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  • Diferença entre o total das NFCe e/ou total do Débito ICMS NFCe informados na DIEF e a apuração dos valores pela SEFAZ com base nas NFCe emitidas no período. - Como resolver?

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Diferença entre o total das NFCe e/ou total do Débito ICMS NFCe informados na DIEF e a apuração dos valores pela SEFAZ com base nas NFCe emitidas no período. - Como resolver?

Produto:

1052 - Geração de Arquivo Sintegra e 1073 - Geração de Arquivo SEF

Versão:28

Ocorrência:

Algumas secretarias da fazenda estão cobrando a escrituração no registro de notas fiscais e no registro de cupons convencionais. Para atender essa demanda, foi criado um parâmetro nas rotinas 1052 e 1073.

A mensagem: Diferença entre o total das NFCe e/ou total do Débito ICMS NFCe informados na DIEF e a apuração dos valores pela SEFAZ com base nas NFCe emitidas no período é apresentada durante a validação do arquivo Sintegra ou SEF. Para corrigir realize o passo-a-passo abaixo:

Passo a passo:

#dica: Quando essa mensagem for apresentada, marque na rotina 1052, aba Tipo 10 a opção Tipo 50 (Consumidor Modelo 65) ou a opção Gerar NFC-e nos Registros E050/E055 , para geração do SEF - LA / ICMS , na aba Parâmetros da rotina 1073.

Rotina 1052

1) Acesse a rotina 1052;

2) Na aba Tipo 10 preencha as informações do cabeçalho;

3) Marque a opção Tipo 50 (Consumidor Modelo 65);

Ou

Rotina 1073

1) Acesse a rotina 1073;

2) Na aba Parâmetros, marque a opção Gerar NFC-e nos Registros E050/E055 para gerar o arquivo SEF - LA / ICMS;

Observação: a aba Parâmetros é apresentada apenas no SEF LA / ICMS e suas configurações são validas apenas para este tipo de arquivo.

Lembrando que se desmarcada a opção para Gerar os NFC-e no registro de notas, deverá manter a configuração anterior para gerar os cupons convencionais.

4) Em seguida, gere o arquivo SEF- LA/ICMS;