Registro C197 - Recolhimento/Pagamento Antecipado (SP)
Linha de Produto: | RMS |
Segmento: | VAREJO |
Módulo: | FISCAL |
Função: | Geração do SPED Fiscal |
Situação/Requisito: | Não está diferenciando se a loja é varejista ou atacadista gravando o mesmo valor nos registros C197 códigos de ajustes : SP10090749, SP40090227, SP11090705, SP41090203. |
Solução/Implementação: | Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para identificar através de parâmetro se a loja é equiparada a varejista ou distribuidor. Os cálculos dos valores gravados no C197 para os códigos SP10090749, SP40090227, SP11090705, SP41090203 são diferenciados para varejista ou distribuidor. Regra do cálculo para varejistas ou distribuidor códigos de ajustes: SP10090749, SP40090227: valor1 = (aliq icms subst - alq icms) / 100 * base de cálculo icms próprio Regra do cálculo para varejistas ou distribuidor códigos de ajustes: SP11090705, SP41090203: valor2 = ICMS ST Recolhido - valor1 , se der negativo zerar valor 2 |
Conversores e Parâmetros: | Código: 30 Acesso: DISTxxxxxx, onde x é a filial sem o dígito. Ex : DIST000001 Conteúdo: "S" |
4026180 | |
| Requisito: | DRMSP02-5002 |
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