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Gerar ICMS/ST no livro fiscal somente para contábil e outras nas notas de saída de devolução de compra

Produto:

220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Para gerar ICMS/ST somente no livro fiscal para contábil e outras nas notas de devolução realize a seguinte alteração na parametrização:

1) Acesse a rotina 132

2) Altere os parâmetros:

3155 - Zerar ST na devolução a Fornecedor para Sim;
3036 - Somar ST na devolução de fornecedor em outras despesas dentro da nota para Não;

Observações:

Este parâmetro validará apenas as para novas notas.
Desta forma o processo de ressarcimento SR referente aos parâmetros 2846 - Utiliza restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por substituição tributária na devolução de fornecedor e 3104 - Utiliza ressarcimento de ST Guia na devolução á fornecedor, são anulados pois não Será considerado o ST das entradas.