Conta e Ordem quando Cliente é o Importador -- 115788

Implementada melhoria na rotina Nota Fiscal (EICDI154) que consiste no tratamento dos processos de conta e ordem do tipo importador, com o objetivo de apresentar os valores que serão usados para geração da Nota de Transferência de Posse (EICCO100), onde formaliza a transferência da mercadoria do Importador para o Adquirente.

• SIGAEIC

• nenhum

• Brasil

• todos

·         Aplicar atualização do(s) programa(s) EICCO100.PRW, EICADICAO_RDM.PRW, EIC.PRW, EICDI154.PRW, EICDI500.PRW, EICDI505.PRW, EICDI554.PRW, EICFI400.PRW, EICPO400.PRW, EICSTATPROD.PRW, AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, EasyTemplates.prw, EECTemplate.PRW, EICTemplate.prw e UAVNFS_IM.PRW.

·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UAVNFS_IM.PRW.

Antes de executar o compatibilizador UAVNFS_IM é imprescindível:

a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

1.          Em Smart Client, digite UAVNFS_IM no campo Programa Inicial.

2.          Clique em OK para continuar.

3.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4.          Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7.          Clique em OK para encerrar o processamento.

1.        Criação de Tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:

·         Tabela EIW – Itens da NFS:

·         Tabela EIY – Despesa dos Itens da NFT

·         Tabela EIZ – Taxas dos Itens da NFT

2.        Criação Campos no arquivo SX3 – Campos:

·         Tabela EIW – Itens da NFS:

·         Tabela EIY – Despesas dos itens da NFT:

·         Tabela EIZ – Taxas dos Itens da NFT:

·         Tabela SW2 – Capa do Purchase Order:

·         Tabela SW6– Capa de Desembaraço:

·         Tabela EYE – Serviços:

·         Tabela SYT – Importadores/Consignatários:

3.     Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

4.     Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

·         Tabela SYT – Importadores / Consignatários:

5.     Criação  de Índices no arquivo SIX – Índices:

·         Tabela EIW – Itens da NFS:

·         Tabela EIY – Despesa dos Itens da NFT:

·         Tabela EIZ – Taxas dos Itens da NFT:

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Visualize a opção de menu do informe o Easy Import Control (SIGAEIC), conforme instruções a seguir:

Pré-Requisitos:

·         Necessário habilitar os parâmetros com os seguintes conteúdos MV_PCOIMPO = .T., MV_PCOFOB = F, MV_EIC_PCO = T e MV_EASY = S.

Sequência 001:

·         Configuração do ambiente Conta e Ordem para cliente Importador através de templates.

1.        No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Miscelânea/ Templates (EASYTEMPLATE).

2.        Será apresentada a janela para início da configuração do ambiente.

3.        Clique em Avançar.

4.        Selecione o template a ser ativado. Clique em Avançar.

5.        Será verificado se o ambiente está configurado, ou seja, se o update do template, neste caso, Conta e Ordem para cliente Importador, foi executado corretamente. Caso a verificação seja efetuada com sucesso, clique em Avançar.

6.        Serão apresentados os parâmetros pertinentes ao template para a configuração. Se necessário, informe os parâmetros e clique em Avançar.

7.        Será configurado o ambiente conforme o template. Caso a configuração esteja efetuada com sucesso, clique em Avançar.

8.        Clique em Finalizar para ser finalizada a configuração.

Pré-Requisitos:

·         Possuir um Solicitação de Importação cadastrada.

Sequência 002:

1.        No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Purchase Order/ Manutenção (EICPO400).

2.        Clique em Incluir.

3.        Preencha os campos obrigatórios. Na pasta Cadastrais informe a opção SIM no campo Import. C.O.? (W2_IMPCO) e clique em Confirmar.

4.        Na tela de Seleção de SI, informe a unidade requisitante e a SI cadastrada anteriormente. Clique em Confirmar.

5.        Na tela de Seleção de Itens, selecione o item e clique em Confirmar.

6.        Clique em Confirmar novamente.

7.        Será apresentada a mensagem Confirma a gravação?, clique em SIM.

8.        Será apresentada a mensagem informando que foi gerado o pedido da Microsiga. Clique em OK.

Sequência 003:

1.        No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Pedidos/ Pedido de Compras (MATA121).

2.        Ao entrar na rotina será possível visualizar o pedido gerado.

Sequência 004:

1.        No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção (EICDI502).

2.        Clique em Incluir, preencha os campos obrigatórios.

3.        Na pasta Cadastrais veja que o campo Import. C.O.? (W6_IMPCO) está preenchido.

4.        Na pasta Outros, preencha os campos Tipo Consig.(W6_PRO_IMP) e CNPJ Consig.(W6_CGC_OUT).

5.        Clique em Ações Relacionadas e clique em Itens. Dê um duplo clique no item e marque o mesmo.

6.        Clique em Ações Relacionadas, em Invoice e em Incluir. Preencha os campos obrigatórios e vincule o item. Clique em Confirmar.

7.        Clique em Ações Relacionadas, em seguida em Adições, clique em Ações Relacionadas novamente e em Gera. Clique em Confirmar.

8.        Ao clicar em Confirmar na tela de Conferência Final será apresentada a mensagem: Confirma a Gravação?, clique em SIM.

Sequência 005:

1.     No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações / Desembaraço / Pré-Nota/ Geração PV (EICCO100). Selecione o processo no qual os valores não foram gravados e clique em Pré-Nota.

2.     Serão exibidos os valores correspondentes às despesas e os itens que compõem o processo.

3.     Clique em Des/Marca Todas Despesas, estes irão marcar respectivamente todas as despesas do processo.

4.        Clique em Grava Valores, ao apresentar a mensagem Confirma Gravação do valores? Clique em SIM.

5.     O sistema irá perguntar se deseja sair da rotina, clique em Não. Retorne para a tela de Pré-Nota com Geração de PV e clique em Gerar PV.

6.     Na tela de Geração de Pedido de Venda, preencha os campos Tipo do Pedido de Venda e Condição de Pagamento e clique em Confirmar.

7.        Será apresentada a mensagem Confirma Gravação dos valores e geração de PV?, clique em SIM.

8.        Será apresentada a mensagem: Pedido de Venda gerado com sucesso, código: 000013. Clique em Ok.

9.        O status do registro passa a ser vermelho, isto é, os valores estão gravados e pedido de venda gerado.

Sequência 006:

1.        No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações / Desembaraço / Pré-Nota/ Geração PV (EICCO100).

2.        Selecione o processo no qual os valores foram gravados, clique em Ações Relacionadas e em seguida clique Impressao val.

3.        Clique em Preview.

4.        Será apresentado o relatório.

5.        Para imprimir, clique em Imprimir. Caso contrário, clique em Sair.

Sequência 007:

1.        No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Pedidos/ Pedidos de Venda (MATA410).

2.        Será possível visualizar o pedido de venda gerado.