Procedimento para localizar nota referenciada para duas notas com mesma numeração e fornecedores/clientes diferentes.
Produto: | TSS - TOTVS Service SOA |
Versões: | TSS 3.00 |
Ocorrência: | Se houver duas notas com mesma numeração e fornecedores/clientes diferentes ao fazer contra nota posiciona na primeira nota com o fornecedor/cliente errado. Case: Levando na REFNFE a chave errada da nota. 1- Primeiro, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Não Espécie = SPED é preenchido o campo F1_CHVNFE = com a chave da nota (Esta não é transmitida). 2- Depois, é feita uma nota de Entrada com formulário próprio = Sim Espécie = SPED (Esta é transmitida). Esta nota deve ser referenciada à anterior que não foi transmitida. E, para referenciar a de origem, os três campos a seguir precisam estar preenchidos:D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada). |
Passo a passo: | Em resumo, para que posicione no documento correto a ser referenciado na Nota Fiscal Eletrônica e premissa a chave de busca pela (Filial + Nota de Origem + Serie na nota de Origem + Cliente ou fornecedor + Loja) para que seja localizado corretamente a nota. Este ajuste foi feito para atender a solicitação DSERTSS1-4551 Ticket: 1472955 que mesmo tratando de produtor rural abrange todos os documentos. |
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