Rotina automática para geração do Pedido de Compras -- 115751

Implementada melhoria na rotina de Purchase Order (EICPO400) que permite gerar o pedido de compras pela rotina automática (MsExecAuto).Para isso foi criado o parâmetro MV_EIC0008 para indicar se será usado o ExecAuto na integração e alterados alguns campos para que o cenário seja corretamente utilizado e validado.

• SIGAEIC

• nenhum

• todos

• todos

·         Aplicar atualização dos programas UI733969, MATA120, AVGERAL.PRW, AVCADGE.PRW, EICPO400.PRW, EICTR175.PRW, EIC.PRW, AVUPDATE01.PRW e AVOBJECT.PRW.

·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UI733969.

Antes de executar o compatibilizador UI733969 é imprescindível:

a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

1.          Em Microsiga ByYou Smart Client, digite U_UI733969 no campo Programa Inicial.

2.          Clique em OK para continuar.

3.          Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.

4.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5.          Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8.          Clique em OK para encerrar o processamento.

1.        Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

·         Tabela SC7 – Pedido de Compra

2.        Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

·         Tabela SC7 – Pedido de Compra

·         Tabela SY6 – Condições de pagamento

·         Tabela SYF – Condições de pagamento

3.     Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastros/ Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:

Pré-Requisitos:

·         Habilitar os parâmetros MV_EASY = S e MV_EIC0008 = .T.

·         Ter uma Solicitação de Importação (EICSI400) previamente cadastrada.

·         Ter uma condição de pagamento com o campo C.Pagto SIGA (Y6_SIGSE4) devidamente preenchido.

Sequência 001:

1.        No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Purchase Order/ Manutenção (EICPO400).

2.        Clique em Incluir e preencha as informações de seu pedido.

3.        Ao preencher a condição de pagamento use a que tenha a condição SIGA vinculada, campo C.Pagto SIGA (Y6_SIGSE4).

4.        Depois de preencher todos os dados da capa, clique em Confirmar, preencha a unidade requisitante e vincule a Solicitação de Importação (EICSI400).

5.        Selecione os itens para o Purchase Order (EICPO400). Depois de selecionados, clique em Confirmar ou Conferência.

6.        Clique em Confirmar ou Grava P.O para gravar o pedido. Ao confirmar a gravação será exibido o número do pedido de compras criado via rotina automática (MSExecAuto).

7.        Clique em Sair.

Sequência 002:

1.        No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Pedidos/ Pedidos de Compras (MATA121).

2.        Selecione o pedido de compra usando o número apresentado na sequência anterior e clique em Visualizar.

3.        Após analisar o pedido clique em Confirmar.

4.        Clique em Sair.