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  • 1360 - Devolução de Cupom Fiscal - DR
  • Criado por Usuário desconhecido (ingrid.camargo), última alteração em 25 fev, 2019

Devolução de Cupom Fiscal - 1360

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo realizar a devolução e  troca de vendas por cupom fiscal, sendo ECF, NFC-e e/ou SAT; ela também realiza a reimpressão de comprovantes de devoluções e trocas já realizadas bem como comprovante de crédito. A troca e/ou devolução de cupom fiscal pode ser realizada a partir das vendas feitas na rotina 2075 - Frente de Caixa ou no TOTVS PDV. Em caso de troca é emitido um novo pré venda e o valor do produto trocado será gerado em crédito e constará no pedido, ao passar a nova mercadoria no caixa será contabilizado o crédito.

Objetivo da tela:

Tela inicial da rotina 1360.


 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Na tela inicial da rotina será possível ver que ela realiza as funções:

 

Campo:

Descrição:

Novo

Inicia a devolução / troca de cupom fiscal.

 Gravar

Grava a devolução e/ou troca de acordo com as informações preenchidas. 

CancelarCancela a devolução iniciada voltando para a tela inicial da rotina.
Reimpressão

Realiza a reimpressão de devoluções e/ou trocas realizadas.

Nela é possível buscar pelos campos:

  1. Filial: Mostra as filiais cadastradas para que seja realizada a devolução;
  2. Período de Faturamento do Cliente: Permite selecionar o período em que o cupom foi faturado;
  3. Período de Devolução do Cliente: Permite selecionar o período em que a devolução foi realizada;
  4. Núm. Cupom Fiscal: Campo que permite informar o número do cupom fiscal;
  5. Núm. Nota Devolução: Campo que permite informar o número da nota de devolução;
  6. Exibir Devoluções Canceladas: Flag que permite ser marcada ou desmarcada conforme necessidade;
  7. Pesquisar: Busca as devoluções realizadas de acordo com o pré selecionado nos filtros de pesquisa;
  8. Tipo Impressão: Permite selecionar se será impresso o Comprovante de Crédito, Comprovante de Devolução ou Comprovante de Troca;
  9. Imprimir: Imprime o tipo de devolução pré selecionado;
  10. Cancelar: Cancela a operação de reimpressão e retorna para a tela inicial da rotina.



Principais Campos e Parâmetros:

A tela principal da rotina de devolução possui duas abas:


Dados Notas de Devolução


Filtros


Campo:

Descrição

Motivo da Devolução

Permite informar o motivo para a devolução / troca.

Num. Transação 

Permite informar o número da transação. 

FilialPermite informar a filial para devolução/troca.
Tipo EntradaPermite informar o tipo da entrada referente a venda, sendo os tipos 6,7 ou 8.
Data EntradaPermite informar a data em que a entrada foi realizada.
ModeloPermite informar o modelo para a devolução.
Tipo DevoluçãoPermite informar se será realizada uma devolução ou troca.
Gera Num. NFPermite selecionar se foi gerado número de nota fiscal.
Estorna Com. RCAPermite informar se a comissão do RCA será estornada.
№. NFPermite informar o número da nota fiscal.
SériePermite informar o número da nota fiscal.
EspéciePermite informar a espécie da nota fiscal.
Data de EmissãoPermite informar a data de emissão da nota fiscal.
Data de saídaPermite informar a data de saída da nota fiscal.
Chave NFePermite informar o número da Chave NF-e.
N.F. VendaPermite informar o número da nota de venda.
Período de Faturamento do ClientePermite informar o período de faturamento do cliente.
ClientePermite informar o cliente cadastrado.
ProdutoPermite informar o produto à ser devolvido / trocado.
Cód.BarrasPermite informar o código de barras do produto a ser devolvido / trocado.
Operador CaixaPermite informar o operador de caixa que realizou a venda.
Número do CaixaPermite informar o caixa em que a venda foi realizada.
Inserir Observação NF Devol.Permite incluir uma observação na nota de devolução.



Ao realizar a consulta conforme os filtros marcados será possível observar as seguintes abas com o resultado da busca: 


Campo:

Descrição

Notas Fiscais de Venda

Mostra as notas fiscais de vendas relacionadas aos campos anteriormente preenchidos para que seja selecionada para a devolução..

Itens Devolvidos 

Ao selecionar o produto a ser devolvido, ele aparecerá na aba Itens Devolvidos; esta aba mostrará todos os itens que foram selecionados para devolução.

A aba também permitirá replicar CFOP e CST para os produtos devolvidos.

Tipo de Transporte

Possui os campos:

  1. Tipo de Frete: Permite informar o tipo de frete utilizado, sendo eles: Sem frete, CIF, FOB, Terceiro, Próprio CIF, Próprio FOB;
  2. Transportadora: Permite informar a transportadora utilizada;
  3. Volume: Permite informar o volume transportado.
Tributação

Permite informar a tributação a ser utilizada.

Possui os campos:

  1. Código Contábil: Permite informar o código contábil conforme necessidade;
  2. Gerar Tributação: Campo que irá gerar a tributação de acordo com as informações previamente preenchidas;
  3. Vl. Base Cred. ICMS: Permite informar o valor da base de crédito ICMS;
  4. Vl. Total Cred. ICMS: Informa o valor total do crédito ICMS.
Contas a Receber

A aba irá listar o produto a receber da venda que está sendo devolvida e permitirá informar um desconto no título em que o valor máximo é o valor dos produtos devolvidos, caso não seja informado o valor neste campo de desconto ou o valor informado seja menor que o valor devolvido, será gerado um crédito da diferença.