Campo de Peso Bruto Unitário -- 114870

Implementada melhoria nas rotinas Purchase Order (EICPO400), Embarque/Desembaraço (EICDI500), Manutenção de P.L.I (EICGI400), Recebimento de Importação (EICDI154), com o objetivo de exibir o campo de peso bruto unitário dos itens dos processos. Tendo os fontes e dicionários alterados para a exibição deste novo campo.

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·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UI087896.

Antes de executar o compatibilizador UI087896 é imprescindível:

a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

1.          Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UI087896 no campo Programa Inicial.

2.          Clique em OK para continuar.

3.          Após a confirmação é exibida é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UI087896.

4.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5.          Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8.          Clique em OK para encerrar o processamento. 

·         Tabela SW3 – Itens do Purchase Order:

·         Tabela SW5 – Itens Preparação de Licença de Importação:

·         Tabela SW7 – Itens Declaração de Importação:

·         Tabela SW8 – Itens de Invoice:

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

2.     Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

·         Configurar os parâmetros conforme abaixo:

ü  MV_EIC0014 = .T.

ü  MV_EASY = S

·         Possuir um processo até a fase de Solicitação de Importação com um item anuente e com o valor do Peso Bruto (B1_PESBRU) preenchido no cadastro de produtos.

Sequência 001:

1.        No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Purchase Order\Manutenção (EICPO400).

2.        Clique em Incluir.

3.        Após preencher as informações e escolher uma SI de referência, clique em Confirmar.

4.        Verifique se o valor do Peso Bru Uni (W3_PESO_BR) está correto, selecione os dois registros e clique em Confirmar.

5.        Veja que na tela Conferência Final, o campo Peso Bru Uni (W3_PESO_BR) também está correto, clique em Confirmar para a gravação do PO.

Sequência 002:

1.        No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Licença de Import.\Manutenção de P.L.I (EICGI401).

2.        Clique em Incluir.

3.        Preencha os dados e clique em Confirmar.

4.        Clique em Ações Relacionadas e selecione a opção PO de Ref.

5.        Selecione o pedido e clique em Confirmar.

6.        Verifique que o campo Peso Bru Uni (W5_PESO_BR) aparece corretamente e clique em Confirmar.

7.        Veja que na tela Conferência Final,  o campo Peso Bru Uni (W5_PESO_BR) também está correto.

8.        Clique em Confirmar para gravar o processo.

Sequência 003:

1.        No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Desembaraço\Manutenção (EICDI500).

2.        Clique em Incluir.

3.        Preencha os campos necessários e clique em Ações Relacionadas\Itens.

4.        Informe os dados e clique em Confirmar.

5.        Note que o campo Peso Bru Uni (W7_PESO_BR) é apresentado corretamente. Em seguida selecione o item.

6.        Note que o campo Peso Bru Uni (W7_PESO_BR) é apresentado novamente. Clique em OK.

7.        Clique em Ações Relacionadas\Invoices.

8.        Clique em Ações Relacionadas\Incluir para incluir uma invoice e verifique que os valores de Peso Bru Uni (W8_PESO_BR) aparecem corretamente.

9.        Selecione o item e clique em Confirmar. E novamente em Confirmar.

10.     Em seguida clique em Ações Relacionadas\Reg. Trib e inclua um regime de tributação.

11.     Em seguida clique em Ações Relacionadas\Adições e gere uma nova adição. Clique em Confirmar.

12.     Na tela de Conferência Final verifique que o Peso Bru Uni (W7_PESO_BR) está correto. Clique em Confirmar para a gravação do processo.

Sequência 004:

1.        No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Desembaraço\Manutenção (EICDI500).

2.        Clique em Alterar.

3.        Na aba D.I. preencha as informações e clique em Confirmar. Em seguida confirme a gravação do processo.

Sequência 005:

1.        No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Desembaraço\Receb. Importação (EICDI154).

2.        Clique em Primeira.

3.        Na tela Recebimento de Importação – NF (Primeira) - Primeira e clique em Itens.

4.        Note que os valores do campo Peso Bru Uni (W8_PESO_BR) do item é exibido corretamente. Marque o Item do processo e clique em Altera Marcados.

5.        Na janela Alteração dos Itens Marcados preencha os campos necessários e clique em OK.

6.        Na tela de Itens da NF’s clique em Gerar NFE.

7.        É apresentada a mensagem Geração de Nota Fiscal Concluída confirmando a geração da nota no financeiro.

8.        Clique em OK e em Sair para finalizar este processo.