Estes códigos serão identificados de acordo com os CFOP's informados na Tabela CFOP - Operações Geradoras de Créditos - Versão 1.0.0, disponibilizada pelo Sitio SPED.

2) Para informar a natureza de crédito 04 - Energia Elétrica, siga os passos:

2.1) Acesse a rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, na aba Dados da Nota Fiscal, selecione a aba Outras informações.

2.2) Na sub-aba PIS/COFINS informe no 04 campo Natureza de crédito .

3) Para informar a natureza de crédito 05 - Alugueis de prédios realize os procedimentos abaixo:

3.1) Acesse a rotina 1097- Geração do arquivo SPED Contribuições, na aba Definir Filtro, marque a opção Outros documentos ( Blocos F e 1 ).

3.2) Em seguida na aba Demais doc. e operações selecione a sub-aba Registro F100/F111 ou F120/F129 ou F130/F139, informe os dados de acordo com orientações de sua contabilidade e no campo Nat.Base Cred informe a natureza 05.

4) Para informar a natureza de crédito 07 - Armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda, será necessário informar na NF-e um CFOP de Conhecimento de Frete, que automaticamente será reconhecido com a natureza 07.