Parâmetros RMS

OBJETIVO

Informar os parâmetros necessários ao funcionamento dos programas RMS módulo a módulo.

CONCEITO

Informar as parametrizações necessárias bem como suas utilizações específicas a cada situação para o funcionamento dos programas RMS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

COMO INCLUIR UMA PARÂMETRO NO SISTEMA RMS

Menu Principal  Mercadoria  Cadastro  Tabelas e Parâmetros  Parâmetros
Entrar no programa VABUPARA

 Executar a função F6 - INCLUIR

 Escolher o parâmetro a ser incluído

 Inserir o ACESSO no campo correspondente, e cada um dos conteúdos nos campos indicados como parâmetro 1,2 e 3.
Se não houver informação para o conteúdo, informar o (zero).  CONFIRME (F4).
ATENÇÃO IMPORTANTE:
TODOS OS PARÂMETROS QUE NA DESCRIÇÃO INFORMAM QUE SE TRATA DE UM PARÂMETRO EXCLUSIVO NÃO DEVE SER ATUALIZADO NO SISTEMA SEM
A DEVIDA ASSESSORIA DE UM CONSULTOR DA RMS SOFTWARE.

AMBIENTE DE SISTEMA

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
068				Caso exista a Tabela 68 no cadastro de Tabelas o VABUITEM irá utilizar o conceito de divisão de mercadorias e tornará obrigatório o preenchimento do campo “Divisão de Mercadorias - GIT_SAZONAL”
030	NOTA TÉCNICA	NT2011.005	S = Geração da nota estará atendendo a NORMA TÉCNICA. N = Estará gravando os dados conforme já é hoje. DEFAULT = S	A geração da nota para atender a NORMA TÉCNICA NT2011.005

CADASTRO E PREÇOS

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
001	Controle de produtos pesados	CTRLPRO	S/N	Se “S” o código do item será validado conforme cadastro de faixa de códigos por etiqueta no parâmetro “103”, acesso "PRODETIQ". Se “N” não valida a faixa de código.
001		DUN14EAN13	S/N	Quando configurado com “S” permite na transação 03 a digitação de um DUN com 13 dígitos no campo DUN do grid de Embalagens
001		DESCRTOTAL	S/N	Se preenchido com “S” libera a digitação da palavra “TOTAL” na descrição do produto nos campos “Descrição”, “Descrição Comercial” e “Descrição Reduzida”, que fica bloqueado por padrão por restrição de alguns softwares de PDV que não aceitam produtos que contenham a palavra “TOTAL”
001		CARACESPEC	S SS SN	Define se a descrição, descrição reduzida, descrição comercial do produto, descrição web e descrição marketing irão aceitar caracteres minúsculos, maiúsculos e acentuações. O parâmetro também é usado em vários outros cadastros do RMS para definir essas características. S = Permite maiúsculas e minúsculas acentuadas. SS = Permite SOMENTE maiúsculas acentuadas. SN = Permite SOMENTE minúsculas acentuadas..
001		REPLTRANS
001		TRANS04TBF
001		CTRLDESC	S/N	Permite ou não a crítica de caracteres inválidos nos campos “Marca” e “Gramatura” dos produtos. Se configurado com “S” irá permitir apenas a digitação dos seguintes caracteres: A a Z, 0 a 9, "-", ".", "&", "(", ")", "=", "+", "/", "Ñ"
001		TAMDESC	999	Definir o número máximo de caracteres no campo descrição complementar das características dos produtos. (mínimo = 40 e máximo = 360)
001		REFDUPFOR	1 - "S", "N" ou "A"	Referência Duplicada por Fornecedor “S" - Não deixa ser cadastrado produto com duplicidade de Referência, "N" - Não verifica, "A" - Avisa se existe a referência cadastrada para outro produto, mas permite o cadastro
001		DIASVIGOFP	3 posições numéricas de 001 a 999	Dias de vigência para oferta, calculado automaticamente a partir do início de vigência (Transação 23).
001		GERENCIAL	"S "OU "N"	Informar se o cliente tem ou não o módulo gerencial instalado.
001		Acesso gerencial	Conteúdo 02 = S/N
001		NOMELIVISS	Nome do responsável da Loja	Nome do responsável da Loja
001		RCPFLIVISS	CPF do Responsável da Loja	CPF do Responsável da Loja
001		REGNLIVISS	Número de Registro da Loja	Número de Registro da Loja
001		VABUITEM	"S"	Quando configurado com “S” não soma depósitos na coluna de saída média na grade de Estoques
001
001	Liberação de Cadastramento de Número de Contribuinte Inválido		1ªPosição: "S" ou "N" (Default "N") 2ª Posição: "S" ou "N" (Default "N")	1ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte já cadastrado. 2ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte Inválido.
001		TIPRELADMP	1º Conteúdo = "2"
001	Tipo de Controle KIT	TIPOCTRLKT	"2". Controle específico para o cliente Zona Sul. KIT Tipo 3. A importação de venda ignora este tipo de produto.
001		TAMDESCOMP	A QUANTIDADE de CARACTERES por linha na etiqueta de descrição da receita na balança com 3 (três). posições. (Ex: 050). A QUANTIDADE de LINHAS na etiqueta de descrição da receita na balança com 3 (três) posições (Ex: 030).	Exemplo: 050030 Este parâmetro está relacionado com a configuração da Balança do cliente onde são emitidas as etiquetas de descrição complementar. Quando cadastrado deve estar compatível com as características de formatação da etiqueta da balança.
001		PERCLSABCA PERCLSABCB PERCLSABCC	090070001	Classificação de Percentual de participação nas Vendas Utiliza a PC_CAD_PGCMGABC
001		LINHAREG	F / N	Se configurado com F define que o RMS irá utilizar o cadastro das filiais da linha por produto e por filial. Esse parâmetro só pode ser modificado com o auxílio de um consultor ou Dev especializado, pois envolve a necessidade de outros ajustes na base do cliente.
001		PABUAITE01	S / N	Quando configurado com “S” substitui “KG” por “Kg” apenas no campo “Descrição Reduzida”
001		CADPROFLIN	S / N	Se preenchido com “S” irá cadastrar todo produto como produto “Fora de linha”
003		FARMACIA	"S" "N"	Indica se a empresa possui Farmácia e habilita a aba “Farmácia” no VABUITEM
003		EXIBIPITOT	"S"	Conteúdo = "S" = imprime o valor total do IPI do item. Qualquer outro = Imprime o valor unitário do IPI do item.
003		DEVRCP9999	Conteúdo: SS ou NN	999 = Código da Loja SEM dígito. SS = A Loja utiliza Devolução Automática. NN = A Loja NÃO utiliza Devolução Automática.
003		EMBODEVAUT	Conteúdo: S ou N	S = Emitir boleto das NF's de Devolução Automática. N = NÃO emitir boleto.
003		RATEIOAUTO	Conteúdo: S Conteúdo: N Conteúdo: Default	S: Sistema executa rateio automático após cada crítica da nota fiscal. N: Sistema não executa este rateio automático, o rateio será executado apenas pela Função de rateio do recebimento. Default - Sistema assume como S, caso o parâmetro não esteja cadastrado ou seu conteúdo seja diferente de "N".
003		ENTRPORCGC	Conteúdo: "S"	Sistema obriga o usuário a digitar o fornecedor pelo CGC.
003		IMPLOCDDDD	DDDD o código do CD sem dígito precedido de zeros	Indica se a impressão será realizada pela Rede ou local, default S = impressão Local.
003		IMPLPT1		Indica se a impressão será realizada pela COM1 ou pela LPT1, pois o tipo de impressão é diferente, default N, ou seja impressão pela COM1.
003	Controle de localização	CONTLOCEST COMDEC	S/N E/I SUN	Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/ subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoque localizado: "S": A empresa trabalha com controle de estoque localizado, informando sempre a localização do produto; "N": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado, mantendo este campo zerado; "NE": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado e será gravado como endereço do item o endereço do registro de estoque (GET); "NI": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado e será gravado como endereço do item a seção/grupo/ subgrupo. que o arquivo de coletor deverá ser importado em unidades.
003		CTRLCOL	S	Com esse parâmetro cadastrado, sistema na emissão do romaneio irá gerar na área DBW do usuário, um arquivo texto com nome e layout a seguir: Nome = NF + Nro. NF + Série da NF Layout = EAN com 13 caracteres + Descrição reduzida do produto com 20 caracteres + custo do fornecedor com 10 caracteres, precedido por zeros e duas decimais. Quando da digitação do romaneio o sistema irá abrir uma janela padrão de abertura de arquivos, este arquivo deve estar no layout: Layout: EAN com 13 caracteres + Qtde. recebida com 5 caracteres precedido com zeros.
003		LIBFATFIL	S	CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO). Libera o campo "Filial Origem", em ambiente "Store"
003		OBRDIGTRAN	S	Obriga a digitação da Transportadora
003	CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO)	AGDFATSEST	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Onde XXX será o número da agenda a ser liberada pelo módulo do Faturamento, quando o item estiver com estoque negativo. No conteúdo poderão ser cadastradas até 10 agendas, todas na sequência e sem nenhum tipo de separação (ponto, vírgula, etc.). Por exemplo: As agendas 001, 002 e 003 deverão ser cadastradas como: 001002003.
003		Livraria	"S" caso o cliente possua livraria	Indica se a empresa comercializa livros e habilita a aba “Livros” no VABUITEM
003		CTRLRFLLLL	SNNN	Acesso: CTRFRF: fixo LLL: Código da loja/depósito sempre com 4 posições e sem dígito. Conteúdo: Primeira Posição com V  Usa RF para recebimento de mercadorias. Segunda Posição com S  Usa RF para Endereçamento. Terceira Posição com S  Usa RF para Movimentação/Expedição na Logística. Quarta Posição com: S = RF, M = Manual , E = Etiqueta  Coleta de Picking Quinta Posição com S  Usa RF para Auditoria no CD. Sexta Posição com S  Usa RF para Inventário no CD.
003		ETQALTPREC	S-Permite Alterar	Alteração Preço de Venda na emissão de etiqueta
003		AGRUPAQTD	"S" "N"	Modo de captura das quantidades no Depósito de Troca. "N" = assume a quantidade digitada. Ex.: 10=10; 20=20. "S" = acumula as quantidades digitadas. EX: 10=10/ 20=30/ 30=60.
003		COLETSECAO	1- =Sempre quebrar a página por seção 2- =Perguntar se quebra a página por seção 3- =Não quebrar a página por seção	Parâmetro de Quebra de Página Por Seção onde: Primeiro campo de conteúdo = 1,2 ou 3.
003		Livraria	"S" caso o cliente possua livraria
003		EMITNFCONF	1- = S - Emite a Nota Fiscal após a conferencia 2- = N - não impede a emissão da NF
003		TABFORPLIM	1 – XXX 2- 3-	% de limite de alteração de custo na importação ABCFarma onde XXX é o percentual limite superior / inferior
003		TABFORDESR	S / N #	Habilita "Margem Desconto Relativo"
003	Controle de localização	QUEBPEDSEC	1- S
003		COLDSCDDDD	= "S", onde DDDD é o código do depósito sem digito	Alterar a maneira de como emitir o relatório de separação por ordem alfabética.
003		BASICNORML		Material de Construção
003		ACMSAITRN	S/N	S = SIM – Somar transferências na Venda, ou N = NÃO – não somar as transferências na Venda – VALOR PADRÃO (N)
003		USATROCA	S / N	Determina se o cliente usa ou não o Depósito de Trocas
003	Controle de Localização	INTGDVCREC	1 – S/N	Foi incrementado no programa de devolução automática, a integração com o "Contas a Receber" e emissão de boletos bancários. Para tanto este acesso deve estar cadastrado, onde: S = Integra Contas à Receber; N = Não integra Contas à Receber. Obs.: O parâmetro 101, acesso EMITBOLETO também dever estar cadastrado.
003	Bloqueio de Linha na Geração da Tabela de Fornecedores	Código do Usuário	Código das linhas que podem ser informadas na Geração da Tabela.	Cadastrar o usuário no parâmetro 003 tendo como acesso o código do usuário e no conteúdo colocar o código das linhas que ele podem ser informadas na geração da tabela. Caso o usuário não esteja cadastrado ele pode informar qualquer linha que esteja cadastrada.
005	Controle de código EAN	TIPOEAN	1 – 08 ou 13	Define a quantidade de dígitos que deve ser gerado o código de EAN interno (tipo 1), podendo ser 08 ou 13;
			2 – S/N	Indicar se envia ou não o dígito do código do produto para a balança, referente aos produtos pesados.
006	Controle de tipos	CTRLTIPO	1 – S/N	Indicar se existe ou não controle de numeração de tipos (fornecedores, filiais, etc.);
			2 – S/N	Indicar se deve ou não ser feito à importação de dados do cliente das contas a receber pelo PDV.
006		CTRLCRED	S/N	B) CTRLCRED - definirá a inclusão da função HELP na tela para consulta das informações complementares de Pessoa Física/Jurídica pelo número do CPF/CGC.
011		OFXX	onde "XX" devem ser 2 posições numéricas.
011		EXxx onde xx é o tipo da oferta.	"S" define que nas ofertas com este tipo será efetuado o expurgo da saída média.
011		CRITOFERTA	S ou N.	Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo: "S" - No momento da importação o sistema "avisa" que já existe oferta na loja para o referido produto, não acatando a oferta centralizada recebida da matriz, prevalecendo a oferta da loja; "N" - O sistema importa a oferta centralizada da matriz, encerrando a existente na loja com a data de início da oferta centralizada (matriz), prevalecendo o preço e a vigência da matriz.  Observação: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja matriz não sobrepõem loja.
011		OFTAPERC	S /N	Conteúdo "S" = Define a oferta em percentual ou em valor (irá abrir uma caixa de seleção). Conteúdo "N" = Define a oferta somente em valor. Na não inclusão deste parâmetro, o sistema trata como default a opção N = não.
011	Limites de dias de promoção	DIASPROMOÇÃO	999	Controlar quantidade de dias de promoção. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o utilizador opte por utilizar o parâmetro, todas as novas promoções ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo.
011		OFERTADEP	S	Permite informar Deposito na Oferta Centralizada
011		DIASOFERTA.	Deve ser o número de dias limite para a oferta, ou seja o fim de vigência de uma oferta não poderá ultrapassar X dias a partir da data de início de vigência da oferta.
011		CRITPROMOÇÃO	S/N	Determinar se a promoção centralizada deve sobrepor ou não uma promoção já existente na loja (Store) sendo: "S" - No momento da importação o sistema "avisa" que já existe promoção na loja para o referido produto, não acatando a promoção centralizada recebida da sede, prevalecendo a promoção da loja; "N" - O sistema importa a promoção centralizada da sede, encerrando a existente na loja com a data de início da promoção centralizada (sede), prevalecendo o preço e a vigência da sede. Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja sede não se sobrepõem à loja.
011	Limites de dias de oferta	DIASOFERTA	999	Controlar quantidade de dias de oferta. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o usuário opte por utilizar o parâmetro, todas as novas ofertas ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo.
011		CRITOFERTA	S/N	Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo: "S" = No momento da importação o sistema "avisa" que já existe oferta na loja para o referido produto, não acatando a oferta centralizada recebida da matriz, prevalecendo a oferta da loja; "N" = O sistema importa a oferta centralizada da matriz, encerrando a existente na loja com a data de início da oferta centralizada (matriz), prevalecendo o preço e a vigência da matriz. Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja matriz não sobrepõem loja.
011		OFEVENTO	S/N	S = Irá disponibilizar a tecla de função "F2- EVENTO" no programa PABUMOFT (Manutenção Centralizada de Oferta); N = Segue o conceito atual.
011		SOBREPOROF	1- "S" ou "N" 2- 3-	Permite sobreposição de Oferta Centralizada "S" ou não cadastrado permite "N" não permite sobreposição
011		MANOFPFGER	S	PERMITE FAZER OFERTA PARA PREÇO POR FILIAL
014	Parâmetros do Faturamento
015	Agenda Fechada / Nro. NF	TOLDOBXXXX	ONDE: XXXX Número da Filial SEM dígito	Permite determinar a seleção do número de dias anteriores à data atual, desejados para o Dobra Nota.
016	Controle de variedades	LOGINTG	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não gerar registro para a exportação de cadastro, quando das alterações geradas pela atualização da tabela de fornecedores. Obs.: Caso não seja cadastrado o parâmetro, o registro de alteração será gerado normalmente.
016		VARIEDADE	S/N	Controlar ou não o limite de variedade de itens cadastrados por Subgrupo, sendo: "S" - No momento da inclusão de item será consistido o campo "variedade" do cadastro de classificação Mercadológica, onde foi definida a quantidade de itens permitidos por subgrupo. "N" - O sistema não controla a quantidade de itens cadastrados por subgrupo.
017	Administração de Preços	PRECODEC	S/N	No relatório de apuração, para substituir o campo preço 05 pelo preço decidido, cadastrar o acesso "PRECODEC" como o conteúdo "S". Obs. A digitação do 5º concorrente será inibida quando este acesso estiver cadastrado com "S".
026		ICMSCENTRA	XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda).	Filial Centralizada.
026		FIGICMSCTZ	XXX – Código da Figura Fiscal (Preencher as casas à esquerda com zero).	Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado
026		AGDTRFDEBT	Agenda de Saída de Débito	Agendar transferência de débito
026		AGDTRFCRED	Agenda de Saída de Crédito	Agendar transferência de crédito
026	Crédito presumido deduzido saída	ATUALCUSTO	S/N (0,1,2)	Permitir na tela de últimas entradas (PGCMCENT), listar agendas que não atualizam custo, onde; "S" - Lista também agendas que não atualizam custo: "N" - Não lista agendas que não atualizam custo. Caso o usuário queira alterar o custo demonstrado na tela de consulta de últimas entradas poderão fazê-lo através da indicação dos seguintes dígitos após "S" ou "N": 0 – Valor unitário de entrada, com ICMS, do item; 1 – Valor do custo de última entrada sem ICMS; 2 – Valor unitário de entrada, com ICMS e com o ICMS retido.
026		PRESUMIDO	S / N	Na inclusão de um produto define se o campo “Presumido” da aba “Fornecimento” irá ser calculado “S” ou “N”, o resultado do cálculo é gravado no campo “GIT_PRES_REP”
026		FOB9999999	S / N	Abater o frete tipo FOB da base de cálculo do Pis Cofins para todas as filiais.
026		FOB + (0000000 - código da loja sem dígito)	S / N	Abater o frete tipo FOB da base de cálculo do Pis Cofins por filial. Onde 0000000 é o código da filial com 7 caracteres sem digito.
026		FCP9999999	S / N	Zerar o valor de Fecop quando Fecop ST e ICMS ST for maior que zero e o ICMS for igual a zero (operações com carga líquida) para todas as filiais.
026		FCP + (0000000 - código da loja sem dígito)	S / N	Zerar o valor de Fecop quando Fecop ST e ICMS ST for maior que zero e o ICMS for igual a zero (operações com carga líquida) por filial. Onde 0000000 é o código da filial com 7 caracteres sem digito.
030		CLASSMERC	S / N	Define se o cliente utiliza o segmento “Categoria” na classificação mercadológica
030		DESCRCOMPL	S / N	Quando configurado com “S” define que o campo de descrição comercial irá aceitar os dados da seguinte forma: 15 posições para a descrição comercial; 10 posições para a marca do produto; 05 posições para a gramatura do produto. Caso o parâmetro não seja cadastrado, o programa aceitará somente a descrição comercial com 30 posições.
030		PESPR-0001
030		CLASMERC
030		CTRLRMS
030		CTRLTI´PPDV
030		GERLOGTIPO
030		MARPRE001
030		MULTEMB	S / N	Indica se a empresa utiliza o conceito de Múltiplas Embalagens.
030		REFDUP001
030		TRANS13FLP
030		USAOFTACTL
030		USAPCABAST	S / N	Identifica se é utilizado “S” ou não “N” o módulo de Supply Chain, quando “S” permite informar o depósito que irá fazer o abastecimento do produto que está sendo cadastrado.
030		USATABNUTR	S / N	Para o Brasil este parâmetro está definido como “S” por padrão e habilita a tecla “CtF5” que permite chamar o programa VABCNUTR, responsável pelo cadastro de informações nutricionais do produto
030		ORDDESCPRO	S / N	Ordena produtos por descrição de Itens.
030		IMPOBSCOMP	S / N	Existem duas observações no pedido de compra. Uma é gravada no instante da geração do pedido, na tela de transportadora. A outra é fixa por filial, deve ser gravada na tabela AA1COBSE. Este parâmetro, IMPOBSCOMP, apenas modifica a apresentação do conteúdo da tabela AA1COBSE, concatenando na mesma linha.
030		REDIGNSNOT	SS	Primeiro "S": é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. Segundo "S": é para redigitarão de data de emissão.
030		TROCATBSIN	"S"	Gera Tabelas Temporárias
030	Atualiza Custos para distribuidor	ATUGITDIST	1- S 2- N	S = Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) N = Não Atualiza
030	Controle de bases	POLPERMOFT	AEMPTU	Definir em qual política de preços podem ser efetuadas as transações de ofertas (transação 23 do pabuaite). No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alterações de ofertas. Obs.: Caso não seja cadastrado o parâmetro, todas as políticas de preços poderão sofrer alterações de ofertas.
030		VDAATACADO Permite emitir romaneio de coleta com layout diferenciado para o Vendas Atacado.	"S"im ou "N"ão
030		MESEXTENSO	"S"	Quando é selecionado período do 1º ao último dia do mês o programa mostra "razão nome do mês". Ex: Razão Maio (Período selecionado de 01 de maio a 31 de maio).
030	DAMEF – Relatório de Escrita Contábil.	ESCRITACTB.	S = SIM N = NÃO	Se Possui Escrita Contábil.  OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Se o parâmetro ESCRITACTB for SIM então os demais conteúdos serão necessários para geração do relatório DAMEF.
		Só são necessários se o Conteúdo = 'S'. "DAMEFRECBR" "DAMEFDEVAB" "DAMEFIMPOS" "DAMEFCUSME". "DAMEFDESOP" "DAMEFOUREC "DAMEFOUDES" "DAMEFCORMO	Receita Bruta. O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. Devoluções/ Abatimentos. O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. Impostos. O conteúdo deveser valor, da posição 1 a 5 do campo. Custo da Mercadoria. O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo. Despesas Operacionais. O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo. Outras Receitas. O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo. Outras Despesas. O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo. Correção Monetária. O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo.
030		TABFORATUN	S/N	"N" - Atualiza o preço de venda somente para o nível da loja padrão do usuário que está efetuando "S" - Atualiza o preço de venda para todos os níveis do produto se margem diferente de 0(Zero), independente da loja padrão do usuário que está efetuando Obs.: Está observação reflete também nos relatório de análise da tabela de fornecedor.
030		TABFORFMAT	9999999 (código da loja sem dígito)	Atualiza o custo do fornecedor no cadastro se a filial do usuário for igual à filial configurada no parâmetro
030		CMPCOTESPE	"N"	Melhorar a performance na consulta dos dados na Importação dos Preços na Cotação.
030		BSCLIPI999	S/N	Parâmetro para identificação das agendas onde o IPI compõe base de cálculo para ICMS. Onde 999 é o código da agenda de remessa de amostra e demonstração
030		POLPERMPRC	AEMPTU	Permitir alterações de preços (transação 19 do pabuaite) somente para políticas de preços autorizadas No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alteração de preços através da transação 19.
030	Controle de Bases	LIMDIASDIG	1- Numero de Dias	Limite de Dias de Digitação. Exemplo: informando 60 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com mais de 60 dias.
030		GTABFORAUT	P N S
030		CALCTRANSM	"N"	Implementar Controle para permitir a omissão de movimentações das transferências no cálculo de saída média.
030		CALCMRGOBJ	1- S
030		CMRGOBJXXX Onde XXX, código Departamento	1-Limite mínimo da margem atual por Departamento
030		USAPDVS	S/N	Indicar se trabalha ou não com painel de controle, sendo: "S" - Significa que o cliente usa o painel de controle (programa PGPGPDVS) para fazer a exportação de dados para o PDV; "N" - Significa que o cliente usa programa específico para fazer exportação de dados para o PDV.
030		CTRLBASE	BBB OU 999	Definir o controle preços, onde: ACESSO CONTEÚDO CTRLBASE 999001S Onde: Conteúdo1: Posições 1 a 3 definem a loja base sem dígito; Posições 4 a 6 definem a loja que controla o preço sem dígito; O "S" na sétima posição define que a loja exporta os 5 níveis de preço. NA FILIAL ACESSO CONTEÚDO CTRLBASE BBBXXXS Onde, BBB - Número da filial, sem dígito; XXX - Define a loja que controla o preço sem dígito; S = Define que a loja exporta ou não os 5 níveis de preço. NA MATRIZ ACESSO CONTEÚDO CTRLBASE 999XXXS Onde, CONTEÚDO 999: Indica que se está operando em uma Matriz; XXX - Define a loja que controla o preço sem dígito; S - Define que a loja exporta os 5 níveis de preço. Caso não exista o parâmetro na matriz, o sistema assumirá como 999.
030		ZERAPRCV	SE	Definir parâmetros para importação de produtos novos: O conteúdo possibilita ao usuário definir S/N ou E/M/P/U/A/T, onde: S/N - Define se deve ou não zerar os preços de vendas na importação de produtos novos da Matriz; E/M/P/U/T – Define em que política de precificação deve ser classificada os produtos novos importados da Matriz.
030		SECAOCMP	S/N	Indicar se deve (S) ou não (N) ser assumido como código de comprador o código da seção do produto novo importado da Matriz.
030		GESEQEDI	S/N	Indicar se deve (S) ou não (N) ser gerado um sequenciador para os arquivos (Cadastro e agendas) exportados pela Matriz para controle de exportação e importação. Obs.: Este parâmetro é utilizado junto com o parâmetro 500 – controle de importação/exportação e ambos deverão ser cadastrados na Matriz e loja.
030		GEROFCEN	S/N	Controlar a oferta centralizada, onde: "N" - Não atualiza a matriz com oferta centralizada administrada por esta loja; "S" - Atualiza a matriz com oferta centralizada administrada por esta loja.
030		INVOIC	1 - S/N	Alterar a interface entre ANDERSEN x RMS (pgssexpo), onde: "S" - Valida o uso da interface; "N" - Não valida o uso da interface.
			2 – S/N	"S" - Transmite o código do produto ao invés do EAN do produto; "N" - Transmite o EAN do produto.
030		99999999	IMPO/EXPO GET	Gerar a exportação do registro de estoque somente das movimentações (e não o arquivo inteiro), onde: No acesso informar o código da filial com o dígito em oito posições; Conteúdo é livre. Obs.: Só poderá ser exportado registro de estoque da filial para a matriz, e não o inverso, pois, se houver alteração no registro de estoque da matriz e for exportado para filial, irá danificar o estoque da filial. Este acesso deverá estar cadastrado na filial para ser exportado para a matriz e, na matriz não deve estar cadastrado para fazer a importação.
030		LGALRGEST	S/N	Gerar os registros de estoques alterados na matriz e exportar para as filiais, onde: "S" - Marca o registro alterado para posterior exportação; "N" - Não marca o registro alterado para posterior exportação. Obs.: Serão gerados os registros das alterações efetuadas através do programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque padrão e percentual de reposição).
030		CONSTRUÇÃO	S/N	Indicador que a empresa possui material de construção
030		GERAFDEP	S/N	Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz: S = irá gerar na matriz o F999 + FDEP (DEP = número do depósito); N = não irá gerar o FDEP para o depósito, somente o F999 da matriz.
030		GERARQESTQ GERGET999	S/N S/N	Controlar a criação de registro de estoques, onde: "S" - se não existir registro de estoque será criado; "N" - se não existir registro de estoque irá criar somente para o componente da receita que está sendo negociado. Obs.: Caso o conteúdo do parâmetro for "N", o item receita igual "família" e registro de estoque inexistente, no relatório do programa "PABUADMP", quando emitir o item receita, nos campos "DATA UltEnt" e CstUltEnt" sairão zerados. Permite exportar estoque de gestão p/ gestão. "S" – Gera estoque (todas) mesmo que o controle de base seja 999. "N" – Permanece Conceito atual (gera estoque quando controle de base for diferente de 999). Na ausência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção "N". Este parâmetro é utilizado por programas específico cliente Carrefour e foi criado devido à necessidade da emissão de pedidos centralizados no CDA, onde é necessário exportar os registros de estoques alterados do CDI para o CDA. Para obter a funcionalidade deste, outros parâmetros e tabelas devem estar configurados: No CDI: Tabela 030 – integração central – filial: 999999 – TRANSMITE, habilita exportação de cadastro para esta filial (onde 999999 corresponde ao código da filial com dígito). Parâmetro 030 – controle de bases: 99999999 – IMPO/EXPO GET, indica o código da filial que deseja controlar a importação/exportação de estoque (onde 99999999 corresponde ao código da filial com dígito); CTRLBASE – 999, onde 999 corresponde ao código da base; GERGET999 – S; LGALRGEST – S, onde "S" indica que deseja gerar no arquivo AG2SINTG(arquivo de exportação) as alterações ocorridas no registro de estoque via programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque padrão e % de reposição). No CDA: Tabela 030 – Controle de bases: 99999999 – IMPO/EXPO GET CTRLBASE - 999
030		PRCP O RLOJA	"S"	Permite viabilizar a utilização do Módulo de Preços por Filial.
030		USADADFISC	"S" ou "N"	Utiliza dados Fiscais no cadastro de entidades
030		PERTRANS22		Default da pergunta de transferência de estoque ao colocar um produto fora de linha SN – Pergunta Default Não SS – Pergunta Default Sim N – Não pergunta e transfere o estoque. NN – Não pergunta e tira o produto fora da família.
030		CHKCODBAR	PALAVRA	Para liberar a associação do código com o título tenha que digitar uma palavra
030		TABFOREXP	1-"S" ou "N" 2- 3-	Exporta tabela de fornecedor na atualização
030		TABFORGER	XX	Onde a primeira posição: "S"-Busca os dados da Ultima tabela de fornecedor gerada VIGENTE "N"-Busca os dados do cadastro de produtos "P"-Efetua pergunta na geração Segunda posição: "S"-Utiliza a figura fiscal da ultima tabela "N"-Utiliza a figura fiscal do cadastro (Default) Origem dados para geração da tabela de fornecedor
030		CONSTRUCAO	S / N	Indica se a empresa comercializa material de construção e em caso positivo habilita a aba “Construção”
030		BASECENTR	S / N	Parâmetro utilizado para quando o cliente possui base de dados única/centralizada Conteúdo "S" – Faz com que não grave arquivos de log de alteração para exportação nos arquivos de integração (arquivo "G") Conteúdo "N" – ou diferente de "S" (default) – Não faz nenhuma modificação no sistema
030		CHKFISCAL	S	Segurança no financeiroCom a existência destes parâmetros, o financeiro faz a verificação do movimento respectivamente no fiscal, contabilidade e caixa e bancos Para o fiscal, verifica se o dia está liberado para a filial (vglmusua) Para a contab. verifica se o mês está liberado(vacmusua) Para o cxb verifica se existe movto aberto para o portador e filial no dia (vasmfcxc)
030		CHKCONTAB	S
030		CHKCXABCO	S
030		SOMAPENGIT	S/N	Quando não cadastrado ou cadastrado com conteúdo = N o programa não vai somar a quantidade pendente de compra no GIT, o programa de compras (VGCMSITM) apresenta o valor deste campo como pendência
030		FECHPEDIUN	S/N	Habilita a função FECHAMENTO pela Manutenção da Carteira de Pedido. Permite fazer o fechamento unitário do pedido, mesmo que este esteja dentro da tolerância ou com pendência parcial no recebimento. Pedidos vinculados à notas não recebidas integralmente não serão fechados.
030		AGDLIXOXXX	1- XXX - código da agenda com três posições	ex. Agenda Lixo entrada ou saída No conteúdo pode ser informado qualquer coisa exemplo pode ser indicado se a agenda indicada é de entrada ou saída. Este parâmetro vai verificar se a agenda que você está utilizando estiver cadastrada ele não vai verificar as especificações da agenda para efetuar a troca. Quando este parâmetro estiver cadastrado o programa verifica somente se a agenda origem controla estoque e se a mesma foi cancelada no fiscal.
030	Controle de seções do pedido	TABFORATUN	1- "S" – Atualiza Todos os níveis 2- "N" – Não atualiza todos os níveis	Tabela de Fornecedor – Atualização dos Níveis de Preço

030		VARMOEDA	S / N	Quando habilitado permite selecionar por fornecedor a moeda de COMPRA/ PAGAMENTO.
030		ULTENTZERO	S / N	S = Imprime todos os produtos independentes da data de última entrada N = Só imprime os produtos onde a data de última entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial seja diferente de zero.
030	Controle de Bases	AGENDADVOL	Agendas de Devolução c/ 3 posições cada
30	Não atualizar informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesas Acessórias no processo de Importação	NATUALZIPI	S / N	Se o parâmetro estiver como "S" não serão atualizadas as informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesa Acessória na tabela AA3CITEM no processo de importação de mercadorias. Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as informações serão atualizadas.
30		REFDUP9999	S / N	Substituir o 9999 pelo código da filial do usuário sem dígito, Quando configurado com “S” não permite a duplicidade de “Referência” no cadastro do produto.
30		MARPRE9999		Substituir o 9999 pelo código da filial do usuário sem dígito, Quando configurado com “S” torna obrigatório o preenchimento dos campos “Marca - DET_MARCA” e “Preço de Mercado - DET_PRECO_MERCADO”.
30	Permite não processar trocas e o estoque on-line durante a exclusão do registro de estoque.	NVALIDTROC	SS = Não validar trocas e estoque online. SN = Não validar trocar, mas validar estoque online. NN = Validar trocas e validar estoque online.	Utilizado por clientes que tenham uma quantidade considerável em trocas e estoque on-line deixando o processo de exclusão de registro de estoque bastante lento.
30	Permite listar no programa VGCMCOAP todas as filiais estando no contexto STORE	VISULOJAS	S = Exibe todas as filiais estando no contexto STORE N = Exibe apenas a filial que está cessando estando no contexto STORE	Utilizado por clientes que possuem licença STORE e gostariam de consultar o estoque do produto em outras filiais
30	Utilizar sempre a proporção do fator do produto receita pra calcular o valor do produto componente e manter o valor calculado para o produto receita	PRDFTRRECT	S / N	Utilizar sempre a proporção do fator do produto receita pra calcular o valor do produto componente e manter o valor calculado para o produto receita
031	Controle de seções do pedido	DDFECHSEM	9	Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde: No conteúdo cadastrar o dia do fechamento, que deve obedecer a Seguinte ordem: 0 = Dom 1 = Seg 2 = Ter 3 = Qua 4 = Qui 5 = Sex 6 = Sab
031		FECHAMSEMA	Conteúdo = 1AAMMDD, sendo: AA = Ano MM = Mês DD = Dia	Permiti indicar o próximo dia para o fechamento semanal
031		USAABASTCT	1- "N"
031		AGRUPAREGT
031		BLOCPRODUT
031		DSLNIVCONF
031		BLOCMPPEND
031		NRODIASOFT	Deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta), ou	Dias de antecipação para sugestão de compras.
031		NDIAOFXXXX	onde XXXX é o código da filial (sem digito).	Dias de antecipação para sugestão de compras. O parâmetro pode ser por filial informando: O código da filial SEM dígito
031		EDIFMTOARQ	Conteúdo" ". (brancos) Gera o arquivo com: 6 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor. 2 posições para sequencial de EDI . Ponto separador 3 posições do código da loja sem digito Conteúdo "1". Gera o arquivo com: 5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor. 2 posições do dia 2 posições do mês 2 posições para sequencial de EDI . Ponto separador 3 posições com o label "TXT" Conteúdo "2". Gera o arquivo com: 5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor. 2 posições do dia 2 posições do mês 2 posições para sequencial de EDI . Ponto separador 3 posições do código da loja sem digito Conteúdo "3". Gera o arquivo com: 5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor. 2 posições do dia 2 posições do mês 6 posições para sequencial de EDI . Ponto separador 3 posições do código da loja sem digito	Definir o formato do nome do arquivo.
031		FECHACPEND	S/N	Quando configurado com "S" permite o fechamento de pedidos mesmo que estes possuam pendências no recebimento ou na logística.
031		DESCRCOML	S	Permitir alterar o campo de descrição comercial para aceitar os dados da seguinte forma: 15 posições para a descrição comercial; 10 posições para a marca do produto; 05 posições para a gramatura do produto. Obs.: acesso "DESCRCOML" deve ser cadastrado com "S" no conteúdo para aceitar os dados no Formato acima. Caso o parâmetro não seja cadastrado, o programa aceitará somente a descrição comercial com 30 posições.
031		DEBITOVENC	Quantidade de Dias após título vencido	Apresenta a mensagem "Existem títulos vencidos para este Fornecedor" E para Bloquear a compra trava na Permissão de Acesso usuário mais o programa VGCMSITM não permitindo a emissão de pedido para este fornecedor.
031		ACORDOVENC
031		ESTOQUEDEP
031		CRITEFL	S	Quando cadastrado o parâmetro, limita a criação e exportação do arquivo AA1CITFL
031		PLATFCMP	S N	Este parâmetro identifica se na importação do arquivo AA2CESTQ se o controle de base é = 999 se é um "CD" plataforma de compra, ou não, onde: S - CD Plataforma de compra N - CD não Plataforma de compra Obs.: Na falta do parâmetro será considerado conteúdo = "S" Para que somente sejam gravados os registros de estoque de loja específica é necessário que obedeça a seguinte condição: 030 – Controle de Base CTRLBASE = 999 Tipo de Loja (Empresa) = D Conteúdo do parâmetro PLATFCMP = N No caso acima somente serão gravados os registros de estoque que forem iguais ao código da loja. Caso contrário o programa não irá criticar o código da loja para gerar o arquivo.
031		IMPORDALFA	S	Para emissão e reemissão do pedido em ordem alfabética.
031		AGRUPAREGI	S/N	Agrupa os dados referentes à movimentação pela região no pedido de compra.
036	Controle de preços	ATUPRECOE	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUPRECOT	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUPRECOP	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUIMPTAB	S 2 S	Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: POSIÇÃO1 = Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação automaticamente; POSIÇÃO2 = Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem à data de vigência dos preços (0 a 9); POSIÇÃO3 = Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela.
036		ULTENTRECE	S/N	Indicar se deve ou não ser atualizado o custo da receita (produto tipo 3) pela entrada no Módulo de Recebimento.
036		COPCUSFORN	S/N	Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde: S = Mantém o custo do fornecedor na cópia de tabelas; N = Mantém o custo do fornecedor da tabela original e cópia para a tabela, o novo custo do fornecedor do cadastro de itens. V = Utiliza o custo de fornecedor com data de vigência mais próxima da data de geração da nova tabela. Obs.: Se não for cadastrado o parâmetro assume "N"
036		LLLSSS	ABCDEF000000000000000000MMMVVV
				Controlar o preço de pesquisa, onde o acesso corresponde: LLL = Código da loja sem dígito com três posições e SSS = Código da seção, com três posições, que deve estar cadastrada na Classificação Mercadológica. E o conteúdo corresponde:
				Qual o preço a ser comparado com o menor preço da concorrência (1) Preço vigente, (2) sugestão; Se aplica redutor padrão ou não (1) Sim, (2) Não; Qual redutor a ser aplicado e seu respectivo valor (1) Percentual, (2) Valor; Aplica-se o limite de margem mínima permitida para alteração (1) Sim, (2) Não. Caso afirmativo, a faixa de limite para alteração permitida compreenderá os valores entre a margem mínima calculada sobre o custo da empresa e o preço de venda calculado pelo sistema de pesquisa; e) Se concorrência = 0, o preço calculado será a sugestão (1) Sim, (2) Não; Permite calculado maior que a sugestão (1) Sim, (2) Não; g) Os campos de 7 a 24 devem ser preenchidos com zeros; MMM = Margem do redutor (00,1 a 99,9); VVV = Valor do redutor (0,01 a 9,99).
036		LLLSSSMARG	PPPP(+/-)(1/2)	Controlar a margem para a pesquisa, onde o acesso corresponde: LLL = Código da loja sem dígito com três posições; SSS = Código da seção, com três posições, que deve estar cadastrada na classificação mercadológica. MARG = margem mínima permitida para alteração. E o conteúdo corresponde: PPPP = margem mínima permitida (00,001 a 99,99); (+/-) = indica se a margem pode ser positiva ou negativa; (1/2) = 1 Permite o calculado maior que preço vigente = 2 Não permite o valor calculado maior que preço vigente
036		ATUCOMPRAS	S/N	Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. N – Indica que o cliente não controla preços de tabelas por filial, sendo assim o mesmo poderá inicializar o arquivo N:AA2CPRTF (Tabela Preços por Filial). Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema interpretará como "S", pois o default do sistema é controlar preços de tabela de fornecedor por filial.
036		ATUENCOMENDAS	S/N	Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial. N – Indica que o cliente não controla preços de tabelas por filial, sendo assim o mesmo poderá inicializar o ficheiro N:AA2CPRTF (Tabela Preços por Filial). Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema interpretará como "S", pois o default do sistema é controlar preços de tabela de fornecedor por filial.
036		RELATRECE	S/N	Demonstrar o custo de fornecedor do item produzido, relatório de análise da tabela de fornecedor, onde: "S" - Demonstra item produzido. "N" - Não cadastrado, não emite item produzido.
036		CALCPRCVEN	Conteúdo: S ou N	Na tabela de fornecedores no momento da atualização é aberta uma tela onde deve ser informado se calcula o preço de venda, este parâmetro traz default Sim ou Não conforme a parametrização.
036		RELFILIAL	S N	"N" já é default. "S" possibilita listar no relatório de atualização da Tabela as demais lojas com níveis.
		RELFILHOS	S N	"N" já é default. "S" possibilita listar no relatório de atualização da Tabela, os filhos.
036		ATUGITFVIG	S N DEFAULT	"S" =Atualizar Custos independentes de data final de vigência; "N" = Atualizar Custos e preços na tabela AA3CITEM apenas Se não houver data final de vigência do custo. DEFAULT = Atualizar custos independentes de data final de vigência.
042	Tipos de etiquetas	ETIQMALA	LLCCBBB	Controlar o número de colunas de etiquetas, onde: LL = número de linhas por etiquetas (mínimo 06 incluindo salto); CC = número de colunas (mínimo de 01 e máximo de 04); BBB= número de caracteres por etiqueta (mínimo 40 e máximo 220).
042		ETQPALENT		Indica o código da seção de impressão. É gravado automaticamente quando é utilizada a impressão pela rede, na função de configuração de etiqueta, na tela do VGDUENDE.
044	Transações para alterações de itens	01 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 30 30 30 30 30 31 32 33 34 38 39 40 41 42 43 47 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94	Descrição Descrição Reduzida Descrição Comercial Depto, Seção, Grupo, Subgrupo,Categoria Códigos Associados Embalagens Dimensões Embalagens SKU Classe Condição de Venda Prazo de Visita Condições de Compra Receitas Comprador Data de Saída de Linha Figura, UF, Pauta Código EAN Abastecimento Classificação Fiscal Preços Margens Política Linha Ofertas Perecível e Validade CIF/FOB e Frete Referência Vasilhame Qtde Autorizada PDV Qtde. Aut.Vda. EDI Espécie Mix Consignado Dias Proteção Adicionar EAN'S Diferentes Desconto no PDV Itens por Filiais Diversos Farmácia Livros Construção Fornecedor Alternativo Fornrcedor Garantia Classe Prazo e Visita Condição de Compra Condição de Venda Comprador Data de Saída Linha Figura, UF e Pauta Dias de Proteção Abastecimento Margens Política Linha CIF/FOB e Frete Preço de Venda %	Controlar transações para alterações de itens, onde: Acesso = número da transação; Conteúdo = descrição da transação.
044		35 98	Divisão de Mercadorias Divisão de Mercadorias	Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – divisão de Mercadorias. Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – Divisão de Mercadorias. (Automático). Obs. Exclusivo do cliente ABC.
045		NNNNNNNP03	Conteúdo: "NNNNNNN" é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser "0000001P03"	Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola
045		MENSAGLN16	1 – 0 2 – 0 3 – 0	Para gerar arquivo texto para o PDV Data Regis, com dados da lista negra, cadastrar este acesso e no conteúdo preencher com um texto livre de até 16 caracteres que irá ser gravado no arquivo texto.
045		CRITPENDCG ATENÇÃO!!! PARÂMETRO DESATIVADO. O SISTEMA NÃO PERMITE EFETUAR O CONGELAMENTO COM PENDÊNCIAS.	N S T	N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual). S = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA. Caso exista pendência o sistema PEDE PARA CONFIRMAR E PROSSEGUIR e permite seguir com o processo de congelamento. T = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA. IMPORTANTE: Caso exista pendência o sistema NÃO permite seguir com o processo de congelamento ATÉ QUE TODAS AS PENDÊNCIAS LISTADAS SEJAM SOLUCIONADAS.
045		CRTPENDIAS	999	999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas. EX: CRTPENDIAS = 01 Data do Congelamento = 26/04/05 = Ira verificar se a venda do dia 25/04/05 já foi importada com sucesso
045	AA2CTABE	NFFISCM1	ddmmaa #	Cadastrar o parâmetro, onde: No conteúdo, "ddmmaa" corresponde à data em que os programas acima foram atualizados (baixados). O critério adotado é o seguinte: Se existir o parâmetro, o sistema irá gravar a segunda nota fiscal mantendo-se a SERIE e somando ao número da nota o valor 9000000. Exemplo: SEM O PARMETRO ACIMA: Registro Normal : NF = 1006 SERIE = 'ECF' Registro Adicional: NF = 1006 SERIE = 'CM1' COM O PARMETRO ACIMA: Registro Normal : NF = 1006 SERIE = 'ECF' Registro Adicional: NF = 9001006 SERIE = 'ECF'
045		COFRESAIDA	Saídas EXATAMENTE IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo. Saídas MENOR ou IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo. 3 -Saídas MAIOR ou IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo
045	EXCLUSIVO	BANCO	Nome do Banco do cliente	Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)
045	EXCLUSIVO	USUARIO	Nome do Usuário do Sistema RMS	Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)
045	EXCLUSIVO	SENHA	Senha do usuário do sistema RMS	Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)
045	EXCLUSIVO	LOG	"S" = GERAR LOG "N" = NÃO Gerar LOG	Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)
050	Controle SQL	SQL U: Q:	S/N C:\rms\dados RMSDBC	Indicar se o programa PGPRMRVE irá (S) executar ou não (N) a rotina SQL (em banco de dados) ou pelo processo normal (Arquivo Indexado). Define o compartilhamento do diretório para execução da procedure. O diretório informado deverá ser o caminho lógico do acesso ao RMS dados. Conforme exemplo. Para clientes que utilizam banco de dados, é necessário cadastrar este parâmetro. Para mapeamento do drive de comunicação com a Stored Procedure. No conteúdo Definir o respectivo drive. Permite ao sistema identificar os arquivos N (não atendidos) a serem processados, que estão no drive Q.
050		CAMINHOEDI		Conteúdo: Informa qual caminho que serão gerados e gravados os arquivos de envio e retorno.
050		CARRETURN	S/N	"S" – para sistema operacional UNIX "N" – para sistema operacional Windows Na ausência o Sistema irá considerar "N"
050	Diretório de Importação Automática	EDIIMPAUTO		Criar o parâmetro EDDIMPAUTO na base de dados, e preencher informando a localização dos arquivos que serão importados automaticamente.
056		LOJA ELETRONICA	VIA PAINEL DE CONTROLE	Modulo de Loja Eletrônica
070	Alt. Lin. Item Filho Automático	PABUAITE22	S/N	Quando da troca de linha pela transação 22, o Sistema efetua pergunta, se usuário deseja ou não alterar os filhos. "S" – o Sistema pergunta. "N" – o Sistema atualiza automaticamente os filhos.
070	Fornecedor com regime especial de Pauta	PRE9999999	"S"	Onde 9999999 é código de fornecedor com 7 caracteres sem digito. OBSERVAÇÃO: Qdo. Fornecedor tiver regime especial para pauta, ou seja, o cálculo de impostos deve ser executado pela pauta sempre
093	Nota Conjugada	DIRARQPDV	Caminho onde será gerado o arquivo de PDV	É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom. E acesso é utilizado quando o cliente possui o mesmo caminho para todas as lojas.
093	Nota Conjugada	DIRPDBXXXX	Caminho onde será gerado o arquivo de PDV	É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom Caso a loja tenha o mesmo caminho em comum, é só replicar os caminhos" XXXX = Código da loja SEM dígitos
093	Nota Conjugada	DIRARQPDVB	Caminho onde será gerado o arquivo de PDV	Caminho onde será gerado o arquivo de PDV
093	Nota Conjugada	NOMEARQPDV	Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade	É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo"
099	Servidor Remoto Eadl	SERVEREADL	Host name do servidor remoto	Nome do Servidor do CD, onde a loja irá consultar os produtos. Obs: Utilizado no EAD.
110	Vendas Atacado	ESTQFLPAI	999 999	Para gerar histórico de entrada e saída em agendas específicas para controle de transferências de dados entre pai e filho e pendências de vendas foram criadas duas agendas: Agenda de saída: que controlará as saídas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai. Agenda de entrada: que controlará as entradas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai, onde: Conteúdo 1: Agenda Saída Estq/Pend. Venda. Conteúdo 2: Agenda Entrada Estq/Pend. Venda
110		AGDVENDNET	NRO AGENDA DE VENDA	Vendas na Internet
110		LIB + Código do Vendedor sem dígito	1 = Limite percentual permitido para desconto do valor total do pedido 2 = zero 3 = zero (usuário com perfil de vendedor) 3 = 1 (usuário com perfil de gerente)	Parâmetro específico do Vendas Assistidas. Determina a autonomia do usuário quanto ao pedido de venda.
110		REGIMESPEC	1 quantidade máxima de Itens por Nota Fiscal (Fechamento do Mês) 2 Quantidade máxima de Figuras por Nota Fiscal (Fechamento do Mês) 3 Quantidade máxima de Itens por Romaneio	PARÂMETRO EXCLUSIVO Para geração do Romaneio
110		AGENDAEADL	1º conteúdo = 0 2º conteúdo = informar a agenda de simples remessa 3º conteúdo = 0.
110		AGDAGENDAS	1º conteúdo = a agenda não gerencial, ou seja, agenda A conforme configuração acima. 2º conteúdo = a agenda gerencial, ou seja, agenda B conforme configuração acima. 3º conteúdo = 0.
110		AGDREGESPR	1 Agenda usada para emissão do Romaneio 2 Agenda usada para emissão do Romaneio 3 Agenda usada para emissão do Romaneio	PARÂMETRO EXCLUSIVO Para geração do Romaneio
110		AGDREGESPF	1 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal 2 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal 3-	PARÂMETRO EXCLUSIVO Para geração do Romaneio
110		VASAGDXXXX	Agenda 1 Agenda 2 Agenda 3	Agenda VDA para quebra de mapas.
110		DEPTROCA	Conteúdo 1: Código do Depósito de Trocas COM dígito Conteúdo 2: Código da Agenda de Transferência Interna Conteúdo 3: Código da Agenda de Transferência Fiscal
103	Código de produtos	PRODETIQ00	1- 500.000 2- 500.000 600.000 ATENÇÃO! ESTE ACESSO NÃO É UTILIZADO SÓ QUE TEM QUE SER CADASTRADO QUANDO FOREM UTILIZADOS OS ACESSOS: PRODETIQ01 PRODETIQ02 PRODETIQ03 PRODETIQ04	Cadastrar os conteúdos com zeros. OBSERVAÇÃO: O PRODETIQ00 substitui o código 990000 das versões anteriores.
103		PRODETIQ01	1- 10.000 2- 10.000 3- 59.999	Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.
103		PRODETIQ02	1- 60.000 2- 60.000 3- 499.999	Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.
103		PRODETIQ03	1 1 999	Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.
103		PRODETIQ04	10.000 10.000 99.998	Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.
103		PRODETIQ05	UTILIZADO NA EUROPA
103		PRODETIQ06	1-Cód.Inicial 2700000 2- Cód. Inicial 2700000 3- Cód. Final 2799999	Faixa de Código
103		PRODETIQ07	1- Cód. Inicial 2900000 2- Cód. Inicial 2900000 3- Cód. Final 2999999	Faixa de Código
103		MAIORCOD	9999999	Define o tamanho máximo do código do produto, sendo que o máximo possível é 9999999
103		REDUZIDO	1- 9999999999	1 – Conteúdo 9999999999 de ser digitado 1º conteúdo – equivale ao valor máximo de códigos de produtos a ser pesquisado. 2º conteúdo – não utilizado 3º conteúdo – não utilizado Ex. Caso se queira que no relatório seja emitido o código de produtos com o digito que não estão sendo utilizados, inferiores a 200. Colocar no 1º conteúdo 0000000200.
111	Controle de Numeração de Tipos	C (Cliente)	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de clientes, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito
111	Controle de Numeração de Tipos	D (Depósito)	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Distribuidor, onde Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito
111	Controle de Numeração de Tipos	E (Entregador)	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Entregador, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito
111	Controle de Numeração de Tipos	F (Fornecedor)	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Fornecedor, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito
111	Controle de Numeração de Tipos	L (loja)	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Loja, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito
111	Controle de Numeração de Tipos	R (Representante)	9999999999 9999999999 9999999999	Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Representante, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito.
111	Controle de Numeração de Tipos	V (Varejo)	9999999999 9999999999 9999999999	Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Vendedor, onde: Conteúdo 1 = contador; Conteúdo 2 = início; Conteúdo 3 = Fim. OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito
111	Controle de Numeração de Tipos	FIDCRED	1 1 999999999	Esse parâmetro guarda a sequência dos códigos de cadastro da Fidelidade. Conteúdo 1 - Próxima sequência. Conteúdo 2 - Numeração atual. Conteúdo 3- Numeração limite. Esse é o status inicial da numeração, o próprio sistema irá incrementar os campos na medida que um cliente vai sendo cadastrado.
118	Número de Apoio Promoção	NUMPROM	1 - 99999	Utilizado para definição do sequencial numérico do apoio promoções, onde: No conteúdo 1 – Número do apoio promocional com 5 digito.
122		LIMITAMCOR	9999	Define um limite máximo para a quantidade de cores de um produto SKU
144	Limites da margem	MRXXXXXXXX: onde XXXXXXXX é o nome do usuário RMS ou MRPADRAO.		Caso o usuário não esteja cadastrado será utilizado MRPADRAO, onde o 1º valor é o limite de margem inferior e o 2º valor é o limite de margem superior.
144		MRRMS
144	Limite para alteração de margem	MRPADRÃO	99 99	Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preços) e 23 (Ofertas) para todos os usuários, onde: No conteúdo 1 informar o limite inferior (%); No conteúdo 2 informar o limite superior (%). Exemplo: MC = 25 (MC = Margem Cadastrada) Mínimo: 10 MI = 15 (MI = Margem Mínima Permitida) Máximo: 15MA = 40(MA = Margem Máxima Permitida)
144		MR<USUARIO>	99 99	Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preço) e 23 (Ofertas) por usuário: No conteúdo 1 informar o limite inferior (%); No conteúdo 2 informar o limite superior (%). Obs.: O conteúdo do MR <USUARIO> pode ser diferente de um usuário para outro e também Diferente do padrão, as letras MR são fixas e o nome do usuário deve ser igual ao cadastrado no sistema. Ao efetuar manutenção nos preços, o sistema verifica a margem cadastrada para o produto, o limite Máximo e mínimo permitido para o usuário e caso seja maior que o permitido exibe a mensagem "margem de lucro fora dos limites definidos para o usuário". Exemplo: Margem cadastrada para o produto = 25 Margem mínima permitida definida no parâmetro = 10 Margem máxima permitida definida no parâmetro = 15 Margem máxima permitido na manutenção de preços = 40, que corresponde 25 da margem cadastrada para o produto + 15 da margem máxima permitida. Quando a margem mínima definida no parâmetro for inferior a margem cadastrada para o produto, o sistema considera a margem mínima igual a zero.
150	Numeração de Nota Fiscal por loja/série	9999999XXX	0000000000 00000000 00000000	9999999 = Código da Loja COM dígito XXX = série Obs: Para série TI, Código da Loja SEM dígito
150	Numeração de Nota Fiscal por loja/série	ESTFLPANF	9999999999 9999999999 9999999999	Quando o sistema efetuar a transferência entre pai e filho será gravada uma nota fiscal com descrição "TRF" para geração de históricos de entrada e saída em agendas específicas para que seja feito controle de dados entre pai e filho e pendências de vendas. Para controle dessa nota fiscal cadastrar esse acesso que deverá ter conteúdo numérico zerado para todos os conteúdos, pois a numeração será controlada automaticamente pelo sistema
150	Numeração Automática dos Romaneios	#######@@@	1: Número sequencial 2: Limite inferior de numeração 3: Limite superior de numeração	PARÂMETRO EXCLUSIVO O parâmetro 150 define a numeração automática dos romaneios. Neste, substituir ####### pelo código do depósito com dígito, preenchendo com zeros à esquerda se necessário, e @@@ pela série definida na tabela contábil que será utilizada.
169	Ponto de Situação	PONTOSITUA	Conteúdo1 Conteúdo2 Conteúdo3	PONTOSITUA - Este acesso será utilizado exclusivamente para captar informações para o Livro Fiscal, não fazendo efeito para o Ponto de Situação. CONTEUDO1  Deverá conter uma figura fiscal não tributada. CONTEUDO2  Deverá conter uma condição de pagamento antecipada. CONTEUDO3  Se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla o Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação.
500	Parametrização dos arquivos "B" e "M" sequenciais	FFFFFFFFEE	Conteúdo 1 = 1 Conteúdo 2: = 999	Onde FFFFFFEE: F = Filial SEM Digito + E (somando 8 posições). Exemplo - 0000001E (Loja 1-9) OBSERVAÇÃO: Verificar: Parâmetros 30 / CTRLCMP (Sequencial do arquivo B). Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M). Parâmetro 31 / DATAARQB (Gera arquivo sequencial numérico)
500	Controle de Importação / Exportação			Este parâmetro deve ser cadastrado em conjunto com 030 – Controle de Bases acesso GESEQEDI para controle da sequência dos arquivos de importação e exportação. Cadastrar somente o título do parâmetro (o acesso e conteúdo deixar em branco)
36	Não exibir preço Atacado no VABUMADM	NPRECOATAC	S/N	Não exibe o preço Atacado para clientes que usam preço por nível. Terá validade apenas quando o parâmetro 30 PRCPORLOJA for igual a N
30	Obrigar o preenchimento de campos no VABUCVAR necessários para emissão de notas fiscais	OBRGDIGNTA	S/N	Torna obrigatório o preenchimento dos campos: CPF, Nome, CEP, endereço, estado, cidade, bairro, número e código de município.

ACORDOS COMERCIAIS

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
30	Utilizar o ICMS do XML no cálculo do acordo	ACOICMSORI	SS	Conteúdo 1: Utiliza o valor do XML somente se não existir ICMS na nota escriturada. Conteúdo 2: Utiliza o valor do XML sempre que existir.
30	Utilizar o PIS e Cofins do XML no cálculo do acordo	ACOPISCORI	S/N	Se estiver como "S" utiliza os valores do XML sempre que existir.
30	Utilizar a condição de pagamento do VABUFORN ou VABUCLIR	ACOCONDFOR	S/N	Se estiver como 'S" utiliza a primeira condição de pagamento do fornecedor no VABUFORN se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD.
30	Separar a gravação por loja no Contas a Receber e Fiscal conforme consta na apuração	APUACOLOJA	S/N	Se estiver como "S" irá separar por loja
105	Definição de figura e operação fiscal para geração da NF	FIGREPACPR	Parâmetro 1: Figura Fiscal Parâmetro 2: Não utilizado Parâmetro 3: Operação Fiscal	Se existir ira definir a figura e operação fiscal para geração da NF
105	Controle da numeração dos contratos de acordo promocional	NROACPR	Parâmetro 1: Sequência atual Parâmetro 2: Não utilizado Parâmetro 3: Não Utilizado	Define a sequência de numeração conforme parâmetro
174	Define o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido.	AGDACOCR	Código da agenda	Se existir com código da agenda maior que zero irá definir o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido.

COMPRAS

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
003	Controle de localização	PORTARIA	S/N	Informar se a filial trabalha com o módulo de portaria (recepção) Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, onde: O uso de alocação de docas será automático, desde que haja o cadastro de tempo de descarga na tabela 220 (acesso DOCAHORA).
003		LOCEST + destino	"S" "N"	Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com "S".
003		SISLOC + destino	Números da Sistemática	Permite que as Notas Fiscais incluídas através do processo EDI(VGEXNFF2) apareçam no Painel de Endereçamento. Só vai gerar se o parâmetro estiver com Sistemática 20.
003		REDIGNSNOT	SS	Primeiro "S" é para redigitarão de número/ série da nota fiscal. Segundo "S" é para redigitarão de data de emissão.
004	Controle de entrada/saída	UPPABAGDIR	1 – 9999999999 2 – 9999999999 3 – 9999999999	ACESSO CONTEÚDO1 - CONTEÚDO2 - CONTEÚDO3 UPPABAGDIR: 9999999999 - 9999999999 - 9999999999 CONTEÚDO 1  Contém o número do último pedido processado; CONTEÚDO 2  Contém o número do último pedido processado no dia anterior; CONTEÚDO 3  Contém a data do último processamento.
004		MEDCASXXX		Parâmetro para cálculo do Valor Diário (% VD)
004	Controle de Entrada e Saída	E S	C ou D 0000010604 0000070604 C ou D 0000010604 0000070604.	Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. onde: C ou D= crítica ou definitivo; 0000010604 = período inicial; 0000070604 = período final.
013		VABUDGTB	"S" "N"	"S" – Somente exibir filiais da linha do usuário "N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default)
013	Parâmetros Internos Módulo de Negociação			USO INTERNO
013		VABUDGTB	"S" – Somente exibir filiais da linha do usuário. "N" – Exibe todos os produtos da tabela (Default)	Somente exibir os produtos da linha da filial do usuário.
013		PERSOBVIG	S – Não será possível atualizar uma tabela, caso exista um produto que já tenha uma outra tabela em vigência e termino (de vigência) N – Não verifica (valor padrão)	Verificar Prazos de Vigência. Obs: Parâmetro válido apenas para o fornecedor principal do produto.
026	Crédito presumido deduzido saída	CFOCMPBONI	1ª Posição: S/N 2ª Posição: S/N	Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde: 1ª Posição: "S" lista os pedidos de compra no CFOP de compra e de pedido de bonificação no CFOP de bonificação. "N" lista todos os pedidos do fornecedor. 2ª Posição: "S" lista apenas os pedidos de bonificação (caso todos os itens da nota sejam de bonificação). "N" lista todos os pedidos que NÃO são de bonificação,
030	Selecionar uma nova agenda no Compras Corporativa	AGENDAPED	1 - S/N	Ao ativar este parâmetro, quando o pedido for gerado no Compras Corporativa, será disponibilizada uma caixa de seleção para vincular uma nova agenda ao pedido gerado.
030		ESTQTELagd	1- S/N	Permiti efetuar venda sem estoque. Onde; agd = código da agenda. Obs.; Na ausência do parâmetro o sistema tratara a agenda conforme configuração da tabela contábil.
030		PULALINHBL	S ou N	N = Não pula linha para produtos bloqueados. Possibilita o posicionamento na grid de filiais para itens bloqueados, se o Parâmetro estiver = "N" S = Pula linha para produtos bloqueados. Ao posicionar o cursor em cima de um item bloqueado, irá automaticamente para a linha de cima ou debaixo, impedindo assim o posicionamento se o parâmetro for = "S". Se o parâmetro não existir ou for diferente de S e N, assumirá o Default, que neste caso é "S".
030		ULTENTZERO	S = Imprime todos os produtos independente da data de última entrada. N = Só imprime os produtos onde a data de última entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial seja diferente de zero.	O parâmetro determina se será ou não considerada a Data da Última Entrada
030		CMPCOPDISP	"S" ou "N"	Conteúdo = N => Não copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor Conteúdo = S => Copia a quantidade a ser comprada para o disponível do fornecedor Observação: Caso não seja cadastrado este parâmetro será default a opção "N"
030		MINDIASDIG	999	Limite Mínimo de Dias de Digitação. Exemplo: informando 5 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com menos de 5 dias.
030		LIMDIASDIG	999	Limite MÁXIMO de Dias.
030		ULTENTZERO	"S" "N"	"S" = Imprime todos os produtos, independente da data de Última Entrada. "N" = Só imprime todos os produtos onde a data de Última Entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial, seja diferente de zero.
030		LIMCOMPRAS	S / N	Limitar a emissão de pedidos, seja através do Limite de Compras pôr Comprador ou pôr Seções.
030		MTVACRRAZN	Conteúdo 1: "S" Conteúdo 2: "N" Conteúdo 3: SIM	Para impressão do relatório via laser. O parâmetro deve ser "N" para impressoras NÃO Matriciais.
030		SETADESCON
030		SOARES
030		DISTALTERN
30	Definir dias retroativos para exclusão, durante o processo de importação de vendas, de ordens de compra geradas e sem itens digitados	LIMPORDCMP	XXX , sendo XXX a quantidade de dias.	Se o parâmetro não existir são considerados por padrão 3 dias retroativos.
30		ALTINCESTQ	S / N	Quando configurado com “S” ao final da inclusão do produto, será aberta a tela do VABUESTQ para que seja efetuado o Registro de Estoque.
30		BLQGRADSIS	S/N	Quando configurado com "S" bloqueia a aba de 'Grade' quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 10 ou 20.
30		LIBGRADSIS	S/N	Quando configurado com "S" bloqueia as demais abas, exceto a aba de 'Grade', quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 11.
30		BLQGRADDEP	S/N	Quando configurado com "S" bloqueia a aba de "Grade" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01.
30		BLQABAFILI	S/N	Quando configurado com "S" bloqueia a aba de "Filial" quando o usuário entrar no Compras Corporativas com um item com sistemática de abastecimento igual a 01.
30		ATUEMBTBFO	S/N	Define se a embalagem informada na Tabela do Fornecedor irá atualizar a embalagem no cadastro do produto. O default é "S"
30	Não solicitar motivos no cancelamento dos pedidos	PEDMOTOBRI	1/0	1 - Ao cancelar um pedido o motivo não será solicitado 0 - Se for zero ou não existir o parâmetro será necessário informar um motivo
30	Abastecimento Automático com a sugestão de compra do CD + lojas	SGCDFILIAL	S/N	Calcula a sugestão no Abastecimento Automático com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas
031		LIMCMPDFAT	N: Utilizar data de Faturamento S: Utilizar data de Vencimento E: Utilizar data de Entrega M: Utilizar data de Emissão	Utilizado para realizar cálculos de limite de compras.
031		TROCBLOCMP	Conteúdo: S ou N	Se Conteúdo = S Caso o conteúdo do parâmetro seja = S, o programa verifica se há troca pendente no Depósito de Trocas para o fornecedor em questão, que verifica se há conteúdo em outros dois parâmetros: Parâmetro: 101 Conteúdos: BLOCMPTROC e BLOCMPTROM Caso haja conteúdo para estes acessos podem ocorrer três situações: Informa que o parâmetro BLOCMPTROM possui valores inválidos e encerra o programa. Informa que o fornecedor está com as compras bloqueadas por excesso de trocas e também encerra o programa. NOTA: Em ambos os casos o pedido de compras não poderá ser emitido. O programa vai verificar se o fornecedor está com status de AVISO ou NOTIFICADO no Depósito de Trocas o que permite duas situações: Se o usuário tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e emite o Pedido. Se o usuário não tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e em seguida o programa será encerrado.
031		PLATFLVDEF	Conteúdo: Código da plataforma de compras
031		FORNGENFLV	Conteúdo: Código do Fornecedor Genérico FLV
031		PERECSEC	Conteúdo: Seções perecíveis, cadastrar até 10 seções com 3 posições cada.
031		QTDESEMN	Conteúdo: Qtde semanas sugestão
031		CALCULO	"ULTSEMN": Procura venda do dia na semana anterior. "MEDIA": Efetua cálculo da Média das últimas semanas, (conforme parâmetro 31-QTDESEMN).
031		CALCPEDGRD	Conteúdo: 1 = Rateio proporcional 2 = Distribuição das quantidades por ordem de loja
031		*BLOCTABFOR*	S	BLOQUEIA a compra ou a sugestão para produtos que não possuem Tabela de Fornecedor vigente.
031		BRN0000000	Conteúdo = "S". Onde o zero indica o código do fornecedor	A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG: Se o conteúdo estiver como "S", indica que o fornecedor trabalha com BRN, se for diferente será BRG. BRG = Preço Bruto BRN = Preço Líquido

031		NRODIASOFT	Conteúdo: deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta).
031	Controle de seções do pedido	PEDCONTEST		Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedido de compra para várias sistemáticas de abastecimento, onde: No conteúdo descrever as sistemáticas (duas posições cada uma) com as quais deseja gerar o pedido.
031		GERAPEDPCK	S N	Geração do pedido pela Package (Incluir este parâmetro com o conteúdo S para gerar o pedido de FLV).
031		IMPORDALFA	Conteúdo1: S Conteúdo2: N	Para ordenar produtos em ordem alfabética
031		PEDPORSEC	1 – S/N 2 - O/Q	Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção; "N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções. Conteúdo 2: Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota; O – Indica que nota será ordenada somente por figura/seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção. Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra. Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura/seção (SO), sem a quebra por seção.
031		CTRLSECPED	S/N	Indicar se agrupa ou não produtos de seções diferentes num mesmo pedido, onde: "S" - Permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido; "N" - Não permite agrupar produtos de seções diferentes num mesmo pedido. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a partir desta versão os pedidos sempre serão quebrados por seção. Este parâmetro foi reativado em 25/08/00. Este parâmetro foi alterado para que, se conteúdo = "S" terá quebra de pedido por seção.
031		FORMULARIO	9	Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedido a ser utilizado no compras, onde: 1 – Standart 2 – Especial 3 – Agrupado
031		DEPTRCFORN	Código do(s) Depósito(s) de Troca(s) sem Digito c/ 5 posições cada.	Mostrar as trocas das Lojas/ Depósitos, de acordo com parâmetro cadastrado. Na ausência deste parâmetro, somente serão mostradas as Trocas, de acordo com o módulo de Depósito de Trocas. Exemplo: Para os Depósitos 105-8, 101-5 e 106-6, no parâmetro deve estar cadastrado: 001050010100106 Se o parâmetro não existir, mostra somente a linha ref. Às Trocas do Depósito de Trocas
031	Controle de seções do pedido	SELECSISTE	9999999999	Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática).
031		EMPPRINC	S/N	Permitir (S) ou não (N) que seja cadastrado um depósito fictício e colocar o outro depósito cadastrado como empresa principal. Obs.: Ao emitir o pedido para depósito fictício serão impressos os dados do depósito principal. Os usuários que utilizam emissão de pedidos com dados da empresa principal devem cadastrar "S" no conteúdo. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo: A partir desta versão deverão ser inclusos no cadastro de tipos da loja que utilizará os dados da empresa principal, a natureza 'Divagara Depósito Virtual, ou "LV" para loja de venda, para que o programa passe a imprimir os dados desejados.
031		RELATSECAO	S/N	Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado em lote), quebrando por seção/grupo/subgrupo, onde: "S" - emite o relatório de sugestão de pedidos por seção/grupo/subgrupo; "N" – não emite o relatório de sugestão. Obs.: Ao selecionar o sistema de abastecimento 01, para fornecedor geral, será emitido um lote para cada depósito. Caso queira emitir sugestão por seção/grupo/subgrupo deve-se selecionar o número de controle para o depósito desejado e acionar a função de sugestão.
031		SISTESECAO	9999	Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistema de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor. Obs.: Quando cadastrado, na sugestão de pedidos de filiais, deverá ser informado o código do depósito no campo de fornecedor, para pedidos ao depósito.
031		EANPEDIDO	S/N	Permitir (S) ou não (N) a inclusão do código EAN no pedido de compra.
031		DATAARQB Adiciona as sugestões no mesmo arquivo. Gera arquivo sequencial numérico.	S/N  IMPORTANTE: Verificar: Parâmetros 500 / FFFFFFFFEE(Parametrização para geração dos arquivos "B" e "M" seqüencial). Parâmetro 30 / CTRLCMP (Sequencial arquivo B) Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M).	Definir se a sugestão de compras por Filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, Sendo: "S" - Será gerado o arquivo "B" com a data do sistema, agrupando todos os pedidos efetuados; Obs.: Todas as sugestões devem ser geradas antes da criação do arquivo "B" , pelo programa PGCGPDLJ. "N" - Será gerado um arquivo para cada data (da sugestão); Obs.: A inexistência do parâmetro o sistema considera como "N".
031		BLOQSISCMP	9999999999	Definir as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no Compras Corporativas, para emissão de pedidos: No conteúdo descrever as sistemáticas que serão bloqueadas utilizando 2 posições para cada uma.
031		GRDBONI
031		ACRESSUGES	S / N	A quantidade sugerida será arredondada para a embalagem do fornecedor. Obedecendo ao parâmetro 31 – ARREDSUGES (U = arredondamento universal, T = arredonda para baixo e C = arredonda para cima).
031	Controle de seções do pedido	GERPEDDEP ARREDSUGES	9999999999 C U T	Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito: No conteúdo descrever as sistemáticas utilizando 2 posições para cada uma. Possibilitar selecionar uma forma de arredondamento universal no abastecimento, é utilizado para tratamento do cálculo de sugestão do pedido, onde: C- arredonda para o próximo inteiro superior. U- universal, arredonda para parte inteira inferior T- trunca as casas decimais utilizando somente a parte inteira da sugestão
031		IMPPEDGRAD	SS	Permitir ou não a impressão de pedidos gradeados para a loja, onde: No conteúdo, o primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedido gradeados (S para gravar e N para não gravar). O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimi-los, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter. Obs.: Este parâmetro não influirá na emissão do pedido ao CD e sim na impressão (papel) de pedidos por loja. Não existindo o conteúdo o sistema assume como "NN". *Foi alterado o conceito do parâmetro: O primeiro caracter irá controlar apenas a gravação de um arquivo, responsável por armazenar informações de consulta e impressão de pedidos gradeados (S para gravar e N para não gravar). O segundo caracter será responsável por imprimir ou não os pedidos para as Filiais, sendo que para poder imprimi-los, obrigatoriamente deverá constar "S" no primeiro caracter. Obs.: Este arquivo é o mesmo onde se consulta a grade de pedidos emitidos, e não influirá na gravação da grade de distribuição para as Filiais. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois: Os pedidos de grade sempre serão gerados e gravados, porém não será impresso um pedido para cada loja da grade, apenas o pedido do depósito para o fornecedor.
031		AUTOPEDEDI	S/N	Definir se emite (S) ou (N) pedidos automaticamente para fornecedores que trabalham com EDI. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, sendo: Tendo o item e o fornecedor as flags de EDI, o pedido será gerado.
031		ZERARPEND SIGLAMUNIC ESTQGARANT	S/N XX010100 S/N	Definir se zera (S) ou (N) a pendência pela entrada da nota no recebimento. Utilizado para gerar o nome de um arquivo TXT – arquivo de vendas = SIGLAMUNIC + dia/mês/ano XX – Sigla Estado e 01/01/00 dia/mês/ano. O sistema utiliza no cálculo da sugestão de compras para validar se a quantidade sugerida está abaixo da sugestão mínima (percentual de reposição). S – Ajusta a sugestão para valor inteiro posterior a sugestão; N – Não emite sugestão e não permite que se sugira menos que uma embalagem de compra. Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois não haverá mais a interferência deste parâmetro no ponto de reposição para cálculo da sugestão de compras.
031	Controle de Seções do Pedido	DIASTOLBON DIASTOLFEC	XXX XXX	Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos bonificados. Número de dias de tolerância com três casas decimais (XXX) para que o pedido permaneça pendente no sistema. Na existência deste parâmetro o sistema irá considerar 001 dia de tolerância para fechamento dos pedidos de compras.
031		MARCAPROP	X	Para o programa de geração de pedidos tratar o registro de marca própria é necessário cadastrar este acesso, onde: "X" é uma posição alfanumérica para indicar o código da marca própria que será informado no campo espécie do cadastro do produto.
031	Somar as entradas por transferências do módulo gerencial na linha de compras da régua de 13 meses	SOMATRANSF	S/N	Indicar se deve ser somado na linha do compras da régua de 13 meses do Compras Corporativas as entradas por transferência do módulo gerencial apenas nas abas filiais e grade. Essa opção não funciona para filiais do tipo depósito. Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as entradas por transferência não são consideradas
036	Controle de preços	ATUPRECOE	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUPRECOT	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUPRECOP	S/N	Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.
036		ATUIMPTAB	S 2 S	Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo: POSIÇÃO1 Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação; POSIÇÃO2 Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem à data de vigência dos preços (0 a 9); POSIÇÃO3 Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela.
036		COPCUSFORN	S/N	Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor.
050		FLV	Caminho onde serão gerados os arquivos de interface com o móbile Compra na Pedra.
050		SAIDAXML	Local onde será gerado e salvo o arquivo XML
051	Controle condição de pagamento	CONDPAGTO	S/N	Indicar qual é forma de pagamento para condição de pagamento, onde: "S" - o programa move "Cond. Pto.:" para tela" "N" - o programa move "Forma. Pg.:"para tela" Obs.: Este parâmetro foi desativado em 25/07/00, pois a descrição da coluna passa a ser fixa, sempre será "Cond.Pgt".
051		FORCONDPGT	S/N	Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde: "S" – o programa mostra a primeira condição de pagamento do cadastro do fornecedor. "N" – o programa mostra a condição de pagamento do arquivo AG1CAPAP
	Diferença entre data de saída e entrada	PEDIBONIFI	1- 0000000DDD 2- 0000000AAA 3- 0000000CCC 2- 0000000AAA 3- 0000000CCC	Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde: No conteúdo 1 preencher com os dias de tolerância após prazo de entrega; No conteúdo 2 preencher com o código da agenda cadastrada; No conteúdo 3 preencher com a condição de pagamento desta cobrança. Obs.: A agenda deve ser cadastrada com as seguintes especificações: Código Fiscal: 599 ou 699 - Série NF: PBN Ente/Saída: S Contas Rec.: S Tipo NF: O Taipeis: 1 e "N" nas demais integrações.
100		PEDIBONFIG	1- 0000000FFF	No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados. Obs.: Caso estes parâmetros (PEDIBONIFI/ PEDBONFIG) não estejam cadastrados, quando da exclusão do pedido bonificado, será gerado um documento no arquivo fiscal e excluído seu registro da carteira de pedidos.
100		CTRLAVARIA	Agenda Agenda Agenda	Controle de Avaria 1-Agenda p/ devolução de avarias (Obrigatório). 2- Agenda de Aviso de débito não controla estoque (nãoobrigatório). 3- Agenda de Aviso de débito que controla estoque (nãoobrigatório).
100		DDTOLAFIDE	Qtde. de dias	Dias de tolerância para fechamento de contratos do mesmo evento para a mesma filial. O parâmetro serve para que não façam o fechamento de um evento para a mesma filial mais de 1 vez na mesma data, com o parâmetro cadastrado só será possível executar o mesmo fechamento após o nr. De dias cadastrado no parâmetro, se o parâmetro não estiver cadastrado ou estiver cadastrado com zeros no conteúdo, será assumido 001 (um) para o nr. De dias.
100		AGDINTNFCJ	Código da Agenda	Agenda de interface NF conjugada
101	Pedidos Faturamento	PEDABASTEC	1- 000000000	Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento.
101	Pedidos Faturamento	NFVB	1 zero zero	Chama o programa VGFRNOTA = Notas Fiscais em VB
101	Pedidos Faturamento	EMTBOLXXXX	Código do Portador zero zero	Criação de parâmetro para emissão de boleto, indicando o portador num parâmetro específico para cada loja. O formato do acesso é ´EMTBOLXXXX´, onde XXXX representa o código da filial sem o dígito, utilizando quatro posições (preenchidas com zeros à esquerda caso necessário - por exemplo, loja 98-1 tem o acesso ´EMTBOL0098´); Caso o parâmetro por loja não exista, lê o acesso anterior (´EMITBOLETO´); O registro não é integrado, caso a opção selecionada seja ´NÃO´ quando o sistema solicitar a confirmação para emissão do boleto.
101	Pedidos Faturamento	AGENDACONS	= 'AAACCCXXXX	'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para pedido no faturamento e C= Condição de pagamento, X=zero. A = Agenda para pedido no faturamento (Agenda de Devolução) C = Condição de Pagamento da Filial.
101	Pedidos Faturamento	NREQUISXXX , onde XXX = Código Filial s/ digito	1-0000000000 = Início Nro Requisição 2-0000000001 3-0000099999
105	Pedido de compra	FIGREPACPR	1-0000000001 2-0000000100	Controlar o acordo promocional, sendo: Conteúdo 1- preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil ; Conteúdo 2- preencher com o código do representante sem dígito. Conteúdo 3 – Código da Operação Fiscal, com um único dígito.
105		NROACPR	1- 0000000001 2- 0000001000	Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde: O conteúdo 1 contém o número sequencial do próximo documento do acordo promocional; O conteúdo 2 contém o número sequencial máximo.
105		NROPED	1 – 0000000099 2 – 0000000001 3 - 0009999999	Controlar a numeração de pedidos, onde: O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido. Conteúdo 2 = Inicio da numeração do pedido. Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido. A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.
105		SEQEDI	1 – 0000000099 2 – 0000000001 3 - 0009999999	Controlar a numeração de pedidos, onde: O conteúdo 1 = o número do último pedido emitido. Conteúdo 2 = Inicio da numeração do pedido. Conteúdo 3 = Limite máximo da numeração sequencial de pedido. A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.
107	Controle de compras	999	1- 0000000007 2- 0000000001 3- 0000009999	Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde: O acesso contém o código do comprador; Conteúdo 1 contém o número da última ordem de compra criada. A cada nova ordem de compra este campo é atualizado automaticamente pelo sistema; Conteúdo 2 contém o número sequencial mínimo permitido (inicial); Conteúdo 3 contém o número sequencial máximo permitido (não podendo ser maior que 9999). ATENÇÃO! Os intervalos de numeração devem ser diferentes para cada fornecedor
107		NROOFERTA		Adiciona na sugestão o fator de acréscimo de oferta cadastrado somente se: Parâmetro 107-NROOFERTA existir. Existir oferta com data de início no período entre, a data da sugestão e data da sugestão + número de dias cadastrados no parâmetro 31 - NRODIASOFT.
107	Numeração de Ordem de Compra por Comprador	Código do Comprador	Faixa de Numeração	Estipula que cada Comprador deve ter uma faixa individal para numeração de Ordem de Compra estabelecida em parâmetro. Por exemplo: Comprador 1 = de 000001 a 000500. Comprador 2 = de 000501 a 001000. Comprador 3 = de 001001 a 001500 etc.
108	Pedido req. distribuição	PEDREQ	0000000001	Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde: O conteúdo contém o código do último lote de compra com contagem de estoque. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.
110	Venda atacado	DEPABASTLJ CAPMAXDIA	0000000999 0000 0000	Controlar o depósito que abastece a loja, onde: No conteúdo informar o código com dígito do depósito que abastece a loja Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado (19/04/00). Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser recebido no dia. A partir desse percentual, o Sistema começa ajustar a data de entrega do pedido, onde: No conteúdo 1- valor máximo em metros cúbicos, que pode ser recebido no primeiro dia. No conteúdo 2- tem o percentual máximo que será utilizado para ajustar a data de entrega do pedido.
110		AGDSECAO AGENDA029 AGENDA031 AGENDA081	0000000 0000000 0000000 1- 0000000416 2- 0000000417 3- 0000000000 000000418 000000419 000000000 1 - 0 00000420 2 - 000000421 3 - 000000000	Foi incluído no programa PGDIMPTR tratamento para produtos de uso e consumo para permitir a quebra do pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes de transferência e venda. Onde: Conteúdo 1 – Cód. da 1ª. Seção (Exemplo Seção 029). Conteúdo 2 – Cód. da 2ª. Seção (Exemplo Seção 031). Conteúdo 3 - Cód. da 3ª. Seção (Exemplo Seção 081). Complemento do parâmetro AGDSECAO, onde: Deve-se executar este procedimento para todas as agendas cadastrada no acesso AGDSECAO sendo que o conteúdo do 1 do parâmetro será a agenda utilizada para transferência do material e o conteúdo 2 para venda. Obs.: Exclusivo do cliente ABC. Agora está disponível para todos os clientes
110		AGDTRSEXXX , onde XXX = Código Filial s/ digito	1-0000000000 = Agenda de Saída 2-0000000000 = Agenda de Entrada 3-0000000000 = Fig Fiscal (ISENTO)
110		TRFSECAUTO	zero zero zero
110		SISABAST11		Produtos de sistemática 11 serão gerados em separado dos produtos de sistemática 10. Cadastrar o acesso SISABAST11 sem conteúdo no parâmetro 110
110		GERAMDISTR	0000000001	Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo: Quando o código que estiver dentro do arquivo "M" for de fornecedor distribuidor, o programa irá gravar o distribuidor para a integração com o módulo de compras, caso contrário será integrado o código do fornecedor do cadastro de produto. No conteúdo cadastrar "000000001" (fixo). Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema assumirá o código do fornecedor cadastrado no produto.
113	Controle da folha de contagem	999	0000000001	Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde: No acesso informar o código da filial, sem dígito; No conteúdo informar o número da sequência da folha de contagem. Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra.
117	Numeração de Inventário	CONTAGEMLJ	0000000099	Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa. No conteúdo informar o código da filial sem dígito. Obs.: Este parâmetro foi excluído em 25/07/00, sendo que não será mais possível efetuar compras (em ambiente Store) para outra loja que não seja a cadastrada na Empresa.
121	Controle de pendências	PENDENCIAS	1- 000000000 2- 000000000 3 –000000000	Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos: 1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou 0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento. No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos: 0000000010 - as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou 0000000999 - as pendências serão processadas até zerar. No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos: 0000000010 – serão verificadas as pendências geradas á mais de dez dias; 0000000999 - não há controle de dias limites, processa as pendências até zerar
126	Seções fora da folha de contagem	0001002011	0000000000	Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher com zeros à esquerda); No conteúdo preencher com zeros. Obs.: folhas de contagem são utilizadas para filiais que não controlam estoque, será emitido a folha de contagem, onde será preenchido com quantidade de estoque por seção, no processo de compra.
127		SEC + Código da Seção com 03 dígitos	Quantidade Dias de Cobertura para Seção que vai agregar a cobertura já existente.
150	Controle de Notas Fiscais por Séries	LLLLLLLACP	0000999999	Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde: No acesso LLLLLLL corresponde ao código da loja com sete posições com dígito, e o ACP corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda. Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
190	Dias da semana para saída média	QTDSEMANA	0000000000	Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde: No conteúdo 1 informar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média.
201	Percentual de Arredondamento de Pallet	ARREDPALLE	De 1 a 15 Posições - 1º Percentual De 16 a 30 Posições – 2º Percentual	Se a sugestão está abaixo de 1 pallet, verifica o 1º Percentual Se a sugestão está acima de 1 pallet, verifica o 2º Percentual. Exemplo: Se o pallet é de 50 A sugestão é de 30 = a verificação será feita usando o 1º Percentual A sugestão é de 70 = a verificação será feita usando o 2º Percentual
201	Pedidos automáticos	REPEDIDO	70,000000	Provocar a geração automática de pedidos. Sempre que o estoque do item atingir o percentual indicado neste parâmetro, em relação ao estoque padrão, o sistema gera um pedido. Atenção: Este parâmetro não é mais utilizado, pois informamos o % de reposição no item.
201		PAUTAPORUF		Quando existir o acesso “PAUTAPORUF” cadastrado na Tabela 201 no cadastro de Tabelas, será possível cadastrar uma pauta distinta para o produto por UF

RECEBIMENTO

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
002	Controle de vencimentos	VENCIMENTO	S/N	Obrigar ou não a digitação da data de vencimento na nota fiscal do fornecedor, quando do recebimento das mercadorias, sendo: "S" - Obriga a digitação da data de vencimento da nota fiscal para consistência com a data prevista para pagamento cadastrada no sistema (cadastro de itens ou pedido de compra); "N" - Não obriga a digitação da data de vencimento da nota fiscal, e considera a data do cadastro de itens ou do pedido como data de vencimento.
002		AGENDAEDI	999 999999 001525 Agenda Entrada (000)	Controlar o código da agenda de notas fiscais recebidas através de EDI, onde: O conteúdo 999 corresponde ao código da agenda a ser utilizado para a geração de notas fiscais. 999 = 3 primeiras posições – Agenda de Compras EDI, caso não for informado o sistema irá assumir como zeros. Obs.: Quando a NF de entrada tiver CFO terminada em 99, o sistema irá considerar a agenda de BONIFICAÇÃO, para os demais casos será utilizada a agenda de COMPRAS. 999999 = Nos 3 primeiros caracteres incluir a agenda de Compra e nos 3 seguintes a agenda de bonificação, Estas agendas devem ser específicas para EDI, diferentes das de compra e bonificação sem EDI.
002		DTAGDEDI	h8.S	Data da agenda será solicitada dependendo do cadastramento do parâmetro acima descrito. Se não estiver cadastrado não pedirá data de agenda
002		AEFXXXXXXX XXXXXXX = o código do fornecedor sem o digito e com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda especifica.	Em ambos os casos a posição de 1 a 3 do conteúdo se refere à agenda de compra, precedidas de zeros, sendo as posições de 4 a 6 destinadas à agenda de bonificação precedidas de zeros	Cadastrar o parâmetro 2 com acesso AEF concatenado com o código do fornecedor sem o digito com 7 posições numéricas precedido de zeros para fornecedores que se deseja uma agenda específica, caso contrário o programa irá se utilizar à agenda cadastrada no parâmetro 2 com AGENDAEDI. OBS: O campo é uma string de 30 posições.
003	Controle de localização	ABAUTOAGEN COMDEC	S/N S/N	Dispensar a abertura de agenda, permitir o processo automático, onde: "S" - Dispensa a abertura de agenda; "N" - É necessário a abertura de agenda. Este parâmetro foi criado para informar que o arquivo de coletor deve ser importado em unidades
003		DIGDTSAIDA	CONTEÚDO = "S"	Qualquer valor diferente de S ou na falta do parâmetro, processo seguirá normalmente. A obrigação da digitação da data de saída ficará condicionada ao parâmetro
003		TABFORPLIM	XXX	% de limite de alteração de custo na importação ABCFarma
003		TABFORDESR	S / N	Habilita "Margem Desconto Relativo"
003	Parâmetro para saber se é para Devolver o Frete na Nota de Devolução	DEVOLFRETE	S = Sim. N = Não. A = Acessórias. D = Destacado. I = Informativo	– N --> não devolver o frete de maneira alguma na nota de devolução – S --> devolve o frete como destacado se a NF de Entrada escolhida estiver também como frete destacado ou – devolve o frete em despesas acessórias, se o frete não veio destacado na NF de Entrada escolhida – D --> devolve o frete como destacado se a NF de Entrada escolhida estiver também como frete destacado – A --> devolve o frete em despesas acessórias, se o frete não veio destacado na NF de Entrada escolhida – I --> informações adicionais --> o frete deverá aparecer no campo de observações da NFe
003		DEVAUTORCP	1 -S/N 2 - S/N	Permitir o recebimento de mercadorias com devolução, sendo: No conteúdo 1 "S" - Utiliza devolução automática; "N" - Não utiliza devolução automática. Observação: Cadastrar também o parâmetro 100 – DEVOLRCP e 101 – CCO + CÓDIGO FILIAL. No conteúdo 2 "S" – Permite a digitação do custo da nota fiscal e desconto; "N" – Não permite a digitação do custo da nota fiscal e desconto. Observação Importante: O programa de crítica do recebimento (PGRRFECH) só apresenta coluna de qtde. Pedida se o parâmetro de devolução automática estiver ligado 003 - DEVAUTORCP = S, se o cliente não utiliza devolução automática não há porque apresentar esta coluna.
003		RATEIAITEM INTRMSWMS	S/N S/N	Permitir ou não o rateio de diferenças em nível de item, sendo: "S" - Permite efetuar o rateio em nível de item; "N" - Não permite efetuar o rateio em nível de item. Obs.: Cadastrar também o parâmetro 200 acessos: DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM. Projeto de Cotia Penske. Controlar a emissão de bono de recebimento e agendamento de docas, onde: "S" – não haverá emissão de bono e agendamento. "N" - haverá emissão de bono e agendamento. Controlar o acesso na rotina de interface "WMCRITNF", para validar os itens que estão sendo enviados. Com esse parâmetro ligado, o programa irá pedir ao usuário quantidade de itens da nota fiscal que está incluindo, havendo diferença entre a quantidade digitada e a quantidade de itens da nota, o Sistema irá avisar operador, solicitando confirmação. "S" – entra na rotina de interface e critica quantidade de itens. "N" – não entra na rotina de interface e não critica quantidade de itens.
003		DEVRCP9999 – 9999 = CÓDIGO DA LOJA sem DÍGITO COM 04 CARACTERES	Conteúdo 1: "SS" Conteúdo 2: "NN"	SS = A Loja utiliza a Devolução Automática. NN = A loja Não Utiliza a Devolução Automática.
003	Observação: Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO	GERNFDVQRM	S – Deve ser cadastrado como S se for para gerar NF de devolução quando houver carta de correção de quantidade
003		ORDCRITICA	ALF = Sai pela Ordem Alfabética. AGD = Sai por ordem de agenda e sequencia de digitação da inclusão da nota. ENT = Sai em ordem da inclusão do item na nota. INT = Sai pela ordem de código do produto. ATENÇÃO:Se este parâmetro não for cadastrado o sistema entende como default a ordem igual ao AGD	A crítica do recebimento pode ser realizada de acordo com o parametrizado.
010	Controle Quebra de Inventário	FALTA	AGD	Controla a agenda utilizada para Quebra no Recebimento, onde: AGD é o código da agenda utilizada pelo controle de Quebra.
015	Controle de duplicidade de notas	TOLDIASENT	999999	Quantidade de dias a verificar se a nota fiscal sendo incluída está duplicada no Fiscal ou no Recebimento (nota ainda não atualizada). Não permitirá continuar o processo, caso encontre em uma mesma nota a diferença de dias sendo menor que a quantidade de dias parametrizada (baseado na data da agenda).
020	Emitir Aviso de Débito	Código do Fornecedor SEM Dígito com SETE caracteres	S/ N	Na devolução automática: Se Fornecedor = S: Emiti Aviso de Débito Se Fornecedor = N: Emiti Devolução Normal da NF
026	Crédito presumido deduzido saída	SUBSTSITUA	S/ N	Considerar ou não o campo de "substituído" para o cálculo da substituição tributária do fornecedor, no recebimento de notas fiscais, sendo: "S" - No cálculo de substituição tributária considera o campo de "substituído"; "N" - No cálculo de substituição tributária não considera o campo de "substituído".
030		USAPCABAST	1- "N"
030		SELSERNOTA	"S"	Para permitir que seja gerada a Nota Fiscal para filial e não só a crítica.
030	Controle de bases	AGDENTRADA	TCRO	Controlar a seleção de exportação de agendas de entradas, onde; No conteúdo Informar tipos de agendas que deverão ser exportadas para a filial, onde: T – Agendas de Transferência; C – Agendas de Compras; V – Agendas de Vendas; R – Agendas de Remessa; O – Outras.
030		AGDSAIDA	TVRO	Controlar a seleção de exportação de agendas de saídas, onde: No conteúdo informar os tipos de agendas que deverão ser exportados para filial onde: T – Agendas de Transferência; C – Agendas de Compras; V – Agendas de Vendas; R – Agendas de Remessa; O – Outras.
030		REPFDLLLLL	S/N	Utilizado para execução da procedure PROC_IMP_DOBRA.PLB que realiza importação das dobras de Notas Fiscais de Transferência de EAD, onde: LLLLL (5 posições é o código da loja que realiza a importação (sem dígito) Obs.: Conferir se existe a procedure no Banco de Dados Atenção: Utilizado pelo Replicador de Dados Obs.: Este parâmetro é exclusivo de cliente específico.
030		IVAAJUSTXX, onde XX = UF destino	N	Desta forma o recebimento NÃO FAZ o cálculo do IVA ajustado.
030		RECSCALLLL LLLL = Código da loja SEM dígito	SIM	Apresenta no momento da digitação do Romaneio, as opções: MANUAL ou SCANER
030		DADIEMDACE	S	Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessória, assim estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota. Sem este parâmetro ou com o conteúdo = N o sistema irá destacar nos campos próprios os valores de ICMS-ST e IPI.

031	Pedido de Compras	QTDPENDFAT	S/N	Utilizado no recebimento para tratamento da quantidade pendente no pedido, para atualizar pela quantidade faturada na nota ou pela quantidade recebida fisicamente.
	Pedidos Faturamento	CCO0000009	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Controlar o número sequencial da carta de correção, no recebimento de mercadorias com devolução, sendo: Acesso = CCO + código da filial sem dígito precedidos de zeros; Conteúdo 1 = número sequencial da carta de correção; Conteúdo 2 = limitador inferior para iniciar a sequência da carta de correção; Conteúdo 3 = limitador superior para verificar o ponto de reinicio do sequencial.
050		RMSLOGSQL	Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas SQL.	O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. Exemplo: RMSLOGSQL = 60. O sistema irá registar todas as rotinas que demoram mais de 60 segundos para executar no banco de dados. Sugestão para valor: 60  OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Conteúdo do Parâmetro = ZERO serve para desabilitar a geração do log.
050		RMSLOGPROC	Conteúdo = o valor do tempo em segundos que deseja gerar log para rotinas COBOL e STORED PROCEDURES.	O sistema irá registar todas as rotinas SQL que demoram mais que o tempo informado no conteúdo, para executar no banco de dados. Exemplo: RMSLOGPROC = 60. O sistema irá registar todas as rotinas que demoram mais de 60 segundos para executar no banco de dados. Sugestão para valor:90  OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Conteúdo do Parâmetro = ZERO serve para desabilitar a geração do log.
082		TROCAMODEL	"S"	Trocar Descrição do cabeçalho do Livro de Entrada.

082		LERIENSA	1- S /N	O sistema irá buscar as últimas entradas, independente do fornecedor destino.
082		LERIENSADEV	S/ N
100	Diferença entre datas de Vencto. e Emissão	TRANSF	0000000001	Controlar a diferença entre a data da agenda de entrada e de saída, sendo: No conteúdo 1 preencher com os dias máximos de diferença entre a data da agenda de transferência de entrada e transferência de saída. Implementado no programa a checagem de um parâmetro onde o programa após ter encontrado um registro de dobra verifique seus valores, somente se a serie entre os dois registros forem compatíveis. Este parâmetro foi implementado porque a serie sempre foi um dos fatores de erro, onde se tem à ocorrência 3 para o caso, o problema no cliente aconteceu porque o mesmo tem a mesma nota 2 vezes com a mesma procedência uma com serie "U" e outro com serie "U.".
100		RCPDIFXX	1- 0000000002 2- 0000000003 3- 0000000001	Controlar a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo sistema, sendo: No conteúdo 1 preencher com a diferença entre a data de vencimento informada no recebimento e data calculada pelo cadastro, gerando o erro "E30"; No conteúdo 2 preencher com a diferença entre a data de agenda e a data de emissão nas notas de entrada, gerando o erro "E28". É possível controlar este intervalo por Unidade de Federação, sendo que o acesso deverá, neste caso ser complementado com a sigla da UF: RCPDIFXX – onde XX representa a UF; No conteúdo 3 se igual a 0 (zero), não critica notas de saídas, se diferente de 0 (zero), critica diferença entre a data da agenda e data de emissão de nota de saída, gerando erro "E28".
100		CONTRANOTA	1- 9999999999	Para o tratamento de notas fiscais sem destaque de Funrural e emissão de Contra Nota (legislação do Rio Grande do Sul), é necessário cadastrar este acesso, onde: O conteúdo 1 deverá conter o código de uma agenda da tabela contábil com as seguintes características: Entrada, Não integrar com Pagar/Receber/Contábil, Não Atualiza Estoque, Não Atualiza Custos, Tipo 4. Obs.: Caso a agenda não satisfaça a condição acima, o processo de atualização de recebimento será abortado
100		DEVOLRCP	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Controlar o recebimento de mercadorias com devolução, onde: Conteúdo 1 preencher com o código da agenda para devolução de itens cadastrados; Conteúdo 2 preencher com o código da agenda para devolução de itens não cadastrados; Conteúdo 3 preencher com o código da agenda para carta de correção. Obs.: Todas as agendas devem ser parametrizadas para serem agendas com item.
100		DEVOLRNT
100		DEVOLTRF		PARÂMETRO DESATIVADO
100		AGDFRTCJD	Conteúdo 1 = Agenda de frete p/ rateio Conteúdo 2 = Agenda de frete normal (incluída apenas na NF de compra) e frete conjugado. OBSERVAÇÃO: Maiores Informações vide manual de Frete Conjugado Agendas.	Conteúdo 1 - Trata-se da agenda de frete p/ rateio nas notas fiscais, esta agenda serve apenas para incluir na nota fiscal de entrada de mercadorias o rateio do frete, para posterior rateio pelos itens da nota fiscal p/ formação de seus custos. Portanto esta agenda não é fiscal nem contábil não gera ctas a pagar, esta serve apenas p/ rateio do frete. Conteúdo 2 – Agenda de frete normal e frete conjugado, trata-se da agenda que irá gerar fiscal, contábil e contas a receber.
100	Observação: Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO	AGDRCPCPL	Código da agenda para emissão de NF complementar quando houver correções de custos...I	Observação: No parâmetro 100-AGDRCPCPL a agenda do conteúdo deve conter os seguintes critérios: EMITE NOTA = "S" NOTA C/ ITEM = "N" TIPO EMISSÃO = "9" E no Resumo deve ser informada qual a série será usada para a Nota Fiscal complementar. OU TIPO DE EMISSÃO = 1 NOTA C/ ITEM = S A Nota Fiscal será emitida com O VALOR divergente de cada Item. Emite Nota Fiscal Complementar OU Nota Fiscal de Devolução Normal
101	Pedidos Faturamento	CCO0000009	1- 0000000999 2- 0000000999 3- 0000000999	Controlar a faixa da sequência da carta de correção durante o recebimento de mercadorias com devolução, onde: Conteúdo 1 = Sequência atual; Conteúdo 2 = Limitador inferior para iniciar a sequência; Conteúdo 3 = Limitador superior para verificar o ponto de reinicio do sequencial.
101	Observação: Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO	CPL 9999999 – Onde 9999999 = código da loja sem dígito com 7 caracteres	1- Número do Pedido para emissão de NF complementar 2- Número que deve reiniciar o número de pedido. 3- Número máximo para pedido
110	Venda Atacado	EMBTRANSSS	1 – 0000000001 2 - 0000000002	Controla a emissão de documentos por Unidade e Embalagem, onde: EMBTRAN + (3 Posições do código da loja Origem sem dígito), sendo que: Conteúdo 1 = corresponde à Embalagem Unidade Conteúdo 2 = corresponde à Embalagem de transferência No acesso SSS corresponde ao código de loja origem sem dígito Exemplo: Parâmetro – 110 Acesso – EMBTRAN001 (Código Filial sem dígito = 1.9) Conteúdo – 0000000001 (Tipo de embalagem desejada)
145*	Flexibiliza custo última entrada	FLEXIBILIZ	1-999 2-999 3- SEM USO	Limitar o recebimento de mercadorias com diferença entre o custo atual e o da última entrada, onde: No conteúdo 1 informar o % De limite inferior; No conteúdo 2 informar o % limite superior. Obs.: No momento do recebimento o sistema compara o custo atual com o da última entrada, caso este seja maior ou menor que o percentual definido neste parâmetro, o sistema gera o erro 52 como crítica de recebimento. Na ausência deste parâmetro o sistema não criticará o erro E52, podendo receber a mercadoria a qualquer custo. Este erro é controlado pela PITUTRAN (Controle de acesso), o qual pode ser liberado ou não para atualização (Usuário: ??? Programa: PGRRFECH colocando "S" ou "N" no campo 52).
150	Controle de Notas Fiscais por Séries	LLLLLLQBR	0000999999	Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através da importação de quebra de mercadorias pelo recebimento, onde: No acesso LLLLLL corresponde ao código da loja com seis posições sem dígito, e o QBR corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda. Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda) Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
199	Entrada de Notas Fiscais	ENTTRFCD	1 - 999	Controla a manutenção de notas via portaria, onde ao efetuar o recebimento com portaria – depósito. Ao selecionar a seleção por depósito e informada a nota, anteriormente importado, via dobra automática. O sistema busca a seção e valor da nota. Onde 999 – Corresponde a agenda de entrada Dobra Automática.
200		LIMITE_RET	1.Valor Limite para retenções. 2. ZERO	Informa o valor do limite de retenções no pagamento.
200	Valor máximo liberação RCP	CTRLRCP	1,0000000 1,0000000	Controlar o valor máximos para liberação de notas fiscais com diferença de valores, sendo: No conteúdo 1 informar o valor máximos para liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: Se o percentual da diferença ultrapassar ao valor cadastrado neste parâmetro, o valor não será rateado; Se o percentual for inferior, e o valor superior ao cadastrado no parâmetro, o valor não será rateado.
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPETQx X = Código do tipo de Etiqueta: 1,2,3, ou 4 Conforme Tipo de Etiqueta Cadastrada pelo cliente.	1- % de tolerância, Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos por ETIQUETA. Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância Conforme Tipo de Etiqueta Cadastrada pelo cliente.
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPKG	1- % de tolerância, Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "KG" Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPMT	1- % de tolerância, Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "MT" Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPM2	1- % de tolerância, Sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M2" Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.
200		TLFRKGLLLL onde LLLL é loja com 4 posições SEM dígito.	Porcentagem permitida para tolerância.	Permite determinar uma tolerância da quantidade RECEBIDA com relação à quantidade FATURADA. EXEMPLO: Se for parametrizado 10, o sistema entenderá que terá uma tolerância de até 10% para recebimento do pedido. Num pedido de 100 canetas, só será permitido receber até 110 canetas . ATENÇÃO! Caso o limite parametrizado seja desrespeitado o sistema gera o ERRO 29
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPM3	1- % de tolerância, sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M3" Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.
200	Valor máximo liberação RCP	DIFVALCONT	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar as delimitações de diferenças no valor contábil, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200	Valor máximo liberação RCP	DIFBASECAL	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar as delimitações de diferenças no valor da base de cálculo, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200	Valor máximo liberação RCP	DIFICMS	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200	Valor máximo liberação RCP	DIFICMF	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar as delimitações de diferenças no valor de ICMS fonte (ICMS retido), onde: No conteúdo 1 deve ser informado o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 deve ser informado o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200		DIFIVA	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200		DIFIVAF	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar as delimitações de diferenças no valor de IVA fonte (IVA retido), onde: No conteúdo 1 deve ser informado o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 deve ser informado o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200	Valor máximo liberação RCP	DIFIPI	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar as delimitações de diferenças no valor de IPI, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200	Valor máximo liberação RCP	DIFERITEM	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar o rateio manual até zerar a diferença, onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: A diferença será rateada desde compreenda um valor entre o valor máximo e o percentual máximo.
200	Valor máximo liberação RCP	DIFLIVRO	1- 9999999999 2- 9999999999	Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna de "outros" do Livro No conteúdo 1 informar o valor máximo para a liberação; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para liberação. Obs.: Os valores da coluna "Outros" serão emitidos se menores que o conteúdo 1 e menores que o resultado do valor percentual multiplicado pelo valor contábil da nota.
200	Valor máximo liberação RCP	CTRLRECAL	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar o valor máximo de divergências entre o valor calculado pelo sistema e o valor da nota fiscal onde: No conteúdo 1 informar o valor máximo para divergências; No conteúdo 2 informar o percentual máximo para divergências. Obs.: A divergência não será rateada
Obs.: Caso sejam cadastrados os acessos: RATEIAITEM (Parâmetro 003), DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM, o Conteúdo do acesso "CTRLRCP" deverá ser zerado.
200	Valor máximo liberação RCP	VALCONTFIS	Valor Percentual	Determinar quais os Limites (Inferior/ Superior) para alteração do Valor Contábil no Fiscal
200	Versão 5681	DCUSPEDINF	Percentual de tolerância para diferença entre custo do pedido e custo da nota fiscal.	Para liberação quando da apresentação do erro 37 na crítica do recebimento (VERSÃO 5681).
200	Tolerância frete	DIFVALFRT	% de diferença de valor de ICMS
200	Tolerância frete	DIFVALFRET	% de diferença de valor contábil

DISTRIBUIÇÃO

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
110		CTRLFRMCRG	10 primeiras posições indicam o número ATUAL 10 próximas posições indicam o numero INICIAL. 10 próximas posições indicam o numero LIMITE.	Controle de transações de acesso a formação de carga.
003	Controle de localização	CONTLOCEST	S/N E/I	Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoquelocalizado: "S" - A empresa trabalha com controle de estoque localizado, informando sempre a localização do produto; "N" - A empresa não trabalha com controle de estoque localizado, mantendo este campo zerado; Para o conteúdo "NE", será capturado o endereço do cadastro de estoque contido no campo localização física, que deve estar cadastrado da seguinte forma: Galpão (1 campo), Rua (3 campos), Número (3 campos), Apartamento (3 campos), exemplo: cadastrar um produto na rua 1, número 1 e apartamento 1: 0001001001 Para o conteúdo "NI", será considerado o endereço do código, seção, grupo e subgrupo do cadastro de itens, movendo: Zero para Galpão, Seção para Rua, Grupo para Número, Subgrupo para Apartamento. Obs.: Na ausência deste parâmetro o sistema assume o "NI"
003		ROMALFA	XX	Controlar o romaneio de coleta e carga, onde o XX corresponde: NN - Romaneio de coleta normal e romaneio de carga normal; SN - Romaneio de coleta em ordem alfabética e romaneio de carga normal; SS - Romaneio de coleta em ordem alfabética e romaneio de coleta em ordem alfabética; NS - Romaneio de coleta normal e romaneio de carga em ordem alfabética.
003		EXCMAPAPRC	S	Novo processo de exclusão de mapa.
003		AJTMAPAPRC	S	Novo processo de Ajuste de mapa.
003		UNIVDADDDD	S	Unir Pedidos de Venda no Mapa
003		EXCMAPAPRC	S	Exclusão de Mapas em Procedure
003		BLOCBAIXA	S	Controlar a reposição de picking, onde: "S" - Se no pallet que está sendo baixado houver algum produto que necessite de baixa do picking e ainda não foi executada, todo o pallet ficará bloqueado para baixa até que se confirme a reposição de picking.
003	Ordenar Relatório por Descrição	COLDSC9999	G	Parâmetro para Ordenação do relatório, onde 9999 É o código do CD sem digito precedido de 0
003		ONDANNNN	R	Permitir ou não o atendimento de pedidos por programação de ondas, e definir se as ondas serão montadas por filiais ou por rota, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito sem digito; No conteúdo: "N" = Não será utilizada programação de ondas; "F" = Programação de ondas será feita por filial; "R" = Programação de ondas será feita por rota.
003		APAGAREND	S/N	Definir se no cancelamento da nota de entrada, as localizações dos produtos desta nota serão excluídos ou marcados com status "A retirar", onde: "S" = Exclui as localizações; "N" = Altera as localizações para status "A retirar".
003		CONTVALI	S/N	Obrigar ou não a digitação da data de validade no recebimento de produtos perecíveis, onde: "S" = Digitação obrigatória; "N" = Digitação opcional.
003		LOCESTNNNN	S/N	Definir se um determinado depósito utiliza ou não localização física, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito sem dígito; No conteúdo: "S" = O depósito utiliza alocação automática; "N" = Não utiliza alocação automática.
003		GERAROMA	S/N	Definir se a alocação automática dos endereços nas operações de entrada de mercadorias será feito no momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde: "S" = Alocação dos endereços na geração do romaneio; "N" = Alocação dos endereços na atualização da nota.
003		SISLOCNNNN	9999999999	Identificar por depósito, as sistemáticas de abastecimento que terão alocação automática de endereços, momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito, sem dígito; No conteúdo informar as sistemáticas.
003		STATUSLOC	S/N	Definir se na atualização da nota fiscal no recebimento, os endereços alocados automaticamente serão atualizados para status "Alocado" ou se permanecem em status "A Alocar", onde: "S" = Atualiza endereço para status "Alocado"; "N" = Mantém status "A Alocar" no endereço.
003		ZERARPAL	S/N	Permitir ou não a utilização de endereços parcialmente ocupados para alocação de outras embalagens do mesmo produto, com a mesma validade/data de entrada, onde: "S" = Endereços parcialmente ocupados não serão alocados; "N" = Endereços parcialmente ocupados poderão ser alocados.
003		PGDREPIC	0000000020	Estabelecer o número máximo de pallets por página que serão relacionados nos relatórios de reabastecimento e picking e de movimentação reserva/doca, onde: No conteúdo descrever o número máximo de pallets por página.
003		TMPSEPNNNN	S/N	Definir se haverá ou não controle do tempo de separação dos pallets, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito sem dígito. No conteúdo: "S" = Controla tempo de separação de pallets; "N" = Não controla tempo de separação dos pallets. Obs.: Se o tempo for controlado, o sistema habilitará a entrada (por coletor ou digitação) do horário inicial ao horário final de cada coleta.
003		FORMASEP	E3	Especificar que instrumento o sistema fornecerá para a separação dos paletts, podendo ser: Através da utilização de etiquetas impressas em impressora matricial: No conteúdo especificar "E1" a "E4", sendo etiquetas matriciais com 1 até 4 colunas; Através da utilização de etiquetas impressas em impressora térmica: No conteúdo especificar "T"; Através da utilização de relatórios: No conteúdo especificar "R"; Através de arquivos para coletor de dados: No conteúdo especificar "C".
003		LIBCRINNNN	S/N/NE	Indicar se os erros de dimensão de produtos, base e altura de pallet, ausência de endereço de picking e ausência de qualquer endereço podem ou não ser liberados para atendimento, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "S" = Erros serão liberados para atendimento; "N" = Erros não serão liberados para atendimento; "NE" = Erros não serão liberados para atendimento e os itens com erros serão excluídos do pedido.
003		LIBESTNNNN PALLETXX	N/E/L 00 - CAMINHÃO ABERTO 01- CAMINHÃO BAÚ	Definir se quando houver divergências entre o estoque do item e estoque das localizações, o atendimento será feito considerando o estoque do item, ou o estoque das localizações, ou se não será atendido o item, Onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "N" = Produto não será atendido; "E" = Produto será atendido pela quantidade de estoque; "L" = Produto será atendido pelo estoque das localizações. Permitir a separação da nota fiscal de transferência, conforme o tipo de caminhão que será usado para o transporte, onde: No acesso o XX corresponde ao tipo de pallet cadastrado no produto e O conteúdo corresponde ao tipo de veículo, utilizado para o transporte, sendo que os dois primeiros caracteres devem ser numéricos, as demais posições podem ser utilizadas para a descrição.
003		LIBPALNNNN	S/N	Definir se na inclusão de um novo endereço será permitida ou não a digitação de uma quantidade maior que do pallet completo, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "S" = A quantidade digitada será aceita; "N" = A quantidade digitada não será aceita.
003		PERMISNNNN	S/N	Permitir ao usuário informar a quantidades nos endereços bloqueados no cadastro de endereços, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "S" = Permite a digitação; "N" = Não permite a digitação.
003		LISTAERROS	M/R	Permitir ao usuário optar por emitir a lista de erros de alocação no mapa de endereços ou no romaneio de recebimento, onde: No conteúdo: "M" = Os erros serão listados no mapa de alocação; "R" = Os erros serão listados no romaneio. Obs.: Com o parâmetro GERAROMA = "N", os erros serão emitidos no mapa, mesmo se este parâmetro estiver com "R".
003		EMISSAOEND	S/N	Definir se na emissão do romaneio de recebimento, será impresso ou não os endereços gerados na alocação automática, onde: "S" = Imprime os endereços gerados na alocação; "N" = Não imprime os endereços.
003		REVISANNNN	S/N	Selecionar endereço de acordo com as dimensões do picking, onde: No acesso: "NNNN" = Número do depósito; No conteúdo: "S" = Efetuar a revisão de endereços de acordo com as dimensões do picking; "N" = Alocar os endereços sem fazer a verificação das dimensões do picking. Obs.: A alocação automática irá verificar todos os endereços que tenham as mesmas dimensões do picking, caso não tenha mais endereços com as mesmas dimensões, o programa irá alocar os endereços que tenham dimensões diferentes mas que comportam o pallet.
003		SOBRA	99999999999	Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde: No conteúdo informar o número de uma agenda de entrada + código fiscal correspondente, exemplo:052512. Obs.: Não poderá ser a mesma agenda utilizada no inventário e deverá ter as seguintes características: Contas Pag: N Contábil : N Tipo Nota: O Juros Rec.: N Tip.Docto: Emite NF : N Atu Estoq : S Dobra Aut: N Empenho : N Rat.Secao: N Ent/saída : E Atu Custo : N Tip Emiss: 1 Ctrl IPI : N Lista L F.: N NF C/Item : S Romaneio : N I.R.R.F. : N Contas Rec: N Conf Cust : N Relatório: N Caixa Bco : N.
003		FALTA	99999999999	Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde: No conteúdo informar o número de uma agenda de saída + código fiscal correspondente, exemplo:052512. Obs.: Não poderá ser a mesma agenda utilizada no inventário e deverá ter as seguintes características: Contas Pag: N Contabil : N Tipo Nota: O Juros Rec.: N Tip.Docto: Emite NF : N Atu Estoq : S Dobra Aut: N Empenho : N Rat.Secao: N Ent/saída : S Atu Custo : N Tip Emiss: 1 Ctrl IPI : N Lista L F.: N NF C/Item : S Romaneio : N I.R.R.F. : N Contas Rec: N Conf Cust : N Relatório: N Caixa Bco : N.
003		BLOQLIB	C	Possibilitar durante a integração, que os itens com a sistemática 11, gerem ordem de compra sem a consulta do estoque.
003		REFORCO INTRMSWMS	S/N S/N	Indicar se permite (S) ou não (N) a emissão de pedido de reforço. Permite criticar ou não a placa do veículo. Quando esse parâmetro estiver cadastrado, não será permitido fazer ajustes ou exclusão de mapas. "S" – não critica placa de veículo, não faz ajustes ou exclusões de mapas. "N" – critica a placa do veículo e permite ajustes e exclusões de mapas. Quando ultrapassar o volume máximo permitido e quando parametrizado para trabalhar com WMS, o Sistema irá somar 1(um) na data de entrega do pedido até que ache um dia com condições de receber a cubagem do pedido. "S" – trabalha com WMS e controla volume. "N" – não trabalha com WMS e não controla volume. Obs.- O valor máximo do volume será controlado pelo parâmetro 110 CAPMAXDIA.
003	Controla Senha na Alocação	ALOSENDDDD	S	PARÂMETRO EXCLUSIVO ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE O CONTEÚDO ABAIXO: Foi criada uma tabela para guardar os dados do agendamento, e um parâmetro indicando se utiliza ou não o Agendamento, e no momento da alocação das docas, o sistema solicita que o usuário informe uma senha para o fornecedor, para ser apresentada no momento da entrega do pedido no CD. O Programa VGRMAGDP Lista os agendamentos gerados e possibilita a manutenção das chegadas com os horários, e demonstra a senha que fora informada na alocação para comparar com a senha do fornecedor
003		EMINFDEVMX	S	h8.Parâmetro EXCLUSIVO Emitir nota
003		CARNOTPED	"S"
003		QBRVNDPALL	N	Indica se o pallet deve ser quebrado quando o pedido tem origem no Vendas Assistidas Valor padrão: N
030		REPBffffff REPNffffff	S/N S/N	Projeto replicação de dados. Permite fazer importação da solicitações de abastecimento via tabela SQL, lendo a tabela "REP_SOLABAST_IN", onde: ffffff – corresponde ao código da loja sem dígito. "S" – faz importação via tabela SQL. "N" – faz importação via arquivo. Obs- na ausência desse parâmetro o Sistema assume "N". Projeto replicação de dados. Para o programa PGDUROMA, permite gravar o arquivo "AG4CNATE" como já exportado, quando da gravação / regravação do mesmo, será gerado uma TRIGGER para exportar itens não atendidos. Fazendo importação dos itens não atendidos via tabela SQL lendo a view REPNATIN da tabela "REP_NAOATEND_IN", onde: ffffff é o código da loja sem dígito. "S" – grava o arquivo AG4CNATE como já exportado e faz a importação dos itens não atendidos via tabela SQL. "N" – não grava arquivo AG4CNATE como já exportado, e faz importação via arquivo. Para o programa PGDMFAT3, permite fazer a importação dos itens não atendidos via tabela SQL, onde: "S" – a importação dos itens não atendidos será efetuada através da tabela SQL; "N" – a importação dos itens não atendidos será efetuada através de arquivo. Obs.: Na inexistência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção "N".
	Controle de Seções do Pedido	PEDPORSEC	S/N O/Q	Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde: Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção; "N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções. Conteúdo 2: Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota; O – Indica que nota será ordenada somente por figura/seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção. Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra. Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura/seção (SO), sem a quebra.
100	Diferença entre data de saída e entrada	DEVRCP999	1 – 999 2 – 999 3 – 999	Código do depósito do Estoque Lógico, onde: Acesso 999 – corresponde ao código do depósito do Estoque Lógico cadastrado no parâmetro 110. Conteúdo 1 e 2 refere-se ao número de agendas de notas fiscais de devolução automática. Conteúdo 3 refere-se ao número de agenda de carta de correção.
101	Pedidos faturamento	PEDFAT	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000499999	Controlar a numeração de pedidos de faturamento gerado pelo sistema, sendo: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido processado; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido.
101		PEDFIL	1- 0000000000 2- 0009000000 3- 0009999999	Controlar a numeração de pedidos de faturamento integrados na distribuição, sendo: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido integrado; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido para integração Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido para integração.
101		ROMFAT	1- 0000000000 2- 0000500000 3- 0008999999	Controlar a numeração automática dos mapas de carga, sendo: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último mapa de carga; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido para o mapa de carga; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido para o mapa de carga.
101		PEDTEL	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000	Controlar a numeração automática de pedidos de faturamento gerados pelo Televendas, onde: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido processado; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido. Obs.: Este parâmetro deve estar cadastrado na matriz, para o processo de reposição automática de estoques, e se tratando de depósito central, a sequência do pedido será atualizada exclusivamente no registro de "PEDTEL".
110	Venda atacado	ENTREG	9999999999	Identificar o código do entregador padrão (motorista) para alocação automática durante o atendimento. Se não informado será alocado o motorista no momento de emissão da nota fiscal.
110		AGDTRN	9999999999	Identificar a agenda de transferência utilizada pelo sistema, quando do faturamento, para reposição automática de estoques. Obs.: Este parâmetro deve estar cadastrado na matriz; A tabela contábil desta agenda deverá indicar "empenho = n".
110		SISABLLLSS	99	Substituição de sistemática de abastecimento. Acesso: LLL = código da loja sem dígito; SS = código do abastecimento a ser substituído; Conteúdo: 99 = sistema de abastecimento destino. Obs.: Este parâmetro deve ser cadastrado para lojas que não trabalham com entrega a domicilio (EAD) e precise preservar o sistema de abastecimento do produto.
110		AGTRNAAA1	9999999999	Acesso: AAA1 = CD lógico 1 (1º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO)
110		AGTRNAAA2	9999999999	Acesso: AAA2 = CD lógico 2 (2º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO)
110		AGVENAAA1	9999999999	Acesso: AAA1 = CD lógico 1 (1º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO)
110		AGVENAAA2	9999999999	Acesso: AAA2 = CD lógico 2 (2º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO)
110		AGDTRN999 PRCEQUALGG	9999999999 1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Criticar a agenda de transferência, onde: Acesso: 999 = código da filial de origem Processo de equalização do GIT – GET. Para controlar o atendimento do item com registro de estoque em 2 depósitos, onde: No conteúdo 1,2 e 3 devem ser cadastrados os códigos dos depósitos (com dígito), que participam do mesmo servidor (site). Na ausência deste parâmetro o sistema verifica o estoque somente do depósito natural do item e caso não tenha estoque, não será atendido.
110		QPALLETGRU	000000001 000000000 000000000	Permitir a quebra do mapa por grupo, onde: No conteúdo cadastrar 1. Obs.: Passa a ser padrão do atendimento, controlar a localização do item no depósito tendo como base sua classificação mercadológica, ou seja passa assumir como padrão para parâmetro 3 CONTLOCEST, o conteúdo "NI", mesmo que este não esteja cadastrado.
110		AGDVEN9999 NOTASECAO	99 1	Acesso: No acesso 9999 = código da loja sem o dígito No conteúdo o código da agenda com 2 posições Emissão de notas fiscais com quebra por seção. O programa irá quebrar por seção quando o parâmetro estiver cadastrado com conteúdo igual a 1(um).
110		SISABAST11	9999999999	Gerar produtos com sistemática 11 juntamente com os produtos de sistemática 01 que compõem o arquivo B para ser integrado no módulo distribuição, onde: O conteúdo preencher com zeros. Obs.: O Normal é gerar a sistemática 11 juntamente com 10 no arquivo M para ser integrado no módulo de compras.
110		ESTQLOGICO	9999999999 9999999999	Acesso: No conteúdo 1 – corresponde ao código do depósito armazenador com dígito. No conteúdo 2 – corresponde ao código do depósito de operação conjunta com dígito. No momento do recebimento o sistema verifica o parâmetro 110, se o ESTQLOGICO estiver cadastrado, o sistema efetua a geração do arquivo auxiliar (remessa para armazenagem) AA1CDEAD. Quando o depósito que está recebendo não é o armazenador é gerado os dados no arquivo AA1CDEAD, onde: Chave corresponde ao número da nota fiscal; Controla a geração da dobra automática da saída e entrada, através da flag: 0 – a ser dobrado; 1 – dobrado.
110		AGDREMESSA	1- 99999999999 2- 99999999999	Será gerado tudo que está pendente para emissão de nota (arquivo AA1DEAD – nota de remessa e retorno), onde: No conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de remessa; No conteúdo 2 – corresponde ao código de agenda de retorno de remessa.
110		AGENDAEADL AGDTRNdddd AGDVENdddd ITENSNFdddd	1- 99999999999 2- 99999999999 1 – 99 1 – 99 999 999999999	No conteúdo 1 - corresponde ao código de agenda de remessa de saída; No conteúdo 2 - corresponde ao código de agenda de transferência. Obs: Utilizado no EAD No conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de transferência, onde: O dddd corresponde ao código do depósito. No conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de venda, onde: O dddd corresponde ao código do depósito. No conteúdo 1 – corresponde a quantidade de itens por notas; No conteúdo 2 – corresponde ao código das figuras fiscais por nota, onde: O dddd corresponde ao código do depósito.
110		AGDACEdddd	999999999 999999999	Gera nota fiscal de venda, onde: O dddd corresponde ao código do depósito credor sem dígito; O conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de venda; O conteúdo 2 – corresponde ao código de agenda de compra.
110		PORTAEADL	1 – 5020(valor fixo)	Onde o valor a ser informado é fixo "5020". Obs: Utilizado no EAD.
110		EADLLLLLLL	1 – Cliente varejo com digito. 2 – Depósito com digito. 3 – Cond. Pagto. à vista.	"LLLLLLL" refere-se ao código da filial do cadastro de empresa sem digito. O cliente varejo padrão para as vendas ao consumidor final deve ser um registro do cadastro de tipos com "V" = varejo. Depósito identifica o código para acesso remoto. Código da condição de pagamento padrão para identificação nos pedidos de vendas. Obs: Utilizado no EAD.
110		ROTAEADL	1 – Código rota padrão 2 – vago 3 - vago	Este número deverá ser fornecido pelo responsável do depósito ao qual está operando. Obs: Utilizado no EAD.
110		AGDEADdddd	1 – Agenda Remessa Cliente 2 – Agenda Transf. Filial 3 - vago	O código das agendas constantes neste parâmetro deve ser fornecido pelos responsáveis pela Matriz. Obs: Utilizado no EAD.
110		NOTAPALLET QPALLETGRU AGDTRNINTE	0000000009 1 – 0000000001 2 – 0000000000 3 – 0000000000 1 – 0000000055 2 – 0000000000 3 – 0000000000	Controlar a emissão automática por pallet, onde: O valor do conteúdo corresponde a: 1 = emissão automática por pallet; 2 = emissão automática agrupada; 3 = para perguntar antes de cada emissão; Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assumirá como 1 (emissão por palllet). Permitir a quebra de mapas por seção / grupo. No conteúdo 1 cadastrar 1 para a quebra de mapa por grupo, os demais conteúdos deixar em branco. Controlar a consistência para importação do arquivo B da filial atrelada ao depósito fictício, para que o sistema não gere uma operação de transferência, usando assim uma agenda específica cadastrada através deste parâmetro. No primeiro conteúdo deverá ser cadastrado a agenda de transferência desejada. Observações: No primeiro conteúdo deverá ser cadastrada a agenda de transferência desejada; Na tabela contábil da agenda, deverá ser alterado o campo Lista L.F: N; A filial atrelada ao depósito fictício deve pertencer a um código de rota específico.
110	Vendas Atacado	REGCTLATEN	1 – Obs.: O conteúdo será controlado pelo programa	Incluir no parâmetro 110 o acesso "REGCTLATEN" para controlar o processo de atendimento, onde: Ao acessar o programa será marcado no conteúdo o número "1", indicando que existe outro atendimento sendo processado. Ao finalizar o atendimento, o conteúdo voltará para "0", liberando o sistema para outro atendimento. Se houver algum erro durante o atendimento, será necessário alterar o parâmetro manualmente para permitir outro atendimento. Não é necessário cadastrar o conteúdo, ele será gravado automaticamente pelo programa.
110	Vendas Atacado	AGDSEÇÃO AGENDA999	1 2	Este Parâmetro foi criado para tratamento de produtos de uso e consumo O conteúdo 1 deste parâmetro será uma agenda de transferência, e o conteúdo 2 será uma agenda de venda Quando for realizar o atendimento, o processo deverá ser separado para as agendas de uso/consumo, onde cada conteúdo será uma seção
110	Vendas Atacado	AGDEAD999	0000000AAA 0000000BBB 0000000CCC	No momento do faturamento do pedido de remessa de EAD, o sistema irá emitir notas fiscais, sendo uma de remessa ao cliente sem tributação e outra de transferência para loja com todas as tributações, onde: 9999 = código do depósito sem dígito Conteúdo 1 = Código Agenda Remessa Conteúdo 2 = Código Agenda de Transferência EAD Conteúdo 3 = Código Agenda Figura Fiscal para isento Obs.: Utilizado no EAD.
121	Controle de pendências	PENDENCIAS	1- 000000000 2- 000000000	Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde: No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos: 1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou 0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento. No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos: 0000000010 – as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou 0000000999 - as pendências serão processadas até zerar. No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos: 0000000010 - serão verificadas as pendências geradas há mais de dez dias; 0000000999 - não há controle de dias limites, serão processadas as pendências até zerar.
151	Numeração Pallet por Loja	P001990108	99	Controle da quantidade de Pellets enviados para as lojas, onde: O acesso corresponde ao código da loja e a data. Conteúdo é a quantidade de Pellets enviados.
160		DEVCLINFIS DEVCLIFIS
201	Pedidos automáticos	REPEDIDO	9999999999	Identificar o percentual para o ponto de reposição sobre o estoque padrão estabelecido, durante o processo de reposição automática. Obs.: Este parâmetro deve estar cadastrado em cada loja.
230	Dimensões do Pallet	PALLETSTD	1- 000000000 2- 000000000	Controlar as dimensões do pallet, onde: No conteúdo 1 colocar o peso padrão do porta pallet (1200,00) No conteúdo 2 colocar a altura do porta pallet (1,70)
230		VOLUMEPAL	1- 000000000	Controlar o volume do pallet, onde: No conteúdo 1 colocar o volume em metros cúbicos (2,00)

VENDAS ATACADO

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO

012	Condições de pagamentos	999 999	AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA	Permitir mais de uma condição de pagamento no módulo televendas, onde: No campo acesso informar o código da condição de pagamento, com três posições; No conteúdo informar a descrição.
100	Diferença entre datas de saída e entrada	LIMIEMISNF	1- 0000000000	Permitir a emissão de nota fiscal com data de saída maior que 3 dias, sendo: Conteúdo 1 informar o número de dias desejado para liberação.
110		REPRES	9999999999	Controlar o código automático do representante, utilizado durante a importação de vendas PDV (Atacado), Onde: No conteúdo preencher com o código automático do representante com dígito.
110		FECHAMLOTE	IQOPBDVX	Controlar o fechamento da digitação de pedidos (Batch) com checagem de somatória, onde: I- Item (Produto);Q- Quantidade Vendida;O- Oferta (Promoção);P- Pagamento (Condição de Pagamento);B- Bonificação (Quantidade da Bonificação);D- Desconto (Percentual de Desconto);V- Valor (Preço de Venda); X- Se considera ou não na somatória, sendo 1 = sim (considera na somatória) e 0 = não (não considera na somatória).
110			0000000000	Tipo de embalagem automática na digitação de pedidos (Batch), sendo: Unidade; Embalagem
110			0000000000	0 = Gera quantidade fracionada para produtos com tipo de embalagem = Kg; 1 = não gera quantidade fracionada para nenhum tipo de produto.
110	Vendas atacado	MINIMO	1- 9999999999 2- 9999999999	Controlar o valor mínimo para emissão de pedido de venda e a quantidade de dias de tolerância para atraso de títulos no Contas a Receber, onde: O conteúdo 1 corresponde ao valor mínimo para emissão de um pedido de venda; O conteúdo 2 corresponde a quantidade de dias de tolerância para atraso de títulos no Contas a Receber.

FATURAMENTO

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
003
003		DEPOSITO	1- 99999	Controlar a atualização de um item, não permitindo que este continue com pendência, onde: O conteúdo 1 corresponde ao código do depósito com dígito (Plataforma). Obs.: Este parâmetro e exclusivo do cliente Eldorado.
003	Controle de Localização	LISTSEMQBR CONFCUSTO	S/N S/N	Permite emitir o relatório notas fiscais emitidas, quebrando por data, onde: "S" – não quebra por data. "N" – quebra por data. Permite que o usuário digite o valor desejado nas notas fiscais, onde: "S" – não permite alteração de venda ou custo. "N" – permite alteração de venda ou custo. Obs.: Este parâmetro foi removido em 02/12/99, pois o sistema passa a controlar através da agenda, onde: Se CONF CUSTO = S ou N (S = não permite alteração e N = permite alteração de venda ou custo).
003		ROMALFA	XX	Controlar o romaneio de coleta e carga, onde o XX corresponde: NN - Romaneio de coleta normal e romaneio de carga normal; SN - Romaneio de coleta em ordem alfabética e romaneio de carga normal; SS - Romaneio de coleta em ordem alfabética e romaneio de coleta em ordem alfabética; NS - Romaneio de coleta normal e romaneio de carga em ordem alfabética.
003		CALCTRAN	N	Este parâmetro é utilizado para que durante a geração do pedido o programa faça a verificação do custo utilizado, parâmetro e o tipo da tabela contábil. Estará verificando também se a figura está cadastrada pelo programa "PGLMFGAP" como sendo item de "CESTA BÁSICA". Sendo satisfeita a condição do programa não fará a agregação do % de ICMS da tabela fiscal de saída por transferência ao custo do item. Na falta deste parâmetro, o sistema assumirá o conteúdo como sendo "S", e continuará a agregar o ICMS ao custo da mercadoria. Obs.: Este procedimento será válido apenas para o tipo de custo = 3 (Reposição). Para o cadastramento de figuras fiscais utilizar o programa "PGLMFGAP" (Figuras para apuração de ICMS), cadastrar na opção cesta básica
003		OBRDIGTRAN	S	PARÂMETRO EXCLUSIVO Obriga a Digitação da Transportadora
008	Mensagem na N.F. Distribuição		0000019074 0000000075	Este parâmetro é exclusivo do cliente PET Utilizado pelo programa PGFRNOTA para incluir no corpo da nota fiscal de transferência a mensagem: "Dobra esta nota na agenda AAA", sendo que AAA será 073 quando a agenda de origem for 074.
026	Crédito presumido deduzido saída	EMITROMTRF CERTIFCLAS	S/N S/N	Permitir que os programas "PGFMFATU" e "PGFMNOTA" executem o programa "PGRRNOTA" após a emissão da nota fiscal. A finalidade deste programa é listar as notas fiscais de transferência que possuam agendas de saída com tipo de nota transferência, e com loja origem igual a depósito. Este parâmetro é exclusivo do cliente UNIDA Utilizado pelo programa PGFRNOT2 para controlar a utilização do Certificado de classificação, onde: "S" – A filial trabalha com Certificado de Classificação; "N" – A filial não trabalha com Certificado de Classificação.
026		TRFDSA999	0000000000	Onde 999 refere-se ao número da agenda a ser impresso no relatório.
030		TIPOFATURA	S	*Com o parâmetro cadastrado, ao incluir um novo Cliente (VABUCLIR) o campo Tipo Faturamento vem inabilitado e com Venda fixado.* *Para alterar o Cliente (VABUCLIR), o campo será habilitado para troca caso o usuário tenha a permissão.*
030		CMPFILOFTA	S	Permite que no filtro do módulo de Compras Filiais (programa VGCMMECT) sejam apresentadas as opções de produtos em oferta e em qual período.
082	Custo devolução pelo estoque	CUSDEVESTQ	1- S/N	Permitir a troca do custo acessado no momento do faturamento de devolução à fornecedores, onde: "N" - O sistema busca o custo do AG1FENSA e não encontrando busca no AA2CESTQ (GET-CUSULT-ENT-BRU); "S" - O sistema busca o custo do AA2CESTQ (GET-CUS-ULT-ENT-BRU). Obs.: Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema executará o processo como "N". Este parâmetro foi excluído do programa .
082		GERARLOGPR	S/N	Permite habilitar o log do módulo de faturamento
101	Pedidos faturamento	PEDFAT	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000499999	Controlar a numeração de pedidos de faturamento gerado pelo sistema, sendo: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido processado; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido.
101		PEDFIL	1- 0000000000 2- 0090000000 3- 0009999999	Controlar a numeração de pedidos de faturamento integrados na distribuição, sendo: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido integrado; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido para integração; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido para integração.
101		ROMFAT	1- 0000000000 2- 0000500000 3- 0008999999	Controlar a numeração automática dos mapas de carga, sendo: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último mapa de carga; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido para o mapa de carga; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido para o mapa de carga.
101		EMITBOLETO	1- 0000000000 2- (VAGO) 3- (VAGO)	Controlar o código do portador para integração automática de títulos no contas à receber, sendo: Conteúdo 1 preencher com código do portador.
101		PEDTEL	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0009999999	Controlar a numeração automática de pedidos de faturamento gerados pelo Televendas, onde: Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido processado; Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido; Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido.
101		AGDVNDPDV	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Definir o número da agenda para gravação do registro fiscal durante a emissão de nota fiscal associada a cupom, onde: Conteúdo 1 preencher com o número da agenda somente para emissão de boleto. Conteúdo 2: preencher com o número da agenda para nota fiscal + boleto. Conteúdo 3: preencher com número da agenda somente para nota fiscal.
101		AGDDVLPDVF	999	Controlar a agenda utilizada no faturamento para emissão de notas fiscais de devoluções de clientes (PDV), onde 999 corresponde ao código da agenda de devolução Permite liberar a devolução de item do Faturamento, conforme quantidade devolvida e realiza reposição no estoque.
101		BONREC	999	Indicar o sequenciador para o número do Bono de recebimento.
101		NFVB	1-= 1 2- = ZERO 3 = ZERO	Pedidos faturamento.
109	Data de início e fim do relatório De faturamento	999	Data de Início/ Fim da Geração	Visualizar as datas de início e de fim geradas para emissão de relatórios de faturamento. O sistema guarda as datas de geração para permitir sua posterior consulta, onde: 999 = número sequencial.
110	Vendas atacado	SEPFIGNF	9999999999	Permitir o cadastramento dos códigos das figuras fiscais que devem gerar emissão de notas fiscais separadas, onde: O conteúdo corresponde a dez posições para cadastramento dos códigos das figuras fiscais.
110		RATEIO CTRLCMPFIS	9999999999 0000000001	Permitir ou não o rateio de estoque no momento do atendimento de pedidos, para os casos em que a somatória dos pedidos for maior que o estoque disponível para faturamento, onde: Conteúdo diferente de zeros, o programa de atendimento não efetuará o rateio, atendendo pela ordem de digitação até findar o estoque; Conteúdo igual a zero ou não cadastrado, o programa irá efetuar o rateio proporcional a cada pedido. Obs.: Este processo é válido para todo tipo de atendimento (transferência, venda, etc). Exclusivo do cliente Unida: Para tratamento do cálculo do preço de venda por diferencial de alíquota, gerenciado no complemento da tabela fiscal. Conteúdo fixo
110	Vendas atacado	CRITICA	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999	Controlar o limite dias, a margem mínima e máxima para faturamento, onde: Conteúdo 1 corresponde ao campo limite de dia para faturamento; Conteúdo 2 corresponde a margem mínima; Conteúdo 3 corresponde a margem máxima, sendo: Conteúdo igual 0000000000 = o sistema efetuará crítica; Conteúdo igual 9999999999 = o sistema não efetuará crítica.
110		AGDRMSC999 AGDUSOC999 AGDRESP999 AGDVATF999 AGDMREF999	1 – CFO 1 2 – CFO 2 3 – CFO 3	Ajustados os dados que estavam fora dos campos da nota fiscal, onde: 999 = Código da agenda conforme mensagens da Nota Fiscal. Obs.: Alterar no Cadastro de Empresas o número máximo de itens da nota Fiscal para 20.
110		AGDRMSSaaa	1 2 3	(onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Nao incidência do ICMS nos termos do Artigo 40, inciso XI, da Lei 2657/96". ******* PARÂMETRO EXCLUSIVO* IMPORTANTE: O parâmetro cadastrado, apenas tem a função de "gatilho" para impressão de mensagens solicitadas pelo Cliente e afixadas no programa de emissão de Nota fiscal. Para impressão de mais mensagens na NF, seguindo o conceito implementado, torna-se necessário a abertura de SS para que a mesma seja afixada dentro do programa.
110		AGDUSOCaaa	1 2 3	(onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS diferido, nos termos do Decreto no.15867/90". ******* PARÂMETRO EXCLUSIVO* IMPORTANTE: O parâmetro cadastrado, apenas tem a função de "gatilho" para impressão de mensagens solicitadas pelo Cliente e afixadas no programa de emissão de Nota fiscal. Para impressão de mais mensagens na NF, seguindo o conceito implementado, torna-se necessário a abertura de SS para que a mesma seja afixada dentro do programa.
110		AGDRESPaaa	1 2 3	(onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS suspenso conf. artigo 1o, Inciso II, Livro VI do Decreto 8050/85". ******* PARÂMETRO EXCLUSIVO* IMPORTANTE: O parâmetro cadastrado, apenas tem a função de "gatilho" para impressão de mensagens solicitadas pelo Cliente e afixadas no programa de emissão de Nota fiscal. Para impressão de mais mensagens na NF, seguindo o conceito implementado, torna-se necessário a abertura de SS para que a mesma seja afixada dentro do programa.
110		AGDVATFaaa	1 2 3	(onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Base de calculo reduzida conforme clausula 1 do ICMS 33/93 do decreto 18666/93". ******* PARÂMETRO EXCLUSIVO* IMPORTANTE: O parâmetro cadastrado, apenas tem a função de "gatilho" para impressão de mensagens solicitadas pelo Cliente e afixadas no programa de emissão de Nota fiscal. Para impressão de mais mensagens na NF, seguindo o conceito implementado, torna-se necessário a abertura de SS para que a mesma seja afixada dentro do programa.
110		AGDMREFaaa	1 2 3	(onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "Mercadoria p/ atender o programa de alimentação do trabalhador". ******* PARÂMETRO EXCLUSIVO* IMPORTANTE: O parâmetro cadastrado, apenas tem a função de "gatilho" para impressão de mensagens solicitadas pelo Cliente e afixadas no programa de emissão de Nota fiscal. Para impressão de mais mensagens na NF, seguindo o conceito implementado, torna-se necessário a abertura de SS para que a mesma seja afixada dentro do programa.
110		AGDRMSCaaa	1 2 3	(onde aaa=código da agenda)Mensagem impressa "NO CORPO DA NF" caso CFOP da NF seja igual ao conteúdo 1, 2 ou 3: "ICMS suspenso de acordo com anexo 52 inciso I Livro I do Decreto 27427/2000". ******* PARÂMETRO EXCLUSIVO* IMPORTANTE: O parâmetro cadastrado, apenas tem a função de "gatilho" para impressão de mensagens solicitadas pelo Cliente e afixadas no programa de emissão de Nota fiscal. Para impressão de mais mensagens na NF, seguindo o conceito implementado, torna-se necessário a abertura de SS para que a mesma seja afixada dentro do programa.
110		NOTAPALLET ITENSNFDEB	000000000009 9999999999	Controlar a emissão automática por pallet, onde: O valor do conteúdo corresponde a: 1 = emissão automática por pallet; 2 = emissão automática agrupada; 3 = para perguntar antes de cada emissão. Prever a geração de quantidade de itens para notas fiscais e para notas fiscais de débito. Conteúdo 1 – número de itens por nota fiscal. Conteúdo 2 – número de figuras por nota fiscal. Conteúdo 3 – não é utilizado.
110	Vendas Atacado	MINIMO	1 – 9999999999 2 – 9999999999	Onde: Conteúdo 1 – Corresponde ao valor mínimo para emissão de um pedido de venda; Conteúdo 2 – Corresponde a quantidade de dias de tolerância para atraso de títulos no Contas a Receber.
120	Agendas de Entrada Específicas	ART1CAT32	0000000099 0000000999 0000000999	Este parâmetro é exclusivo do cliente LOPES Utilizado pelo programa PGFRNOTA para não imprimir o CGC e o código do cliente, quando o código da tabela contábil for igual a uma das agendas cadastradas neste parâmetro. No conteúdo devem ser cadastradas até 3 agendas referente a anulação de vendas.
120	Agendas de Entrada Específicas	ATIVO	999999999 0 0	ATIVO - Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota, referente a Ativo Fixo e ao Uso e Consumo, e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo: Conteúdo 1 informar os códigos de três agendas que se destinam a este tipo de recebimento. Obs.: É necessário cadastrar também a tabela 026 - Outros Débitos e Créditos.
120	Agendas de Entrada Específicas	ENTRADAIMP	999999999 0 0	ENTRADAIMP - Informar até três agendas para entradas de mercadorias importadas para destaque do IPI – Livro fiscal RJ.
120	Agendas de Entrada Específicas	SAIDAIMPOR	1-999999999 2-999999999 3-999999999	SAIDAIMPOR - Informar até três agendas para saídas de mercadorias importadas para destaque do IPI – Livro fiscal RJ.
120	Agendas de Entrada Específicas	ENTRADAIM1	1-999999999 2-999999999 3-999999999	ENTRADAIM1 - Informar até três agendas para entrada de mercadorias importadas (mesma função do acesso ENTRADAIMP, permitindo o cadastramento de mais agendas).
120	Agendas de Entrada Específicas	BONIFICA	1-999999999 2-999999999 3-999999999	BONIFICA - Indicar até três agendas de bonificação, cujo valor contábil deverá compor a base de cálculo do PIS/COFINS.
120	Agendas de Entrada Específicas	CIGARRO PETROLEO	1-999 2-0 3-0	CIGARRO / PETRÓLEO - Informar o código da agenda de Cigarro e a de Petróleo, para ser deduzido da base de cálculo das contribuições de PIS/COFINS no relatório PGLRPICO. Será utilizado somente por Empresas regidas pelo Lucro Presumido.
150	Numeração de N.F. por loja/série	9999999XXX	00000000000	Controlar a numeração de nota fiscal por série, onde: Acesso 9999999 = código da loja com dígito e XXX = código da série da nota fiscal. Obs.: Se este parâmetro for cadastrado, não poderá ser mais excluído, caso seja, voltará ser controlado pela loja.
202	Descontos Progressivos	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	0,0 6,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 48,0 15,0 15,8 16,8 17,6 18,6 19,4 20,4 21,2 22,2 23,0 24,0 25,0 20,0 20,8 21,8 22,6 23,6 24,4 25,4 26,2 27,2 28,0 29,0 30,0	Controlar desconto progressivo através de quantidade de páginas publicadas, onde: No acesso informar o número Publicado de páginas No conteúdo informar o percentual para o valor do desconto progressivo (sendo 6 inteiros e duas decimais)

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Nº	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
30	OBSPEDDSP1 OBSPEDDSP2 OBSPEDDSP3	Observação no Rodapé do Pedido de Orçamento. O sistema concatena o conteúdo do parâmetro e coloca no rodapé do Pedido.	Descrição: Os espaços dos acessos SP1, SP2 e SP3 serão utilizados para a descrição da observação, sendo que, cada acesso do parâmetro está limitado a 30 caracteres que deverão complementar o total do texto descritivo do rodapé de no máximo de 90 caracteres.
166	PCOOBSAPRO	1 = 1	Ativar observação ao aprovar.
	PCOAPROSEQ	1 = 1	Ativar aprovação seqüencial.
	PCOMSGINLM.	1,2 e 3 = zero	Inibe mensagem de validação de limites.
	PCOENVMAIL.	1 = 1	Ativar o envio de e-mail ao aprovador após criação da mensagem de aprovação no mensageiro
	PCORECXXXX, onde XXXX é o código da agenda de adiantamento de despesa..	1,2 e 3 = zero	Ativar validação da agenda de dobra após gravação do pedido. Observação: A genda deverá ter na configuração: Contas a Pagar = S Tipo de Nota = T Dobra = S

INVENTÁRIO

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO

003	Controle de localização	LOCESTXXXX	S/N	Definir se a filial utiliza (S) ou não (N) localização física, onde XXXX = código da filial sem digito.
003		LOCGONXXXX	S/N	Definir se a filial utiliza (S) ou não (N) localização de gôndola, onde XXXX = código da filial sem digito.
003		GERDIGXXXX	S/N	Definir se serão gerados (S) ou não (N) os lotes de digitação no momento de geração dos mapas de contagem, onde XXXX = código da filial sem digito.
003		GERDIG9999	S/N	Permite gerar lotes de tipo depósito para a loja, onde: No acesso GERDIG9999, o 9999 corresponde ao código da loja sem dígito. S – Gera lotes; N – Não gera lotes Obs.: Na inexistência deste parâmetro o sistema trata como "N".
003		LIMLOTXXXX	999	Definir o número de itens por lote. No caso dos mapas de contagem descrever o número de linhas que podem ser impressas por página (max. 28), onde; XXXX = código da filial sem digito. 999 = limite para lote. Obs.; Quando o conteúdo do parâmetro estiver com zero, o programa grava o número 026, em default, como limite para o lote.
003		LIMLOT + Código da Filial no formato 0000	Conteúdo: 999 Onde 999 é a quantidade máxima de itens por pallete	EX: LIMLOT0098.
003		COMDEC	SUN	O arquivo de coletor deve ser importado em unidade. Onde; S = sim UN = unidade
003		NIVOBRXXXX	9	Definir a quebra dos lotes, onde o conteúdo deve ser igual a 2 ou 3, sendo: 2 - define que a quebra dos lotes será por galpão/rua 3 - define que a quebra dos lotes será por galpão/ rua / número. No acesso o XXXX corresponde ao código da filial sem digito.
003		COLECSECAO COMDECxxxx COMSEQxxxx	S S ou N N	É utilizado para importação do arquivo gerado do coletor com seção. Onde xxxx é o número da loja com quatro posições sem dígito.
010	Controle de quebra / sobra	ENTRADA SAIDA	999 999	Definir o número de agenda de entrada (sobra) e saída (quebra) a serem atualizadas automaticamente no recebimento, quando da atualização do inventário. Obs.: É necessário que na tabela contábil estas agendas sejam cadastradas da seguinte forma: Controla estoque "S", Nota com item "S" e Tipo de nota "O".
010		CONTABIL	999999999	Posição de 1 a 3 correspondem a agenda; Posição de 4 a 6 correspondem a seção; Posição de 7 a 9 correspondem a figura fiscal (isenta). Obs.: Estas informações serão utilizadas na gravação do livro fiscal.
010		PRODUSERVI	S/P	Identificar o tipo de nota fiscal para controle de quebra de inventário, onde: "S" – Serviços; "P" – Produtos. Obs.: Na ausência deste parâmetro o sistema assume como "S".
010	Controle de Sobra de Inventário	INVENTÁRIO	AAAFFF	Este parâmetro é utilizado para contabilização do saldo do estoque através da geração automática de registro fiscal: AAA = Agenda e, FFF = Figura Fiscal Para isso, a parametrização para a gravação do documento fiscal deverá ser feita através do programa PGPGPAIN (Painel de Controle), na função Geral, no campo 4, que foi criado para cadastrar o número da agenda de Registro de Inventário e Figura de Registro de Inventário
030	Controle de bases	LISESTQINV	S/N	Identificar se lista (S) ou não (N) estoque de inventário.
030	Controle de bases	CTRLCMP	Código do> comprador (3 posições). Exceto o código do comprador 999	O sistema vai fazer a seguinte verificação: conteúdo = "999" ou "0": sistema vai gerar por data Diferente destes dois conteúdos: gera o "sequencial". O sequencial somente é utilizado caso exista este parâmetro cadastrado com o código do comprador. Obs.: O código do comprador deve ser diferente de 999 e 0.  IMPORTANTE: Verificar: Parâmetros 500 / FFFFFFFFEE (Parametrização para geração dos arquivos "B" e "M" sequencial). Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M). Parâmetro 31 / DATAARQB (Gera arquivo sequencial numérico)
030		CTRLCMPM	Código de um comprador. Exceto o código do comprador 999	 IMPORTANTE: Verificar: Parâmetros 500 / FFFFFFFFEE (Parametrização para geração dos arquivos "B" e "M" sequencial). Parâmetro 30 / CTRLCMP (Sequencial do arquivo B). Parâmetro 31 / DATAARQB (Gera arquivo sequencial numérico)
030		IMPREFITEM	1. "S"	Permite que seja impresso a referência do produto no pedido.
030		IMPORDALFA	"S"	Ordenar o pedido de compras por ordem alfabética
031
045	Controle de Inventário	SEMCONGELA	S/N	Permitir (S) ou não (N) o processo de digitação de inventário antes do congelamento de estoque. Se a data do inventário for diferente da data do sistema e a diferença for maior que um dia, será informado ao usuário e será solicitada a confirmação, para igualar com a data do sistema. Se o usuário informar que sim "S", a data do inventário assumirá a data do sistema. Se o usuário informar que não "N" o inventário não será congelado.
045		AUDQBRSOBR	S	Indica utilização de auditoria por Rua com Quebra e Sobra
045		AUDITSOBRA	1- No. Agenda	Agenda de Sobra
045		AUDITQUEBR	1- No. Agenda	Agenda de Quebra
045		NAOVERLINH	"S"	Possibilitar que sejam contados nos inventários os produtos que estão fora de linha mas que possuem registro de estoque para filial onde o inventário está sendo realizado. O sistema deve listar todos os itens na ficha do inventário, inclusive aqueles que não pertencem à linha da filial mas que possuem registro de estoque para esta. Desta forma, os inventariantes podem continuar contando os produtos.
045		CRITPENDCG	N S T	N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual). S = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA. Caso exista pendência o sistema PEDE PARA CONFIRMAR E PROSSEGUIR e permite seguir com o processo de congelamento. T = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA. IMPORTANTE: Caso exista pendência o sistema NÃO permite seguir com o processo de congelamento ATÉ QUE TODAS AS PENDÊNCIAS LISTADAS SEJAM SOLUCIONADAS.
045		CRTPENDIAS	999	999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas. EX: CRTPENDIAS = 01 Data do Congelamento = 26/04/05 = Ira verificar se a venda do dia 25/04/05 já foi importada com sucesso
045	Controle de Inventário	INVAJUST	S/N	Indicar se deseja (S) ou não (N) trabalhar com ajuste no inventário.
045	Controle de Inventário	RICONSOL	S/N	Indicar se totaliza por filial e emite somente um termo de abertura e encerramento para todas as filiais (S) ou se totaliza por seção e emite um termo de abertura e encerramento para cada filial (N).
045	Controle de Inventário	CONTOLEFIC	S/N	Identificar se um lote tem mais de 26 itens, sendo: "S" - Um lote tem mais de 26 itens; "N" - Um lote tem 26 itens.
045	Controle de Inventário	ERRO16NLIB	S/N	Permitir ao usuário parametrizar o erro 16 (produto fora de seção), para liberar ou não, sendo: "S" - não libera; "N" - libera.
045	Controle de Inventário	ESCFIC1111	F000009	Identificar o modelo de ficha, onde: No acesso 1111 corresponde ao código da filial sem dígito; O conteúdo preencher com o código do modelo da ficha.
045	Controle de Inventário	ESCCAP1111	C000009	Identificar a capa de lote, onde: No acesso 1111 corresponde ao código da filial sem dígito; O conteúdo preencher com o código da capa de lote.
045	Controle de Inventário	GERDEP9999	S/N	Permite gerar lotes de tipo depósito para a loja, onde: No acesso GERDEP9999, o 9999 corresponde ao código da loja sem dígito. S – Gera lotes; N – Não gera lotes.
045	Controle de Inventário	INVCONTLJ	S/N	Permite selecionar as lojas quando do Inventário Contábil, onde: S – Permite selecionar as lojas; N – Não permite selecionar as lojas Obs.: Este parâmetro deve ser cadastrado na Matriz.
116		INVRETRO	Conteúdos 1: Opção 1 Opção 2 Opção 3	Conteúdos 1: Opção 1= Inventário Retroativo com base na data de processamento. Opção 2 = Inventário Retroativo com base nas informações do gerencial. Opção 3 = Inventário Retroativo com base na data da agenda.
117	Numeração de Inventário	NUMEROINV	0000000000	Definir o número inicial do controle de inventário, onde: No conteúdo 1 informar o número inicial do controle de inventário, podendo inclusive ser zero. O sistema dará manutenção automaticamente a este acesso. Obs.: Este parâmetro passa a ser obrigatório para a execução do processo de inventário.
117		CONTAGEMLJ	0000000099	Informar as filiais que tenham contagem de estoque diferente do cadastro de empresa, onde: No conteúdo informar o código da filial sem dígito.
126	Seções fora da folha de contagem	0001002011	0000000000	Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde: No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher com zeros a esquerda); No conteúdo preencher com zeros.

FISCAL

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO		DESCRIÇÃO
001		NOMELIVISS			Nome do responsável da Loja.
001		RCPFLIVISS			CPF do responsável da Loja.
001		REGNLIVISS			Número de Registro da Loja.
001		ORGRLIVISS			Órgão de Registro da Loja.
001		DECRTOTAL	"S" "N"		Libera a Digitação da palavra TOTAL. N – Troca a palavra "TOTAL" por "TOT." (Default) S – Não troca a palavra "TOTAL"
003		DESTSUBTRB	SIM OU NÃO		PARA PRODUTOS COM ST. USADO SOMENTE NO RECEBIMENTO. SIM = DEMOSNTRA BASE DE ICMS E O VALOR DE ICMS. NÃO = NÃO DEMONSTRA A BASE DE ICMS E NEM O VALOR DE ICMS PROPRIO.
003	VGLRNTRF	CTATRANSCE	O número da respectiva conta contábil		003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). Transferência de crédito de entrada.
003	VGLRNTRF	CTATRANSDE	O número da respectiva conta contábil		003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). Transferência de débito de entrada.
003	VGLRNTRF	CTATRANSCS	O número da respectiva conta contábil		003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). Transferência de crédito de saída.
003	VGLRNTRF	CTATRANSDS	O número da respectiva conta contábil		003 utilizado para CTB Nova (que é alfanumérica). Transferência de débito de saída.
004	Controle de entrada/saída	"E" "S"	C ou D 0000010604 0000070604		Visualizar o último período (inicial e final) selecionado para emissão de livros fiscais, se foi emitida uma crítica ou livro definitivo, sendo "E" para Entrada e "S" para Saída. Onde: C ou D= crítica ou definitivo; 0000010604 = período inicial; 000 0604 = período final.
009		FIGOBSDxxx	onde xxx é a figura. EXEMPLO: FIGOBSD001		Mostrar no LIVRO DE ENTRADA DEFINITIVO as observações adicionais constantes na Nota Fiscal de Entrada. OBJETIVO: Definir por figuras a nota fiscal de entrada com o campo observações adicionais preenchido, o que deve ser mostrado no Livro de Entrada Definitivo. OBSERVAÇÃO: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o campo observação não é mostrado no Livro de Entrada Definitivo.
009	Criado para atender a demanda de mostrar ou não valores nos Livros Fiscais quando for Nota de Devolução (CFOP 5411 ou 6411)	IMPVAL5411	S = NÃO destaca valores no Livro Fiscal de Saída. N = DESTACA os valores no Livro Fiscal de Saída		Definir POR CLIENTE se a Nota de Devolução deve ou não destacar os valores de: Bse de Cálculo. Percentual. Valor de ICMS No Livro Fiscal de Saída
009	Período de apuração do ICMS	CTRLAPU	1-D, Q ou M 2-R ou P 3-S ou N		CTRLAPU - Definir o tipo e a forma de apuração para emissão do livro fiscal, podendo ser: No conteúdo 1: o tipo de apuração, onde: D = decimal, Q = quinzenal, ou M = mensal. No conteúdo 2: a forma de apuração para a aplicação do PIS/COFINS não cumulativos, onde: R = por lucro real ou P = por lucro presumido. Não existindo, o Sistema irá considerar como "R". No conteúdo 3: S = o programa assume a série da Tabela Contábil independentemente da série que está no registro fiscal. Caso o campo de série da Tabela Contábil esteja vazio e a série for "PDV", será gravado "001" como série no arquivo texto do SINTEGRA.
009		AGREGADO	1-S/N 2-zero 3-zero		AGREGADO - Na emissão do livro fiscal (P1A, P1B e P1C), este parâmetro é utilizado para desconsiderar o valor de ICMS Fonte e PVV em entradas que não sejam de fronteira, ou seja, somente considera nos acumulados para o resumo, os valores de fronteira, onde: "S" - considera o valor de ICMS Fonte e PVV em entradas que não sejam de fronteira; "N" - não considera o valor de ICMS Fonte e PVV em entradas que não sejam de fronteira.
009		DSCFNTOUTR	S/N		Controle de apuração
009		CRSNXXXXXX – Onde X é código da filial SEM dígito. Exemplo: Filia 9-4 = CRSN000009	S = Destaca os valores de Base de Cálculo, percentual e valor de ICMS no Livro Fiscal de Entrada. N = NÃO Destaca os valores acima no Livro Fiscal de Entrada.		Parâmetro para definir por filial, se o fornecedor é Simples Nacional, se deve destacar ou não os valores de Base de Cálculo, percentual e valor de ICMS no Livro de Entrada.
009	DIRF	COO9999999 onde 9999999 é o código do fornecedor SEM o dígito e onde COO é a abreviação do nome do cliente.	9999		Onde 9999 é o código da receita. Atenção! Para os fornecedores pessoa física que não tenham o parâmetro COO9999999 cadastrado, o sistema assume o código da receita 0588. Para os fornecedores pessoa jurídica que não tenham o parâmetro COO9999999 cadastrado, o sistema assume o código da receita 1708.
009		CTNFECOPXX Onde X = Sigla do estado da filial. Ex: Filial 19(Ceará) = CTNFECOPCE	Figuras que não entram no cálculo do FECOP, sendo que cada figura deverá ser informada com 03(três) posições: Por exemplo: Figura 5 = 005; Figura12 = 12; Figura 300 = 300		Informar quais as figuras que não farão parte do cálculo de FECOP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza) para o estado correspondente da filial.
009		AGDPROPRIA	Informar até 10 agendas com 3 posições completando com zeros à direita. Exemplo: 001002221000000000000000000000		Objetivo: Definir as agendas das notas de entrada com substituição tributária que devem ser mostradas nos livros com base de cálculo e ICMS próprio. Importante Caso o parâmetro não seja cadastrado as notas saem apenas com valor contábil e outras Para atender as notas de entrada com substituição tributária que possuem mercadorias de produção própria
009		DTAULTDIA	"S"		Para que a nota fiscal de transferência de crédito/débito seja gerado com data do último dia do mês.
025	Romaneio Fiscal	CANCROM###	1- Motivo de cancelamento de formulários		PARÂMETRO ESPECIFICO O parâmetro 25 (CANCROM###) pode ser cadastrado diretamente através da rotina Romaneio Fiscal (VGLRGESP), na opção F5 - Motivos de cancelamento. O símbolo ### será substituído pelo código numérico que indica o motivo do cancelamento. O código 99 é específico para o sistema e não deverá ser alterado.
026		PERMDTAFUT	"S"		Parâmetro determina que utiliza lançamento com data da agenda futura no Extra fornecedor. ATENÇÃO! Cadastrar também o Parâmetro que determina a quantidade de dias que o sistema permite de diferença entre a data da agenda e a data da emissão da nota. Parâmetro: 100. Acesso: RCPDIFSP. Conteúdos: Conteúdo 1 = zero Conteúdo 2 = Quantidade de dias que o sistema permite de diferença entra a data da agenda e a data da emissão da nota. Conteúdo 3 = zero
026	Crédito presumido deduzido saída	0000000999	LIVRE		Cadastrar o acesso para que não acumule ao valor contábil do PIS / COFINS o valor dos encargos capturados durante a impressão do livro fiscal. No acesso indicar o código da filial com o dígito e precedido de zeros, com 10 posições, o conteúdo fica a critério do usuário para melhor identificação do parâmetro.
026		CUSSFONTE	S/N 0 0		CUSSFONTE - Deduzir ou não o ICMS FONTE original das notas fiscais de Transferências interestaduais, sendo: "S" - Deduz o ICMS FONTE; " N" - Não deduz o ICMS FONTE.
026		AGDVNDPDV	999 0 0		AGDVNDPDV – Informar o código da agenda que será usada para emissão de nota fiscal conjugada com o cupom de caixa, sendo que esta agenda deverá Ter na Tabela Contábil as seguintes características:

EMITE NF = S	LISTA LF = S	ATU CUST = N	CONF.CUSTO = N	TIPO EMISS = 4
ENT/SAI = S	ATU EST = N	NF C/ITEM = S	TIPO NOTA = V	EMP ESTOQUE = N

026		AGREGAFRT	S/N		AGREGAFRT - Possibilitar (S) ou não (N) que o frete faça parte da base de cálculo do ICMS de procedência. Quando este acesso não estiver cadastrado ou estiver com "N" no seu conteúdo, o cálculo não será alterado
026		OBSERVVEXTF	S/N		OBSERVEXTF - Parametriza a digitação do campo de observações do "S" a digitação do campo observação é obrigatória. Módulo de Extra Fornecedores, onde:
026		NFEEMITRMS	N		O parâmetro "NFEEMITRMS" refere-se à NFe emitida pelo RMS. O conteúdo deve ser preenchido com "S" ou "N". "N" para clientes que não utilizam NFe emitida pelo RMS, e "S" para clientes que utilizam NFe emitida pelo RMS.
030	Controle de bases	AGDCOMERC LOGALTCH CTRLCONT AGDSEQDST CTRLEXDTAG AGSEQEDI*	XXXYYY S/N 0 0 001 0 0 S/N 0 0 S/N 0 0 S 0 0		AGDCOMERC - Definir as agendas que serão utilizadas pelo programa PGLRCTES (Relatório de Estoque de produtos em regime de Substituição Tributária), Portaria CAT 17 e 63, sobre controle de estoque de mercadorias sujeitas a substituição para recuperação do ICMS Fonte pago, onde: "XXX" = Código da agenda de saída com tributária, isenção ou não incidência (Mercadorias Danificadas); "YYY" = Código da agenda fato gerador não LOGALTCH - Para consultar o LOG das alterações de chaves (Números de notas fiscais), é necessário cadastrar este acesso, onde no conteúdo: realizado (Transferências de mercadorias interna Uso / Consumo). "S" – Grava o arquivo AA1FILOG (arquivo contendo as alterações para consultas); "N" – Não grava o arquivo AA1FILOG. CTRLCONT - Para gerar os arquivos "F" no formato FTORGDST.SEQ, onde: T = Tipo de arquivo, que pode ser "D" para dobra ou "C" para contábil; ORG = Código da loja origem com 3 posições sem dígito de controle; DST = Código da loja destino com 3 posições sem dígito de controle. É necessário cadastrar este acesso, onde: 001 – Deve conter o código da Central Contábil com 3 posições sem dígito AGDSEQDST - Para realizar a exportação/importação de agendas sequencial, é necessário cadastrar este acesso, na origem e no destino onde: AGD = Fixo; SEQ = Fixo; DST = Deve conter o código da loja destino com 3 posições sem dígito, exemplo: Caso exista uma dobra para exportar da loja 1.9 para a loja 2.7, o acesso deverá ser cadastrado da seguinte forma: AGDSEQ002S AGDSEQCON- S  onde CON é o código da central contábil. O conteúdo "S" - Será feita exportação sequencial e "N" – Não será feita a exportação sequencial. CTRLEXDTAG - Para realizar o controle de data para exportação do arquivo FTORGDST.SEQ, cadastrar o acesso "CTRLEXDTAG com o conteúdo "S". Obs.:. Com a implementação deste acesso, foi desativado o acesso DTAGDSEQ, passando a ser usado este novo, que transmitirá apenas agendas com data de emissão menor ou igual a data do sistema menos 1, para notas destinadas à central contábil (FC), quando seu conteúdo for igual a "S", e o controle de BASE for diferente de "999". Caso contrário não haverá crítica de data base para exportação. AGSEQEDI - Será realizado tratamento por tipo de arquivo e será gerado um sequencial diferenciado de exportação de cadastro para as exportações de agendas, considerando sempre o código da loja
030		NFTRATAKT	S ou N		Trata e lista os componentes da cesta Básica. Utilizar tratamento fiscal nos componentes para produto tipo 6 embalagem KT.
030		USADADFISC	Conteúdo: "S" ou "Naiara apresentar a pasta dados complementares no castrados de tipos		Ira habilitar uma basta "Dados Fiscais" no cadastro de tipos.
030		SPEDPF0000	SPEDPF0000 onde 0000 = código da filial SEM dígito		Este parâmetro define o perfil da filial Define a primeira posição "A" ou "B". Default define como B.
030		SPEDPISACO	N = Não Importar S = Para importar como receitas tributadas. 9 = Para importar como receitas NÃO TRIBUTADAS		Para tratamento do registro do acordo.
030		ATFCONTATR	Conteúdo 1: 9999999999 Conteúdo 2: 9999999999 Conteúdo 3: 9999999999		Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no planode Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditos de aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conf. Legislação atual ocorre ocrédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a conta referente a Compra do BEM.
030		NT2011.005	"S" OU "N"		Geração da nota para atender a Nota Técnica NT2011.005 S = Geração da nota estará atendendo a NORMA TÉCNICA N = estará gravando os dados conforme já é hoje. DEFAULT = S
030		DADIEMDACE	Conteúdo: S		Para que o ST e IPI em dados adicionais sejam adicionados ao valor total da nota. Caso não esteja cadastrado, o padrão será "N". Este parâmetro pode ser alterado através do VGRMPAIN, aba Notas Fiscais
030		TROCATBSIN	"S"		Criar tabela TEMP
030		PISCPRESCD	S ou N		"S" quando é feito o crédito no CD, caso em que o CD é da mesma empresa das filiais e a transferência normalmente é feita sem o PIS/COFINS. "N" quando NÃO é feito o crédito no CD, somente nas filiais, normalmente quando o CD faz parte de outra empresa do grupo e a transferência para as filiais é feita por agendas de venda. O não cadastramento do parâmetro é assumido o conteúdo "N" e não irá assumir o crédito presumido na entrada da carne no CD.

030		LIBTRCHFIN			Libera as alterações de chave no financeiro, desde que estas alterações sejam possíveis de serem executadas. A não existência do parâmetro Bloqueia o troca chave de uma nota integrada no financeiro
030		NFEVIADANF	Conteúdo: Informar a quantidade de vias.		Se for apenas para imprimir o servidor NF-e já faz isso cadastrando este parâmetro
083		AGESERV	001002		Agendas de Serviços Conteúdo código da Agenda com 3 Dígitos. Ex(001002003004)
083		AGEBEM	1 – 001002 2 - 3 -		Agendas de Bens Conteúdo código da Agenda com 3 Dígitos. Ex(005009005999)
094		PISNaaaccc, onde: aaa = agenda ccc = código fiscal	Conteúdo = N		Para inibir a nota no SPED. ATENÇÃO!!! Isso irá causar divergências entre a apuração e o SPED.
100		RCPDIFSP	Conteúdo 1 = zero Conteúdo 2 = Quantidade de dias que o sistema permite de diferença entra a data da agenda e a data da emissão da nota. Conteúdo 3 = zero.		Parâmetro que determina a quantidade de dias que o sistema permite de diferença entre a data da agenda e a data da emissão da nota.
116		ALTLOTEINTE	1= 0 2= 0 3 = 0		Habilita a função EXCLUIR no Lote de Apuração do Resultado no VCTMMANU. ATENÇÃO!!! CASO O CLIENTE ALTERE UM LOTE DE INTEGRAÇÂO E REFIZER A INTEGRAÇÂO, PERDE A ALTERAÇÂO EFETUADA.
116	Número Lote Contabilidade	PISCOFRET PISCOFANT CSLL ISS ISSRET EXPCTBEBS	Parâm.1 – XXX Parâm.2 – XXX Parâm.3 – 0 Parâm.1 – XXX Parâm.2 – XXX Parâm.3- 0 Parâm.1 – XXX Parâm.2 – 0 Parâm.3 – 0 Parâm.1 – XXX Parâm.2 – 0 Parâm.3 – 0 Parâm.1- XXX Parâm.2-0 Parâm.3-0 Número do lote Zero Zero		Para Indicar as agendas de PIS e COFINS retidos, nesta ordem. Para indicar as agendas de PIS e COFINS antecipados, nesta ordem Para indicar a agenda de CSLL retido Para indicar a agenda de ISS não retido Para indicar a agenda de ISS retido PARÂMETRO EXCLUSIVO Numeração de lote
116	VGLRNTRF	CTATRANSCE	O número da respectiva conta contábil		116 utilizado para a CTB antiga. Transferência de crédito de entrada.
116	VGLRNTRF	CTATRANSDE	O número da respectiva conta contábil		116 utilizado para a CTB antiga. Transferência de débito de entrada.
116	VGLRNTRF	CTATRANSCS	O número da respectiva conta contábil		116 utilizado para a CTB antiga. Transferência de crédito de saída.
116	VGLRNTRF	CTATRANSDS	O número da respectiva conta contábil		116 utilizado para a CTB antiga. Transferência de débito de saída.
116		CNTPAG + EEEE		2110100001 2110100005 2110100012		EEEE = Empresa com formatação 0000 Ex.: Empresa 1 = 0001 Auditar os valores integrados na contabilidade cruzando informações com o módulo de cta a Pagar e cta a Receber.
116		CNTREC + EEEE		1- 1120800004		EEEE = Empresa com formatação 0000 Ex.: Empresa 1 = 0001 Auditar os valores integrados na contabilidade cruzando informações com o módulo de cta a Pagar e cta a Receber.
116	Número Lote Contabilidade	ATFIXO		1- N.º. Sequencial de Lote. 2- N.º. Inicial de Lote. 3- N.º. Final de Lote		Controle de Numeração de Lote para Integração na Contabilidade
116		FILVIRTUAL		Conteúdo: zero		Considera filial virtual na integração contábil
116		IAXBRUFUN		Conteúdo: zero		Mostra valor Bruto - Funrural
116		DIAXFUNRUR		Conteúdo: zero		Inibe coluna do Funrural
116		SLDINIDIAX		Conteúdo: zero		Grava saldo inicial no diário auxiliar
116		TRANaaaccc aaa = agenda ccc = cod.fiscal		Cod.fiscal do segundo lançamento Zero Zero
116		ATFIXOXXX onde XXX é código da Empresa		1- N.º. Seqüencial de Lote. 2- N.º. Inicial de Lote. 3- N.º. Final de Lote.		Descrição: Controle de Numeração de Lote para Integração na Contabilidadereferente os lotes de Depreciação do Ativo Imobilizado.
116		ATFCAMOEDA		Conteúdo 1 = Código da Tabela (3 posições) de Dólar Conteúdo 2 = Código da Tabela (3 posições) de UFIR Conteúdo 3 = Código da Tabela (3 posições) de Outra Moeda		Parâmetro utilizado no programa de Cadastro de Moedas (VAFMMOED) doAtivo Imobilizado. Importante o cadastramento das tabelas para o cadastro doBEM, consulta e emissão de relatório do Valor do BEM com outra referência ouseja outra moeda.
116		Acesso: SPEDDTAeee, onde eee = código da empresa.		Conteúdo 1: Data do arquivamento dos atos constitutivos (formato RMS7). Conteúdo 2: Data do arquivamento do ato de conversão de sociedade simples para empresária (formato RMS7). #
116		SPEDCTBANT		Conteúdo 1: Zero.		Este parâmetro indica que o cliente utiliza a contabilidade antiga da RMS. A não existência deste parâmetro indica que o cliente possui a contabilidade atual.
116		SPEDNIVDRE		Conteúdo 1: Nível de conta da demonstração de resultados.		A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4.
116		SPEDNIVBAL		Conteúdo 1: Nível de conta do balanço.		A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4.
116		SPEDDIAeee , onde eee = código da empresa.		Conteúdo1: Numero do diário do SPED.
116		SPEDATV000 onde 000 = código da empresa.		Conteúdo 1 = Código de atividade da empresa. Default igual a 1		Este parâmetro define o código de atividade da empresa.
116		SPEDLAYCFC		Conteúdo 1: Código do layout do SPED.		A não existência deste parâmetro deixa informado o layout com 01 (atual)
116		Reeppppppp, onde ee = empresa ppppppp = código da entidade SEM dígito.		Código de Relacionamento do SPED		Participante SPED Contábil
116		TPLANCINTG		Conteúdo 1= 1 Conteúdo 2 = 0 Conteúdo 3 = 0		Cadastrado como zero irá agrupar os movimentos com a mesma conta. Nota: Quando ocorre em uma mesma nota, lançamentos diferentes com históricos diferentes , em uma mesma conta, é assumido um dos históricos. Neste caso a sugestão é que o histórico padrão tenha uma descrição que possa englobar os movimentos que possam ser unificados. Quando cadastrado o primeiro acesso como 1, irá efetuar o lançamento de 1 para 1, sem agrupar os movimentos com a mesma conta.
120	Agendas entradas específicas	ATIVOAAAAA		1 - 00000 Ddd (Portugal)		Cadastrar somente o acesso indicando logo após a palavra ATIVO, o código de Agenda de Ativo com cinco posições (antecedidas de zero). Pode ser incluído mais de um acesso caso exista mais de uma Agenda. a=Agenda, d=Diário (Portugal)
120	Agendas de Entradas Específicas	ATIVOaaaaa		Conteúdo 01: o número do diário. Conteúdo 02: o número do arquivamento. No conteúdo 03: o histórico. Obs.: o conteúdo 01 é obrigatório, já o 2 e o 3 são opcionais, não sendonecessário cadastrar.		Instrução para Ativo Imobilizado BRASIL.
120	Agendas entradas específicas	ATIVO		9999999999 zero zero		Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo: Conteúdo 1 informar os códigos de três agendas que se destinam a este tipo de recebimento. Obs.: É necessário cadastrar também a tabela 026 - Outros Débitos e Créditos.
120	Agendas entradas específicas	PETROLEO		999 zero zero		Informar as três agendas para o recebimento de derivados de petróleo.
120		CIGARRO		999 zero zero		Informar as três agendas para o recebimento de cigarros.
120		ENTRADAIMP		999999999 zero zero		Informar as três agendas para entradas de mercadorias importadas – Livro fiscal RJ - FREEWAY.
120		SAIDAIMPOR		1-9999999999 2-9999999999 3-9999999999		Informar as três agendas para saídas de mercadorias importadas – livro fiscal RJ - FREEWAY.
120		ENTRADAIM1		1-9999999999 2-9999999999 3-9999999999		Informar as três agendas para entrada de mercadorias importadas ( mesma função do acesso ENTRADAIMP, permitindo o cadastramento de mais agendas).
120		BONIFICA		1- 9999999999 2- 9999999999 3- 9999999999		Indicar em cada conteúdo um código de agenda de bonificação, cujo valor contábil deverá compor a base de cálculo do PIS/COFINS.
139	Número de linhas de impressão	CTRLF		9999999999 0 0		Controlar o número de linhas de cada página do livro fiscal VGLRLP1A, sendo que: No conteúdo 1 informar o número de linhas que deverá conter cada página do livro fiscal.
139	Número de linhas de impressão	CTRLFPC		1 = 9999999999 2 = 0 3 = 0		Controlar o número de linhas de cada página do livro fiscal VGLRLENG / VGLRLSAG, sendo que: No conteúdo 1 informar o numero de linhas que deverá conter cada página do livro fiscal
140	Controle de numeração de páginas - Livro de Entrada	CTB0000001		9999999999 zero zero		CTB00000001 - Controlar a numeração das páginas dos Livro Fiscal de Entrada da Contabilidade e do Diário Contábil, onde: No acesso o último registro corresponde ao código da empresa à qual se refere o registro; No conteúdo 1 informar o número de páginas.
140				Conteúdo 1: é a quantidade de páginas por livro no seu caso como não é definido colocar 9999. Conteúdo 2: é a numeração do livro Conteúdo 3: é o número do livro, este número é o que vai sair no livro, após a geração do livro é incrementado de 1 para o próximo livro.
140		CTB<eeeeeee>		1- Eeeeeee = Empresa / usuário da contabilidade – com zeros a esquerda .		Eeeeeee = Empresa / usuário da contabilidade – com zeros a esquerda . Ex 'CTB0000001'
140		MESEMTERMO		0000000003 0000000010 zero		MESEMTERMO - Controlar o número de meses a acumular no termo, onde: No conteúdo 1 informar o número de meses que deseja acumular; No conteúdo 2 informar o número do último mês em que o termo foi impresso.
140		0000000019		0000000500 0000000120 000000012		0000000019 - Controlar a quantidade de folhas por livro, onde: No acesso informar o número da filial com dígito, precedido de zero; No Conteúdo 1 informar a quantidade de folhas por livro. Se não quiser controlar numeração por livro, colocar "9999999999" e se quiser emitir por agrupamento de mês, colocar "88888888888"; No conteúdo 2 informar o número da folha do último livro impresso; No conteúdo 3 informar o número do último livro fiscal impresso.
140	Controle de numeração de páginas - Livro de Entrada	0000000099		1-8888888888 2-0000000123 3-0000000012		Informar o número da última folha e do último livro fiscal impresso, onde: No acesso informar o código da filial com dígito, precedido de zero; Conteúdo 1 preencher com 8 (10 posições); Conteúdo 2 informar o número da folha do último livro impresso; Conteúdo 3 informar o número do último livro fiscal impresso.
141	Controle de numeração de páginas- Livro de Saída	0000000019 A0000000019 0000000019A		1-500 2-145 3-015 0000000001 zero zero 1-600 2-200 3-020		0000000019 - Controlar a quantidade de folhas por livro, onde: No acesso informar o número da filial com dígito, precedido de zero; No conteúdo 1 informar a quantidade de folhas por livro. Se não quiser controlar numeração por livro, colocar "9999999999" e se quiser emitir por agrupamento de mês, colocar "88888888888"; Conteúdo 2 informar o número da folha do último livro impresso; Conteúdo 3 informar o número do último livro fiscal impresso. A0000000019 - Controlar a numeração do livro de apuração de ICMS, para os Estados que emitem apuração decenal, onde: No acesso informar o número da filial com dígito, precedido de zero e a letra A; No conteúdo 1 informar o número da última página do primeiro decênio; Conteúdo 2 informar o número da última página do segundo decênio; Conteúdo 3 informar o número da última página do terceiro decênio. 000000019A - Para impressão do relatório "Apuração de ICMS" com o termo de abertura e encerramento, número do livro e controle de numeração de páginas, é necessário cadastrar este acesso, onde no: Acesso deve constar antes da letra A, o numero da filial com dígito. Conteúdo 1 define a quantidade máxima de folhas que o livro terá, portanto poderá ser preenchido com um número máximo de folhas, e os termos de abertura e encerramento sairão ao final desta quantidade. Poderá também ser preenchido por 9999999999, isto se for feito a emissão da Apuração de ICMS definitiva todo final de mês, deste modo sairão termos de abertura e encerramento a cada final de mês. Deve-se optar por qual das posições será usada. Conteúdo 2 deve ser preenchido de zeros, pois não controla nenhuma numeração. Conteúdo 3 define a numeração sequencial, para emissão do livro que
141		MENSAL-ICM		00000000001 zero zero		Controlar a numeração sequencial do livro de apuração de ICMS, onde: No conteúdo, colocar um número a menos do que a página desejada para início da sequência. Obs. Esse acesso tem como finalidade considerar a definição do parâmetro 009.

150	Numeração de N.F. por loja/série	9999999XXX		00000000000 00000000000 00000000000		9999999XXX - Controlar a numeração de nota fiscal por série, onde: Acesso 9999999 = código da loja com dígito; XXX = código da série da nota fiscal. Caso este parâmetro não seja cadastrado, será utilizado o controle único constante no cadastro da Filial.
150		#######@@@		1: Número sequencial 2: Limite inferior de numeração 3: Limite superior de numeração		EXCLUSIVO O parâmetro 150 define a numeração automática dos romaneios. Neste, substituir ####### pelo código do depósito com dígito, preenchendo com zeros à esquerda se necessário, e @@@ pela série definida na tabela contábil que será utilizada. Exemplo: "0000981ROM".
166		BORDFILeee , onde eee = código da empresa		Código da filial administrativa sem dígito
200	Valor máximo liberação RCP	DIFLIVRO		0,90000000 0,90000 zero		DIFLIVRO - Inibir a emissão de valores de arredondamento na coluna "Outros" dos Livros Fiscais, onde no: Conteúdo 1: informar o valor absoluto em reais; Conteúdo 2: informar o percentual. Obs.: Os valores da coluna "Outros" somente serão emitidos caso sejam menores que o valor absoluto informado no conteúdo1 e menores que o resultado do valor percentual informado no conteúdo 2 multiplicado pelo valor contábil da nota.
222	Lucro presumido por Filial TVA	999		2,0000000 00000002 zero		999 - Este parâmetro tem por finalidade informar o lucro presumido por Filial TVA onde: No acesso informar o código da filial sem dígito; No conteúdo 1 informar o % do lucro presumido; No conteúdo 2 informar a taxa do valor agregado.
900	Controle de exportação de data	AAMMDD		1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000		AAMMDD - Controlar as data de exportações de agendas, onde no: Acesso definir a data no formato AAMMDD; Conteúdo 1, se a data do parâmetro já foi exportada, o programa permite datas não exportadas; Conteúdo 2, se datas de agendas menores que a data do parâmetro permite a sua exportação, se datas de agendas maiores que a data do parâmetro não permite sua exportação; Conteúdo 3 atualização da data do parâmetro.

CONTAS A PAGAR

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO		DESCRIÇÃO
007	Agendas para agrupamento	999	AAAAAAAAAAA		Cadastrar todas as agendas que estão liberadas para sofrer o processo de agrupamento. As notas destas agendas poderão ser agrupadas numa única duplicata, desde que sejam de um mesmo cliente, tenham o mesmo portador, a mesma data de vencimento e a mesma data de emissão, e pertençam a mesma agenda. No acesso colocar o código da agenda cadastrado na tabela 14, o campo conteúdo será preenchido automaticamente com a descrição.
007		9999	9999		Indicar as agenda de títulos a serem agrupadas na mesma duplicata, onde: No campo acesso indicar o número da agenda a ser agrupada (original da nota fiscal) ; No conteúdo indicar o número da agenda onde serão agrupados os títulos.
	Controle de bases	EXPPAGREC	NN, SN ou NS		Controlar a exportação do Contas a Pagar e do Contas a Receber, sendo: "NN" - Não exportar as agendas que não foram integradas no Contas a Pagar e no Contas a Receber; "SN" - Exportar as agendas do Contas a Pagar (integradas ou não) e não exportar as agendas não integradas no Contas a Receber; "NS" - Exportar as agendas do Contas a Receber (integradas ou não) e não exportar as agendas não integradas no Contas a Pagar.
030		TRCRECPAG	S/N		Controlar as notas que já foram integradas no Contas a Pagar das filiais, para que o programa não processe novamente estas notas, onde: "S" - O programa não processa notas fiscais já integradas; "N" - O programa processa notas fiscais já integradas.
030		ORDDESCPRO			Ordena produtos por descrição de Itens
030		TRC0000099	S/ N		Controlar as notas que já foram integradas no Contas a Pagar das filiais, para que o programa não processe novamente estas notas, onde: No acesso digitar "TRC" mais o número da filial sem dígito a ser reintegrada, e no conteúdo: "S" - O programa não processa notas fiscais já integradas; "N" - O programa processa notas fiscais já integradas.
30		ATFCONTATR		Conteúdo 1: 9999999999 Conteúdo 2: 9999999999 Conteúdo 3: 9999999999	Código da Conta Analítica Transitória (cadastrada no planode Contas). Descrição: parâmetro utilizado para que o sistema contabilize os créditos de aquisição ou crédito de transferência do Ativo Imobilizado. Situação: Na compra do Bem/ Produto conf. Legislação atual ocorre ocrédito do ICMS. A conta parametrizada irá contabilizar o crédito de ICMS do BEM cadastrado diretamente no ATIVO. A contra partida da parametrização será a conta referente a Compra do BEM.
030		GRAVAARQBM	1 = S 2 = N		Para controle Seção no Pedido.
030		CRESAPRAUT	1- "S"		Gerar acordo de crescimento automático.
074	Mensagens da fita remessa	MSGFFFFFFF	XXXXXX		Incluir mensagem no campo Avalista/Sacado para o Banco SAFRA, onde: FFFFFFF – Código da filial sem dígito; XXXXXX - Mensagem a ser enviada na fita (até 28 caracteres).
074	Mensagens da fita remessa	MENSAGFITA	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000		Cadastrar zero no conteúdo.
074	AA2CPARA	NEGRA44XXX (Onde XXX é agenda)	1- Descritivo		LISTA NEGRA
101	NUMERO DE DIAS PARA BAIXA	CTRPAGBAI CTRPAGFUT	NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA CONTAS A PAGAR		Quantidade de dias para baixar título no Contas a Pagar em número.
112	Agrupamento de notas fiscais Em duplicatas	DUPPAG	1- 0000000001 2- 0000000027 3- 0000999999		Permitir o agrupamento de várias notas fiscais em uma duplicata do Contas a Pagar, onde: Conteúdo 1 = número sequencial da duplicata; Conteúdo 2 = número da filial, com dígito, para agrupamento; Conteúdo 3 = número da última duplicata possível. Obs.: Este parâmetro trabalha vinculado ao parâmetro 007, a falta de um inibe o uso do outro.
112		CARCOB	0000000001		Controlar a numeração da carta de cobrança, onde: No conteúdo 1 digitar o número da primeira carta de cobrança a ser gerada.
112		AGRUPDTEMI	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000		Permitir o agrupamento apenas dos títulos com a mesma data de emissão. Cadastrar o acesso com o conteúdo zerado.
116		CTBPAGIRRF	1- 0 2- 1 3- 0		Quando o conteúdo é zero, a integração será feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a integração será feita no Contas a Pagar. O primeiro conteúdo (1- 0) é referente à pessoa jurídica e o segundo (2 – 1) é referente à física.
116		CTBPAGINSS	1- 0 2- 1 3- 0		Quando o conteúdo é zero, a integração será feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a integração será feita no Contas a Pagar. O primeiro conteúdo (1- 0) é referente à pessoa jurídica e o segundo (2 – 1) é referente à física.
166	Caixa e Bancos	NUMCONCIL	1- 0000000001 2- FFFCCCXPPP 3- X000980604		Controlar o número de conciliações efetuadas, onde: Conteúdo 1 = indica o número de conciliações efetuadas; Conteúdo 2 = figura fiscal padrão, onde: FFF = figura fiscal padrão; CCC = condição de pagamento antecipada; X = se "0" não integra e não critica, se "1" integra e se "2" só crítica; PPP = condição de pagamento não antecipada. Conteúdo 3 = X se "0" não concilia data/valor, se "1" concilia data/valor; 980604 - data invertida do início da conciliação.
166		DIASRECAL	1- 0000000030 2- 0000000030 3- 0000000060		Controlar o recalculo do saldo, onde: Conteúdo 1 = quantidade de dias para recalculo saldo em datas futuras; Conteúdo 2 = quantidade de dias para recalculo saldo em datas passadas; Conteúdo 3 = quantidade de dias passados a ser mantido o saldo do caixa e bancos.
166		FECPORT	0000000001		Portador padrão para fechamento de caixa.
166		PAGPORT	0000000002		Portador padrão para contas a pagar.
166	Caixa e Bancos	SLDCAIXA	0000000000		Controlar a conferência de saldo de caixa, onde. Obs.: Cadastrar este parâmetro somente quando confere saldo de caixa.
166		PORT00409	0000000399		Controlar o portador origem e destino, onde: No acesso 00409 corresponde ao código do portador origem; No conteúdo 1 corresponde ao código do portador destino.
166		BORDEROCXB	1= 0000000AGD Agenda. Informar uma agenda de compra padrão (mais utilizada). 2= 0000000SEC Seção. 3=0000000000 Filial SEM dígito.		Parametrização para envio do borderô ao Caixa e Bancos
166		AGEADTOFOR	Código da agenda com três dígitos		Define a agenda para adiantamento ao fornecedor.
166		PGTPORT???	1- 0000000999		Utilizado na integração com o CPFC, onde: Permiti baixar alguns títulos do CPFC e verificar seu portador, onde: No acesso ??? corresponde ao código da baixa informada pelo CPFC; E no conteúdo informar o código do portador. Obs.: Não existindo o acesso, o programa assume o portador padrão do Contas a pagar, parâmetro 166, acesso "PAGPORG".
166		FORPRI	Conteúdo: zero		Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal
168	Portadores para Contas a Pagar	237	1- 0000012237		Controlar a geração de arquivo de remessa ao banco, onde: No acesso informar o código CNAB do banco; No conteúdo informar o código do banco.
168		RETBCOPROC	Zero		Importação da cobrança existente em banco (Varredura de Sacado)
168		REMESSAUTO DIASAGENDA. REMEFILIAL.	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000 1-DDDDDDDD XXX		Habilitar o processo de autorização de pagamento quando efetuado EDI bancário para pagamento de fornecedores, onde: Preencher com zeros os conteúdos. Controlar a quantidade de dias para permissão de agendamento, onde: Conteúdo 1 – informar a quantidade de dias de atraso, que o Sistema deve aceitar agendamento de pagamentos. Os demais conteúdo não tem uso. Associa uma única filial ao arquivo de remessa ao banco, onde: Conteúdo 1 – o código da filial sem dígito. Os demais conteúdo não tem uso.
168		PARTXXXXXX	PART + código da entidade SEM dígito com seis zeros		Código referente à Entidade Financeira que disponibilizou o Empréstimo. Exemplo: Código da Entidade Financeira = 26-8 Parâmetro = PART000026.
168		CRITNAOFIS	000		Quando esse parâmetro for cadastrado, o 1º Relatório do Contas à Pagar (Critica de NF's não atualizadas), lista as Notas Fiscais NÃO ATUALIZADAS no Fiscal
168		AGENDAPAGF	1- 0000000AAA 2- 0000000AAA 3- 0000000AAA		Permitir desprezar no relatório de pagamento por fornecedor as agendas cadastradas neste parâmetro, onde: No conteúdo AAA – é a agenda a ser desprezada no relatório.
168		INTGBLOQ	zero zero zero		Parâmetro utilizado para a INTEGRAÇÃO de títulos BLOQUEADOS.
168	Portadores para contas a Pagar	CSTNUMBCO	1 – 0 2 – 0 3 – 0		Inclusão de parâmetro para não consistir o numero bancário existente no contas a pagar
168	Portadores para Contas a Pagar	INVERTDATA			ATENÇÃO! Esse parâmetro só serve para o Unibanco - código 409. Data de Vencimento do título no formato do retorno NOVO = AAMMDD. O cliente que usa o Unibanco com o formato antigo (DDMMAA) não usa esse parâmetro.
168	Portadores para Contas a Pagar	PAGHOJE237	1 – 0 2 – 0 3 – 0		Permite trocar a data do vencimento pela data do sistema no programa PAPGA237.
168	Portadores para Contas à Pagar	AGRDUPCFO2	1 – 0 2 – 0 3 - 0		Se este parâmetro estiver cadastrado, as notas incluídas no Extra Fornecedores com mais de um CFOP e/ou mais de uma Agenda, ao serem integradas no Contas à Pagar entrarão agrupadas apresentando como número da duplicata o número da Nota.
168	Portadores para Contas à Pagar	ABATAUTO	1-zero 2-zero 3-zero		Habilita o abatimento automático
168	Portadores para Contas à Pagar	NAOABATaaa	zero zero zero		Inibe a agenda "aaa" do processo Agendas excluídas do processo
168	Portadores para Contas à Pagar	PORTAGEAUT	portador zero zero		PARÂMETRO EXCLUSIVO Portador para agendamento automático
168	Portadores para Contas à Pagar	AGENAUTO	zero zero zero		PARÂMETRO EXCLUSIVO Agendamento automático
168	Portadores para Contas à Pagar	AVISOABATE	1 zero zero		Imprimi um aviso de abatimento quando se faz o abatimento do Contas à Receber.
168	Portadores para Contas à Pagar	TABANTECIP	Código da Tabela zero zero		Contem o Código da Tabela para antecipação do título.
168	Portadores para Contas à Pagar	FILTROFORN	zero zero zero		Dá uma mensagem cada vez que não se tem fornecedor no filtro.
168		TIPINS	Conteúdo 1, 2 e 3 = zero		Implica em mover o numeral 3 (outros) para tipo de inscrição no header do arquivo de remessa do Banco BRADESCO
168	CONTROLE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA	CÓDIGO DO BANCO COM 03(TRÊS) POSIÇÕES	1 = PORTADOR DO DDA. 2 = SEQUÊNCIA DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA. 3 = LIMITE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA.		CONTROLAR A NUMERAÇÃO BANCÁRIA PARA UM BANCO ESPECÍFICO
168	REGISTRO J52	REMEJ52001	Conteúdo 1 = 25000000 Conteúdo 2 = zero Conteúdo 3 =zero		Para a geração do registro J52 é necessário cadastrar o valor limite no parâmetro 168 - REMEJ52001 com duas decimais, ou seja, para 250.000,00 deve ser cadastrado no primeiro conteúdo o valor 25000000. Serão gerados os registros maiores ou iguais ao parâmetro.
170	Centralização do Contas a Pagar	XXX	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000		Controlar a centralização de pagamentos, onde: No acesso informar o código da filial sem dígito; O conteúdo 1 e 2 serão atualizados pelo sistema durante o processo de importação e exportação, onde: Conteúdo 1 contém a data da última importação de arquivo da filial; Conteúdo 2 contém a data da última exportação de arquivo da filial. No conteúdo 3 preencher com zeros (não utilizado). Obs.: As informações cadastradas correspondem as filiais que estão sendo centralizadas. O Parâmetro deve conter em cada linha uma filial cujas informações serão importadas e exportadas.
268		REMEEMPFIL	EMP FILIAL ZERO		INDICA QUE A REMESSA BANCÁRIA ESTA VINCULADA A UMA EMPRESA OU A UMA FILIAL NO CONTAS À PAGAR.
268	Limites de comparação de valor	LIMINF	1- 1,000000 2- 3,000000 3- 000000000		Limitar o valor inferior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde: No conteúdo 1 preencher com o valor máximo em reais; No conteúdo 2 preencher com o percentual máximo; No conteúdo 3 preencher com zeros.
268		LIMSUP	1- 0,500000 2- 1,000000 3- 0000000000		Limitar o valor superior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde: No conteúdo 1 preencher com o valor máximo em reais; No conteúdo 2 preencher com o percentual máximo; No conteúdo 3 preencher com zeros.
268		LIMDAT	1- 5,000000 2- 5,000000 3- 0000000000		Limitar a máxima diferença de dias entre os vencimentos dos títulos de existência e do Contas a Pagar, onde: No conteúdo 1, caso o vencimento da existência seja anterior ao do Contas a Pagar, especificar o número máximo de dias; No conteúdo 2, caso o vencimento da existência seja superior ao do Contas a Pagar, especificar o número máximo de dias; No conteúdo 3 preencher com zeros.
268		CSTNUMBCO	1 – 0 2 – 0 3 – 0		Inclusão de parâmetro para não consistir o numero bancário informado pelo banco com numero bancário existente no Contas a Pagar.
268		LINHDIGBAR DETDUPLICA	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000		Informar a linha debitável do boleto bancário, quando o código de barras não for informador, onde: Nos conteúdos 3 preencher com zeros. Utilizado no EDI de bancos onde o número da duplicata pode ser o do contas a pagar ou o número bancário: Conteúdos devem ser cadastrados em branco. Inclusão do arquivo CADCCAP para pegar o número da duplicata criado e do parâmetro 268 DETDUPLICA para mover o número da duplicata.

OBSERVAÇÃO:
No módulo de CAIXA E BANCOS, no programa VASUCCLC, os parâmetros abaixo não são mais utilizados:
PAR 116 CTBRECCREDPAR 166 CCRMSPAR 166 VASUAUTO

CONTABILIDADE

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO

030	Controle de bases	SISPEMP999	LIVRE	Permite executar a correção no processo de exportação contábil SISPRO. Informar o código da empresa onde: 999 = código da empresa
030		USADADFISC	S = para apresentar a pasta dados complementares no castrados de tipos	Este parâmetro apresenta a pasta dados complementares no castrados de tipos
030		SPEDPF0000 Onde 0000 = código da filial SEM dígito.	Define a primeira posição "A" ou "B". Default define como B.	Este parâmetro define o perfil da filial.
112	Agrupamento NF em Duplicata	RENUMLOTE	1- 0000000000	Permite a execução do programa PACIMPMR (Importação do movimento), controlando o número do lote Obs.: Para execução deste programa é obrigatório o cadastramento deste parâmetro. Preencher com zeros o conteúdo.
116		NAOFILDIAR	ZERO ZERO ZERO	Não imprime a filial no diário
116		VERSAO65	"S"	Indica versão 65 do IN86
116	Numeração Contábil	LOTECTB AA/MM	1- 0000000001 2- 0000000027 3- 0000099999	Controlar a numeração dos lotes de movimento na Contabilidade. Com este acesso cadastrado, o sistema cria automaticamente o ano e mês para numeração dos lotes, Onde: LOTECTB : Conteúdos = 0000000000 – indica geração automática dos números dos lotes; Conteúdos = 9999999999 – indica que os lotes deverão ser numerados pelo cliente. AA/MM: Conteúdo 1 = número de lote atual; Conteúdo 2 = número de lote inicial; Conteúdo 3 = número de lote final. Obs.: Após a inclusão do primeiro lote, o sistema criará uma nova linha com acesso de ano/mês (AA/MM), registrando a sequência daí por diante, mês a mês.
116	Integração Automática	CTBAUTO	ZERO ZERO ZERO	O cadastro deste parâmetro habilita a integração automática dos movimentos, imediatamente após a ocorrência do fato gerador, ou seja, logo após a atualização das notas no fiscal ou às baixas no financeiro.
116		CTBPAGIRRF	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica	para indicar se a contabilização será feita no momento da entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento (C.Pagar). Esta parametrização permite a separação por pessoa física e jurídica.
116		CTBPAGINSS	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica	para indicar se a contabilização será feita no momento da entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento (C.Pagar). Esta parametrização permite a separação por pessoa física e jurídica. O parâmetro 116 - CTBPAGIRRF, para indicar se a contabilização será feita no momento da entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento (C.Pagar). Esta parametrização permite a separação por pessoa física e jurídica. Sendo que dentro do conteúdo '1' -Pessoa Física e dentro do conteúdo '2' -Pessoa Jurídica, deve-se informar 'Zero' para contabilizar no fiscal e com '1' para contabilizar no Pagar.
116		ICMSFONTE	1- 00000000001
116		PISCOFRET	1 – XXX 2 – XXX 3 – 0	Para indicar as agendas de PIS e COFINS retidos, nesta ordem
116		CSLL	1 – XXX 2 – 0 3 – 0	Para indicar a agenda de CSLL
116		ISS	XXX 0 0	Para indicar a agenda de ISS retido
116		CONTABFOR	ZERO ZERO ZERO	Cadastrar com zero todos os conteúdos OBSERVAÇÃO: Esse parâmetro está associado ao acesso LISTATIPO também cadastrado no 116
116		LISTATIPO	Um ou Zero	Listar a descrição do cliente ou fornecedor no histórico do lançamento. Um = Código do Fornecedor COM Dígito Zero = Código do Fornecedor SEM Dígito
116		LOJAnnnnnn	00000000000	Informar o portador associado a loja, onde: No acesso nnnnnn informar ao código da loja sem dígito (6 posições); No conteúdo cadastrar o código do portador associado a loja.
116		LIMQTDOD	0000000999	Limitar o número de lançamento por lote na contabilidade, onde: No conteúdo 1 informar o número de lançamentos por lote, não podendo ser maior que 999. Obs.: Na ausência deste parâmetro o sistema assume 50 lançamentos. Obs.: Na versão DOS não será possível incluir mais de 50 lançamentos por lote.
116		CTBAGRUPAG PISCOFANT	0000000000 0000000000 0000000000 Par – 1 Par – 2	Contabilização nota a nota. Cadastrar zeros nos conteúdo. Implementação da agenda de PIS/COFINS antecipado. Sendo; Par –1 agenda de PIS antecipado. Par –2 agenda de COFINS antecipado. Obs. Na ausência do parâmetro ou se o conteúdo de Par –1 = Zero ou conteúdo Par –2 = Zero, será considerado que; Agenda de PIS antecipado = 98 Agenda de COFINS antecipado = 99
116		LANCTOGER2	Zero Zero Zero	Parâmetro EXCLUSIVO Lançamentos de segunda geração
116		CTBCANCEL	Zero Zero Zero	Parâmetro EXCLUSIVO Contabilização do cancelamento
116		SPEDATV000 onde 000 = código da empresa.	Código de atividade da empresa. Default igual a 1	Este parâmetro define o código de atividade da empresa.
116		SPEDNIVBAL	Nível de conta do balanço	A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4.
116		SPEDNIVDRE	Nível de conta da demonstração de resultados.	A não existência deste parâmetro deixa o nível default como 4.
116		SPEDDTAeee onde eee = código da empresa.	Conteúdo 1: Data do arquivamento dos atos constitutivos (formato RMS7). Conteúdo 2: Data do arquivamento do ato de conversão de sociedade simples para empresária (formato RMS7).
116		Reeppppppp	Conteúdo 1: Indica o código do relacionamento de acordo com a tabela do SPED (Código de relacionamento do SPED).	Reeppppppp, onde "ee" é o código da empresa e "ppppppp" é o código do participante SEM dígito.
116		SPEDINVXXX onde XXX = número sequencial.	Contas influenciadas pelo Auxiliar de Inventário	(Este parâmetro só é necessário se for Gerado o Auxiliar de Inventário).
116		HABCODDCCR	1º, 2º e 3º = zero	Balancete igual a D/C. No relatório do balancete os valores serão expresso como D = Débito e C= Crédito (ao invés do indicativo + ou -)
166		BORDFILeee onde eee = código da empresa.	Código da filial administrativa sem dígito.

INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
001	Controle sobre Produtos Pesados	ALTTABABCF	Conteúdo: S
001		PABUAITE28	"S" = SIM: Para perguntar "N" = NÃO: Para não perguntar (Default)	Efetua pergunta se a transação 28 deve perguntar se atualiza família.
001	Controle sobre produtos pesados	GERENCIAL	S/N	Parâmetro para identificar se o Módulo Gerencial está instalado, sendo: S - Se está instalado; N - Se não está instalado (Default).
054	Libera digitação totais metas	GERLIBMETA	S	Libera digitação totais metas
054		CRMEXPCLI	N	Exportar clientes para PDV
054		FIDNROAUTO	"S" "N"	Cadastrar o parâmetro com o valor = "N". Desta forma, não será mais perguntado ao usuário de "deseja numeração automática (sim ou não)". Permite ou não numeração manual
054		LIMDEPAUTO	"S" "N"	Cadastrar o parâmetro, com o conteúdo = "S". Isso indica que no cadastro de clientes e na manutenção de limites, o limite de crédito do dependente ficará igual ao do titular. Permitir que todos os dependentes que forem cadastrados, se não for informado o percentual de limite o sistema assume como limite 100% do valor do titular. Limite dependentes automático
054		DIABXCHEQ	XXX	XXX = Número de dias para baixa do cheque
054		LIMITEPARC	1- LIMITE DE PARCELAS PARA RENEGOCIAÇÃO QDO ALTERAÇÃO NO VALOR CALCULADO. EX. 6
140	Controle de numeração de páginas Livro Entrada	CTB0000001	00000000099	Controlar a numeração das páginas do livro fiscal de entrada e do diário contábil, onde: No acesso o último registro corresponde ao código da empresa a qual se refere o registro; No conteúdo informar o número de páginas. O conteúdo 2 e 3 estão sem uso.
160	Ativar layout	IMPRBOBINA	3 ZERO ZERO	Define o Prazo de Validade do cupom de troca.
160		VALIDCUPOM	CONTEÚDO: dias	Ativar o valor da validade.
160		IMPRBOBINA	Conteúdo = 3.	Ativar layout.
160	Ativar o valor da validade	VALIDCUPOM	Dias ZERO ZERO	Permite que seja parametrizada a Validade de Número de Dias.
169	Ponto de situação	PONTOSITUA	1-9999999999 2- 999999999 3- 000000000	Captar informações para o Livro Fiscal (não fazendo efeito para o ponto de situação), sendo: Conteúdo 1 deverá conter uma figura fiscal não tributada; Conteúdo 2 deverá conter uma condição de pagamento antecipada; Conteúdo 3 se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação.
169		AGECOMPRAS	99999999999	Permitir que a segunda coluna do relatório Mov. Diário de Estoque e Despesa possa Ter mais de um agrupamento para compor o total de compras (pedido de compras) direcionado para a mesma Agenda, onde: No conteúdo 1 informar o código da agenda de compras.
169		EXCLSECsss	00000000000	Exclusões de seções para cálculo do RTM, Onde sss = código da seção a ser excluída e cadastrar zero no conteúdo.
169		PERCBRUTO	000000000000	Indicar se o percentual das colunas centrais do relatório Ponto de Situação devem ser calculado com base no valor bruto ou líquido. Bruto – Cadastrar o acesso PERCBRUTO e o conteúdo zerado. Líquido – Não cadastrar o parâmetro.

CONTAS A RECEBER

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
007	Agendas para agrupamento	99999	AAAAAAAAAAA	Cadastrar todas as agendas que estão liberadas para sofrer o processo de agrupamento. As notas destas agendas poderão ser agrupadas numa única duplicata, desde que sejam de um mesmo cliente, tenham o mesmo portador, a mesma data de vencimento e a mesma data de emissão, e pertençam à mesma agenda. No acesso colocar o código da agenda cadastrado na tabela 14, o campo conteúdo será preenchido automaticamente com a descrição.
009	MODALIDADE DE PAGAMENTO	1 2 3	DINHEIRO CHEQUE CARTÃO DE CRÉDITO	Essa tabela corresponde às alternativas de pagamentos permitidas aos clientes nos sistemas de venda em nível de transação comercial, ou seja, permite-se pagar em "Dinheiro", "Cheque", etc. Não se deve confundir com condição de pagamento já que esta está ligada a prazos, juros, etc. Esta tabela dá suporte aos sistemas de Contas a Receber, Vendas e Faturamento.
022	AGRUPAMENTO DE PORTADORES	001 002 003	BANCO CARTEIRA ADVOGADOS	Essa tabela corresponde à relação das alternativas de grupos de portadores de títulos existentes na classificação de cobrança. Deve ser informado no campo 8 do cadastro de portadores. A tabela de agrupamento de portadores permite ao sistema gerar informações sintéticas, dentro do módulo de Contas a Receber.
028	BASE DE CÁLCULO POR VENCIMENTO	1 2 3 4 5 6 7 8 9	ANTECIPADO DATA DA EMISSÃO DATA DE RECEBIMENTO FORA SEMANA DE EMISSÃO FORA QUINZENA DE EMISSÃO FORA MÊS DE EMISSÃO FORA SEMANA DE RECEBIMENTO FORA QUINZENA DE RECEBIMENTO FORA MÊS DE RECEBIMENTO	Esta tabela corresponde à relação de alternativas que definem o vencimento de cobrança, tanto para vendas quanto para compras, a ser informado na tabela de condições de pagamento. Esta tabela será acessada pelo sistema por ocasião do cadastramento das condições de pagamento, por exemplo cadastrando o acesso "data de emissão" corresponde que o período de prazo já se inicia a partir da data de emissão/ recebimento da NF/ fatura.
033	Espécie documentos utilizados	001	Duplicata Mercantil	Relação de códigos a serem informados no cadastro de portadores (campo 19), para controle de fita e que permitem sua associação aos nomes dos documentos de cobrança. A codificação permitirá ao sistema identificar documentos tais como, "duplicata mercantil", "nota fiscal fatura", e outros a serem utilizados nos módulos do sistema de Vendas, Faturamento, Contas a Pagar, Contas a Receber, etc. A "Tabela Espécie de Documento de Cobrança" tem como acesso o código "033", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o conteúdo livre.
034	Instrução Codificada 1	1	Isento	Relação de códigos que permitem sua associação a mensagens, objetivando que sejam utilizadas com o fim específico de instruir cobranças, a ser informada no cadastro de portadores no campo "20". As mensagens serão impressas quando da emissão dos documentos de cobrança, fichas de compensação e outros. A tabela "Instrução Codificada 1" tem como acesso o código "034", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre.
035	Instrução Codificada 2	001	Não Protestar	Instrução de protesto de um título, a ser informado no campo "22" do cadastro de portadores. A tabela "Instrução Codificada 2" tem como acesso o código "035", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre.
036	Tipos de Cobrança	001	Cobrança Simples	Modalidades de códigos de carteira bancária para títulos em moeda corrente a ser informados no campo 24 do cadastro de portadores. A codificação permite ao sistema identificar os sistemas de cobrança, tais como "cobrança simples", "cobrança eletrônica", etc.; a serem utilizadas pelos módulos do sistema de Contas a Pagar, Contas a Receber, Vendas, Faturamento, etc. A "Tabela Carteira Bancária" tem como acesso o código "036" e sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre.
037	Motivo devolução de Cheques	001	Roubo	Relação de códigos que permitem sua associação aos respectivos motivos de devolução de cheques. A codificação permite ao sistema identificar motivos de devolução de cheques, tais como "roubo", "cheque sem fundos", etc.; a serem utilizados nos módulos do sistema de Contas a Pagar e Contas a Receber, quando da manutenção de faturas. A "Tabela Motivo Devolução de Cheques" tem como acesso o código "037", sua chave é numérica composta por 2 (dois) dígitos, sendo o seu conteúdo livre.
038	Motivo de Baixa de Títulos	001	Recebimento Total	Relação de códigos que permitem sua associação aos respectivos motivos ou informações relativas às baixas dos títulos em cobrança. A codificação permite ao sistema identificar motivos de baixa de títulos, tais como "baixa normal", "baixa parcial", etc.; a serem utilizados nos módulos do sistema de Contas a Pagar e Contas a Receber, quando da manutenção de baixas. A "Tabela Motivos de baixa de Título" tem como acesso o código "038", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, fixados pela RMS, conforme segue: Os códigos 05, 15, 25, 30 e 40 não integram na Contabilidade.
039	Tipos de instruções de remessa	001	Inclusão	Relação de códigos que identificam cada operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para integração com o "contas a receber" (entrada, pedido de baixa, etc). A tabela "Tipo de Operação Fita Remessa" tem como acesso o código "039", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre.
049	Códigos Operação Fita Retorno	02	Confirma Entrada	Relação de códigos que identificam cada operação do processo de cobrança junto ao respectivo portador (banco), para integração com o "contas a receber" (baixa, confirmação recebimento, etc). A tabela "Tipo de Operação Fita Retorno" tem como acesso o código "49", sua chave é numérica composta por 3 (três) dígitos, sendo o seu conteúdo livre.
101	NUMERO MÁXIMO DE DIAS PARA BAIXA	CTRRECBAI	NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA CONTAS A RECEBER	*Quantidade de dias para baixar título no Contas Receber em número.*
112	Agrupamento de Notas Ficais em Duplicatas	NUMDUP	0000000001 0000000027 0000000000	Este parâmetro indica se a empresa trabalha com a opção de agrupamento de várias Notas Fiscais numa única Duplicata. Importante: O parâmetro 112 trabalha vinculado ao parâmetro 007. A falta de um inibe o uso do outro. AcessoNUMDUP Conteúdo 1 – 0000000001 Conteúdo 2 – 0000000027 Conteúdo 3 – 0000000000 Acesso - É a informação pela qual o sistema identifica o procedimento de agrupamento. Conteúdo 1 - Número sequencial da duplicata Conteúdo 2 - Código da filial, com dígito, onde serão agrupadas todas as notas. Conteúdo 3 – Qtde Máximo NF na duplicata sempre menor 100
174		PRZPRO	Conteúdo 1 = Número de dias para protesto, se houver. Conteúdo 2 = zero Conteúdo 3 = zero	Definir o número de dias de atraso que implica em abertura de protesto. ATENÇÃO! Caso este parâmetro não seja cadastrado o campo será preenchido com zeros
174	Parâmetro Contas a Receber.	AGDUPaaaaa	onde "aaaaa" é o código da agenda	Parametrização necessária para que a agenda possa participar de um agrupamento.
174		DIASMORA	Conteúdo 1 = Número de dias de mora, se houver. Conteúdo 2 = zero. Conteúdo 3 = zero.	Definir quantos dias, após o vencimento, começa a aplicação de juros. ATENÇÃO! Caso este parâmetro não seja cadastrado, a data de mora será preenchida com a data de vencimento do título.
301	URV	99/99/99	1,000000 1,000000	É uma relação de datas vinculadas ao código da Tabela. Você poderá associar um fator, ou índice, para cálculo de juros. Importante: Esta tabela só é utilizada para cálculo de juros quando há indexação.
303	Indexação Monetária	99/99/99	1,000000 1,000000	Relação de códigos que permitem sua associação a um fator ou índice de correção monetária para possibilitar transformar valores antigos, passados ou registrados anteriormente, em valores reais para uma data presente, ou opcional para análise, como por exemplo: cálculo de preço de venda para produtos de política de preços "A". Para cada data deve ser informado o índice em uso, podendo ser lançado na terceira coluna o índice inicialmente previsto. A tabela de indexação monetária permite ao sistema gerar informações gerenciais, assim como corrigir valores para eventual ou não atendimento de exigências legais. As informações gerenciais poderão ser obtidas do sistema através dos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber, Contabilidade, dados de estoques, etc. A "Tabela Indexação Monetária" tem como acesso o código "303", sua chave é numérica composta por 6 (seis) dígitos, sendo representada por ano/mês/dia, e o seu conteúdo livre porém numérico. Deve-se manter o índice atualizado diariamente. De acordo com a necessidade da empresa, pode-se criar outras tabelas de moeda para indexação monetária, no intervalo de numeração de tabelas de 300 a 399.
304	Juros Contas a receber	99/99/99	1,000000 1,000000	Relação de códigos que permitem sua associação a um fator ou índice para cálculo de juros. Para cada data deve ser informado o índice em uso, podendo ser lançado na terceira coluna o índice inicialmente previsto. A tabela de juros do contas a receber permite ao sistema gerar dados para uso nos documentos de cobrança, dentro dos módulos de Contas a Receber do sistema, para atualizar o valor de títulos fora da data de cobrança. A "Tabela Juros do Contas a Receber" tem como acesso o código "304", sua chave é numérica composta por 6 (seis) dígitos, representada por ano/mês/dia, sendo o seu conteúdo livre porém numérico.

INTEGRAÇÃO COM CPFC E SCON

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO

064	Parâmetro Thales	FILfffffff	Código da filial no Thales SPG 1546	Converte o código da loja no RMS para o código Thales
064		ALTVLRICMS	"S"	Parâmetro quando ativado permite a alteração do valor de ICMS pelo cliente,conteúdo = "S".
064		SITE-CODE	Código do local onde o arquivo texto do DFxx foi criado BRZ900	Faz parte do conteúdo do arquivo texto DFxx (Hardcode)
064		AGENRET	A1	Tipo de documento por agenda Conteúdo código da Agenda e o tipo de documento. Ex - (Acesso AGENRET001 - Conteúdo A2 ) (Acesso AGENRET022 - Conteúdo G1)
104	Integração RMS - SAGC	SAGCLLLL	0000000999 0000000000 0000000000	Indica ao sistema as lojas que utilizam o sistema SAGC e controla a sequência dos arquivos, onde: No acesso "LLLL" corresponde ao código da filial no SAGC no RMS, com 4 posições sem dígito. No conteúdo 1 "999" corresponde a sequência dos arquivos SAGC, sendo um número para cada integração.
164	Integração Thales	PEOPLESOFT
164		STD1	427	Controla a numeração dos arquivos
164		AGDDEVPDV		Bloqueia as devoluções dos itens vendidos
164		AGDVENPDV	Código da agenda 53 que é integração do PDV	Venda do PDV
164		CLIVARFIS	Cliente VAREJO 20000	Código de cliente varejo
164		IMPNOTA	Seção Figura fiscal Zero	Parâmetro EXCLUSIVO Importação de notas fiscais
165	Processo de integração	INTGCPFC	1- 9999999999 2- 0000000000 3- 0000000000	Informar ao sistema que existe integração com CPFC, onde: No conteúdo 1 informar o número da AP válido para o módulo CP. O conteúdo 2 e 3 estão sem uso. Indica ao sistema que há integração com o CPFC
165		DIFPAGVENC	1- 9999999999 2- 0000000000 3- 0000000000	Informar o número de dias entre a data de pagamento e o vencimento, onde: No conteúdo 1 informar a quantidade de dias entre o pagamento e o vencimento; O conteúdo 2 e 3 estão sem uso. Obs.: É utilizado apenas para deixar a integração com o SCON mais rápido no processo de Exportação das baixas do Contas a Pagar.
165		SCON-OD	1- 9999999999 2- 9999999999 3- 0000000000	Informar o tamanho da conta contábil no SCON e controlar as consistências efetuadas no momento da 2- digitação do lote no RMS, onde: No conteúdo 1 informar a quantidade de dígitos da conta contábil no SCON. O conteúdo 2 e 3 estão sem uso.
165		SCON-Odfff	1- 9999999999 2- 0000000000	Informar a numeração de arquivo para exportação de OD para o SCON. No acesso o "fff" corresponde ao código da filial no SCON; O conteúdo 1 informar a quantidade de dígitos da conta contábil no SCON; O conteúdo 2 informar o número da extensão do arquivo criado; O conteúdo 3 está sem uso.
165	Processo de integração	SCONSEQfff	1- 9999999999 2- 9999999999 3 - 0000000000	Informar as sequências de número de nota e arquivo para exportação do SCON, onde: No acesso "fff" corresponde ao código da filial no SCON; O conteúdo 1 corresponde ao número da nota fiscal no SCON; O conteúdo 2 corresponde ao número da extensão do arquivo criado; O conteúdo 3 está sem uso.
165		CONTABSEC	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000	CONTABSEC indica ao sistema RMS que se no momento da integração do programa PACXSCON, o valor contábil da NF estiver "inválido", o sistema assumirá o valor do custo da seção fiscal. Este parâmetro foi excluído Este Parâmetro é exclusivo do Cliente Carrefour
165		IGNORASTAT	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000	IGNORASTAT indica ao sistema RMS que se no momento da integração do programa PAPICPFC os status serão ignorados e os títulos devidamente baixados.
165		INTERGLOJA	1- 9999999999 2- 0000000000 3- 0000000000	Onde 9999999999, permite aos programas PAPGTITU, PARGTITU e PACXSCON integrar até 50 lojas via seleção ou geral; Na inexistência deste acesso, as integrações sempre ocorrerão de forma GERAL.
165		NINTGLLLLL	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000	Indica o código de filial no RMS, a qual não será integrada no Contas a Pagar, onde LLLLL indica o código da filial no RMS com 5 posições sem dígito, a qual não integrará no CP.
165		SCONSEQ	1- 9999999999 2- 8888888888 3- 7777777777	Onde 9999999999 é o sequencial utilizado pela procedure do Fiscal (CTB_FIS) 8888888888 é o sequencial utilizado pelo procedure do Pagar (CTB_PAG) 7777777777 é o sequencial utilizado pela procedure do Receber (CTB_REC).
165		SCONSEQFFF	1- 9999999999 2- 8888888888 3- 0000000000	Onde FFF corresponde à sigla da filial no SCON. 9999999999 é o sequencial que irá gerar NF´s "fictícias" para o SCON 8888888888 é o sequencial da extensão do arquivo criado (ITDE, ITHD, ITCT).
165		CPARFFFSSS	1- 9999999999 2- 0000000000 3- 0000000000	Onde FFF corresponde à sigla da filial no SCON, SSS corresponde à seção do RMS 9999999999, é o número do fornecedor Informa ao fornecedor SCON (conta contábil) no registro Detalhe, quando este não está no formato "OSS001-d" e o tipo da NF não é do tipo "IM", "DG" ou "SV" .
165		PARTfffsss	1- 9999999999 2- 0000000000 3- 0000000000	Informar o fornecedor SCON (Conta Contábil) no registro Header, quando este não está no formato . "0ss001-d", onde: No acesso "fff" corresponde ao código da filial no SCON e "sss" ao código da seção; O conteúdo 1 corresponde ao número do fornecedor SCON; O conteúdo 2 e 3 estão sem uso.
166	Caixa e Bancos	PGTPORTCXB	999	CXB é o código da baixa informado pelo CPFC 999 é o código do portador a ser utilizado no RMS. Exemplo: Acesso Conteúdo PGTPORT003 100 Este acesso indica o tipo de baixa utilizada no CPFC e que será convertido para um portador 100 e posteriormente convertido pela tabela 071 – NFPOR00100 - BC Não existindo este acesso o programa PAPICPFC assumirá o portador cadastrado no parâmetro 166 PAGPORT.
166	Caixa e Bancos	BORDFILeee	FILIAL S/ DIGITO

CADERNETA ELETRÔNICA

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO

174		ABATRECaaa		Abatimento para a agenda<aaa>
174		ABATRECIBO		Emitir recibo do Abatimento
174	Implementação na Caderneta Eletrônica.	CREDOUTCPF	1- 0000000000 2- 0000000000 3- 0000000000	Permitir a verificação dos CPF's do conjugue e cartão adicional, onde: O conteúdo 1, 2 e 3 estão sem uso.

EDI / FISCAL

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
009		CRSNXXXXXX X = Código da filiai SEM dígito. Exemplo: Filial 9-4 = CRSN000009	S = Destaca Valores no Livro Fiscal de Entrada N = NÃO destaca	Objetivo: Definir por filial se o fornecedor for Simples Nacional, se deve ou não destacar os valores de: Base de calculo Percentual Valor de ICMS No Livro de Entrada
009		OCOD291292	Conteúdo = "S": Gera automaticamente lançamento no VGLMOCOD ao emitir o livro dde entrada. Conteúdo = "N": Não gera	Controlar o lançamento automático no VGLMOCOD quando for nota de Ativo Imobilizado (CRF 291,292). Objetivo: Controlar o lançamento automático no VGLMOCOD para as compras e transferências de Ativo Imobilizado (CRF 291, 292) ao emitir o Livro Fiscal de Entrada. O default será gerar automaticamente o lançamento
003		TEMPOEXEC	Tempo em MINUTOS	Define de quanto em quanto tempo (EM MINUTOS) o processo de Importação Automático será realizado
030		ATUGITDIST		S = SIM: Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default) N = Não: Não Atualiza
030		CLICRM	SIM	Permitir que o programa de nota fiscal conjugada busque o cliente cadastrado nas tabelas do gestão de clientes.
030	CONTROLE DE BASE	CLIENTE	SRO	Posicionar nota de entrada.
030	CONTROLE DE BASE	CLIENTE	MIX
030	Controle de Base	CLIENTE	SEL
030	CONTROLE DE BASE	CLIENTE	PTV
030	CONTROLE DE BASE	CLIENTE	CST
030		CLIENTE	Conteúdo 1: MAI	Permite que o programa de Emissão de Nota Fiscal PDV(VGFMFPDV) leia Um ou Mais cupons e emita na mesma Nota Fiscal. AGRUPA CUPONS E GERA UMA ÙNICA NOTA.
030		CLIENTE	Conteúdo 1: COM	Permite que seja utilizada a Variável(VEZES) e a Variável (DIVISOR()
030		CLIENTE	Conteúdo: XXX = 03 Posições que equivalem a sigla do cliente.	Permite identificar qual o layout para emissão de Nota Fiscal do Cliente
030	Controle de Bases	IMPDETRANS	S/N	Verificar o arquivo AG1FORDP para troca de fornecedor Obs: Se o parâmetro não existir ou seu conteúdo não for "S", o programa não trata as situações acima.
		VERDEPARAF	S/N	Verificar o arquivo AG1FORDP para troca de fornecedor Obs.: Se o parâmetro não existir ou seu conteúdo não for "S", o programa não trata as situações acima.
031		FORNEDI	Fornecedor EDI SEM dígito.	Fornecedor EDI SEM Digito c/ 6 posições cada um, preenchidos com ZEROS à esquerda Exemplo: 000745003211002858006775000532
031		GERAPEDPCK	S

MASTERSAF

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO

002	Controle de Vencimento	AGENDAEDI	001525	Este acesso foi criado para que quando a Nota Fiscal de entrada estiver com CFO finalizado em 99, o sistema irá considerar a agenda de bonificação. Para os demais casos, será utilizada a agenda de COMPRAS. Sendo que para o conteúdo as três primeiras posições – Agenda de Compras EDI e para as três posições seguintes – Agenda de Bonificação EDI. Caso não seja informada, o sistema irá assumir como zero.
063	Tipo de Doc. Para M. SAF	TDOCaaa000	Ttttt ddd....ddd	Associar um tipo de documento a um código de agenda Onde no acesso "aaa" é o código da agenda RMS e no conteúdo "ttttt" é o código do tipo de documento e "ddd...ddd" é a descrição.
063		TDOCaaaccc	Ttttt ddd...ddd	Associar um tipo de documento a um CFO de uma agenda Onde no acesso " aaa" é o código da agenda RMS e o "ccc" o código fiscal e, no conteúdo "ttttt" é o código do tipo de documento e "ddd...ddd" é a descrição.
064	Parâmetro Thales	FILnnnnnnn	Ddd	Associar o código da filial Carrefour ao código de filial no RMS Onde no acesso "nnnnnnn" é o código de filial sem o dígito verificador e, e no conteúdo "ddd" é o mnemônico referente à Filial Carrefour.
164	Integração Thales	MASTERSAF	00000 00000 00000	Indicar que o "site" exporta informações para o Mastersaf

SPED FISCAL

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
030	SPED FISCAL	USADADFISC	Conteúdo = S para apresentar a pasta dados complementares no cadastro de tipos	Este parâmetro apresenta a pasta dados complementares no cadastro de tipos
030	SPED FISCAL	SPEDPF0000 onde 0000 = código da filial SEM dígito.	Conteúdo = Define a primeira posição "A" ou "B". Default define como B.	Este parâmetro define o perfil da filial.
030	SPED FISCAL	SPEDRATTES	Conteúdo = "N"	Para verificar as diferenças dos valores importados dos PDV.
030	SPED FISCAL	SPEDC120 #	"S"	Para geração do registro C120 – Complemento de documento (Operações de importação).
116	SPED FISCAL	BORDFILEEE onde eee = código da empresa.	Conteúdo 1: Código da filial administrativa SEM dígito.
116	SPED FISCAL	SPEDATV000 onde 000 = código da empresa.	Conteúdo 1 = Código de atividade da empresa. Default igual a 1	Este parâmetro define o código de atividade da empresa.
116	SPED FISCAL	SPATV99999 = zero	Onde: 99999 é o código da loja SEM dígito	Este processo irá demonstrar qual a loja que é equiparada a indústria para ser demonstrado o bloco E520 = Apuração de IPI.

ATIVO FIXO

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
116		ATFIXO001	Conteúdo 1 = Número da Capa do Lote. Conteúdo 2 = Número do Lote inicial para exclusão da integração anterior. Conteúdo 3 = Número do Lote final para exclusão da integração anterior. Os conteúdos 2 e 3 = determinam o intervalo de Lotes.
120	Agendas de Entrada Específicas	ATIVO	999999999 0 0	ATIVO - Permitir que a apuração demonstre o diferencial de alíquota, referente a Ativo Fixo e ao Uso e Consumo, e que seja gerada uma informação de estorno de débito de ICMS, sendo: Conteúdo 1 informar os códigos de três agendas que se destinam a este tipo de recebimento. Obs.: É necessário cadastrar também a tabela 026 - Outros Débitos e Créditos.

PDV

NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
		DUNPDV	S = Envia N = NÂO envia (deafult)	Exporta DUIN 14 para PDV
006	Numeração de Tipos e Produtos	CTRLPROD	S	Preservar a numeração automática existente no parâmetro 103, acessos PRODETIQ99, onde 99 será o código da etiqueta do produto, sendo que: Se o conteúdo for S considera a numeração automática, se o conteúdo for igual a "N" ou não existir o parâmetro, não será considerada a numeração automática, permitindo ao usuário que inclua novamente o código de um item que já fora excluído.
084		RECENTTRN	AGD	Código da agenda de transferência entrada dos associados para o genérico.
084		RECSAIATU	AGD	Código da agenda de transferência saída dos genéricos para o produzido.

COLETOR

ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
BXAUTORESS	S/ N Default N	Baixa automática de ressuprimento?
CTLAUTOELE	S/ N	Controle de Auto Elétrico?
SEPARZ0012	S/ N	Separação em Z ? Modifica o Layout de Separação
COLFRN0012		Romaneio de Separação por
EMICRD0012		Não utilizado
COLETENDER	1-Sim 2-Perguntar 3-Não	Deseja emitir somente itens endereçados?
COLETPALET	1-Sim 2-Perguntar 3-Não.	Deseja quebrar pagina por palete?
COLETZONA	1-Sim 2-Pergunta 3-Não.	Deseja quebrar pagina por zona ?
COLETPROD	1-Sim 2-Perguntar 3-Não	Consolidar Clientes por Produto?

CRÉDITO

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
Parâmetros Crediário
54		EMPRNROTEL		Cadastrado, busca telefone da empresa (emissão Carta Cobrança).
54		EMPRNROFAX		Cadastrado, busca fax da empresa (emissão Carta Cobrança).
54		LIMITEPARC	Limite de parcelas refinanciamento.	Limite de parcelas refinanciamento.
174		CABCARCOBR		Cadastrado, indica se imprime timbres.
174		MULTACRM	Conteúdo 3: qtde dias.	Calculo juros crm  conteúdo 3: qtde dias.
174		SIMPLES	Conteúdo 1: fator simples.	Calculo juros crm  conteúdo 1: fator simples.
174		COMPOSTO	Conteúdo 2: fator composto.	Calculo juros crm  conteúdo 2: fator composto.
GERAIS
54		LIMDEPAUTO	"S" = SIM OU "N" = NÃO	Verifica se limite do dependente será automaticamente igual ao do titular.
54		DIABXCHEQ	Quantidade de dias	Verifica a quantidade de dias após o vencimento para baixa de cheques.
54		LIBBLOQSTS		Verifica se desbloqueia modalidade e/ ou cartão ao baixar cheques
174		CRITTEFCRM	1, 2 e 3 = ZERO	Quanto cadastrado impede que um cupom de venda do cliente seja duplicado no gerencial. Checa o número do cupom, PDV e data.
Parâmetros para Controle CRM/ Contas a Receber
174		CREDCREDIA	Conteúdo1= PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA Conteúdo 3 = CLIENTE VAREJO
174		CREDCHEQUE	Conteúdo 1= PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA CANCEL Conteúdo 3 = AGENDA DEVOL.
174		CREDCUSTOD	Conteúdo 1 = PORTADOR CUSTODIA DE CHEQUES.
174		CANCCHEQUE	Conteúdo 1 = AGENDA
174		CREDELETRO	Conteúdo 1 = PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA.
174		CREDCONV	Conteúdo 1 = PORTADOR Conteúdo 2 = AGENDA
Limite de Compra (modalidade 5)
RUBRICA
54		"RUB" + CONVENIO FORMATO "0000" + TIPO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	TIPOS DE LANÇAMENTO: "CMP", "PAG", "AJD", "AJC"
Parametrização para Geração de Pedido/ NF no Fechamento do Ciclo.
101		PEDFAT		No fechamento do ciclo, se tiver o parâmetro "110-AGDFATPDV" cadastrado corretamente irá gerar pedido no faturamento on-line.
110	Cadastrar agenda	AGDFATPDV	Conteúdo 1: agenda. Conteúdo 2: produto sem digito (cadastrado no Cadastro de Produtos). Conteúdo 3: transportadora.	Características da agenda Figura Fiscal (CFO) = 814. Operação = 3. Situação Tributária = 60. Verificar se já tem cadastrado o parâmetro de Numeração de Pedido.
Parametrização para o FINANCIAMENTO.
54		PARCPORMAX	Valor máximo da entrada a ser paga no ato do financiamento. (Em porcentagem %)
54		PARCPORMIN	Valor mínimo da entrada a ser paga no ato do financiamento. (Em porcentagem %)
54		PARCJUROSM	Valor da taxa de juros a ser aplicado. (Em porcentagem %)
54		PARCMINMES	Quantidade mínima de parcelas que pode ser divido o valor a ser financiado.
54		PARCMAXMES	Quantidade máxima de parcelas que pode ser divido o valor a ser financiado.
54		PARCQTDMIN	Parcela inicial para que o cliente possa adiantar parcelas.

TESOURARIA

Nº

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

045

CODPROD60I

"S"

Para ativar a pesquisa do produto primeiramente pelo código do RMS.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

O não cadastramento da tabela deixa o processo pesquisando primeiramente pelo EAN.

166

NRODOCTES

Conteúdo1 = 999

Conteúdo 2 – 999

Conteúdo 3 – 999

Onde, 999 é o número atual da numeração dos lançamentos da tesouraria.
Onde, 999 é o número inicial dos lançamentos da tesouraria.

Onde, 999 é o número final (limite) dos lançamentos da tesouraria.

LOGÍSTICA

Nº