Boletim Técnico: Inclusão do campo EYY_QUANT para integração Riex
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada a inclusão do campo “Quantidade” (EYY_QUANT), tanto na rotina de Pedido de Exportação quanto em Embarque, que possibilitará a vinculação das notas fiscais de remessa com finalidade específica de exportação ao item do processo, para que seja informada a quantidade exportada do produto, atendendo a especificação “Guia 0.9 Riex”, que define o layout de geração de arquivos para integração do Riex.
ID do Chamado
SCPHQI
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAEEC
Portais
- nenhum
Países
- Brasil
Traduções
- Português (Brasil)
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
Riex (EECRI100), Embarque (EECAE100), Embarque (EECAE102), Estufagem (EECAE110)
Parâmetros Envolvidos
MV_AVG0174 , MV_EEC_FAT
Número da FNC
000000111782010
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- UE081718, UE080265
Procedimentos para Implementação
Importante:
· Aplicar atualização do(s) programa(s) UE081718, EECAE100, EECAE102, EECAE110 e EECRI100.
· Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UE081718.
Importante:1. Antes de executar o compatibilizador UE081718, é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.
2. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UE081718.
3. Clique em Ok para continuar.
4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é apresentada a janela de Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas:
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em Ok para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Inclusão de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.
· Tabela EYY – Nota fiscal de remessa:
| Ordem | 14 |
| Campo | EYY_QUANT |
| Tipo | N |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 3 |
| Formato | @E 999,999,999.999 |
| Contexto | R |
| Propriedade | A |
| Título | Quantidade |
| Descrição | Quantidade exportada |
| Help | EYY_QUANT |
Procedimentos para Configuração
1. Acesse o módulo Configurador (SIGACFG), selecione as opções Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017) e configure o parâmetro MV_AVG0174 conforme as instruções a seguir:
a) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. Neste caso, indica que a rotina de Notas fiscais de Remessa não está ativa.
b) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, a rotina de Notas Fiscais de Remessa estará ativa.
2. Acesse o módulo Configurador (SIGACFG), selecione as opções Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017) e configure o parâmetro MV_EEC_FAT conforme as instruções a seguir:
a) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. Neste caso, indica que o módulo de exportação não está integrado ao módulo de faturamento.
b) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, os módulos de exportação e de faturamento estarão integrados.
Procedimentos para Utilização
Pré Requisitos:
· Necessário aplicar o update UE080265.prw, referente à FNC 1931/2010 – Plano 1927/2010.
· Cadastrar duas TES: uma de entrada e outra de saída (7501) no módulo de compras (SIGACOM).
Sequência 001:
1. No módulo Compras (SIGACOM), selecione as opções “Atualizações/ Movimentos/ Documento de Entrada (MATA103)”.
2. Gerar Nota Fiscal de Entrada no módulo de compras. O fornecedor da nota fiscal de entrada deverá ser o mesmo utilizado no campo Fabricante do item do processo de exportação (pedido e/ou embarque).
3. Após a inclusão da Nota Fiscal, clique em OK para confirmar a sua gravação.
Sequência 002:
1. No ambiente Easy Export Control (SIGAEEC), selecione as opções “Atualizações/ Pedido Export./ Manutenção (EECAP100)” e clique em Incluir.
2. Preencha os dados do processo e clique em Incluir para inclusão de itens. Neste ponto, para caracterizar-se um processo de nota fiscal de remessa, o fabricante do item deve ser o mesmo fornecedor da nota fiscal de entrada e diferente do fornecedor do processo e exportação.
3. Na tela de itens do pedido, informe no campo Tipo de Saída a TES cadastrada no SIGACOM e no campo Cód. Fiscal o código cadastrado para a TES selecionada.
4. Clique em OK para gravar os dados do item.
5. Clique em NFs Entr.,para vincular as Notas Fiscais de Entrada.
6. O sistema exibirá a tela a seguir para vinculação da Nota Fiscal de Entrada. O novo campo Quantidade (EYY_QUANT) será a última coluna e possibilitará que seja informada a quantidade efetivamente exportada do item. Efetue a vinculação da nota fiscal de entrada gerada no SIGACOM pressionando a opção F3 no campo NF Entrada e selecionando a nota correta.
7. Clique em OK para efetuar a vinculação.
8. Clique em OK para concluir a criação do pedido de exportação.
Resultados Esperados: O sistema deve exibir a tela de vinculação da Nota Fiscal de Entrada com o novo campo “Quantidade” (EYY_QUANT).
Pré Requisitos:
· Efetuar o Faturamento do Pedido de Exportação da sequência 002 no módulo SIGAFAT.
Sequência 003:
1. No ambiente Easy Export Control (SIGAEEC), selecione as opções “Atualizações/ Embarque/ Manutenção (EECAE100)” e clique em Incluir.
2. Preencha os dados do processo e a seguir clique em Pedidos.
3. Selecione o pedido de Exportação criado na sequência 001 e clique em OK.
4. Na tela de Seleção dos itens do processo, dê um duplo clique sobre o item e na tela a seguir informe o campo R.E. Pressione OK para gravar a alteração.
5. Ainda na tela de seleção de itens, clique em NFs Entr., o sistema exibirá a tela a seguir com o novo campo Quantidade (EYY_QUANT).
6. Clique em OK para gravar a seleção do item no processo.
7. Clique em OK para gravar o processo de embarque de exportação.
Resultados Esperados: O sistema deve exibir a tela de dados da Nota Fiscal de Entrada com o novo campo “Quantidade” (EYY_QUANT).
Sequência 004:
1. No ambiente Easy Export Control (SIGAEEC), selecione as opções “Atualizações/ Riex/ Envio (EECRI100)”.,
2. Na tela de Seleção de Envie, informe o número do processo de embarque e clique em OK para confirmar.
3. Na tela de Notas Fiscais para envio do Riex, selecione o item do processo e clique em OK para confirmar.
4. Na tela seguinte será possível informar o diretório e o nome do arquivo a ser gerado. Edite as informações e clique em OK para gerar o arquivo de envio do Riex.
5. Após a geração do arquivo o sistema exibirá a mensagem de confirmação.
Resultados Esperados: Geração do arquivo XML para a integração Riex.
Sequência 005:
1. Através do Windows Explorer, acesse o diretório onde o arquivo foi gerado. Abra-o no navegador padrão de internet.
2. Confirme que os dados gerados foram gerados conforme preenchimento realizado na fase de pedido/ embarque, sendo os campos Quantidade (EYY_QUANT) e Valor(Valor calculado com base na quantidade informada),correspondentes aos efetivamente exportados.
Resultados Esperados: Geração do arquivo XML de integração com o Riex, com os dados quantidade e valor correspondentes aos efetivamente exportados.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | EYY – Notas fiscais de remessa |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas