Índice
Importante
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410
Importante
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
01. DATOS GENERALES
Producto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||||||||||
Función: |
| |||||||||||||||||
País: | Argentina | |||||||||||||||||
Ticket: | No se aplica. | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA - 20223 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes previas de pago.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp, se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
03. VISIONES DE DATOS
Cada visión de datos tiene su conjunto de parámetros para filtrar los dados que se mostrarán:
De Proveedor: | Informe el código del proveedor inicial para filtrar los datos |
|---|---|
A Proveedor: | Informe el código del proveedor final para filtrar los datos |
De Tienda: | Informe la tienda/sucursal inicial para filtrar los datos |
A Tienda: | Informe la tienda/sucursal final para filtrar los datos |
De Fecha emisión: | Informe la fecha de emisión inicial para filtrar los datos |
A Fecha emisión: | Informe la fecha de emisión final para filtrar los datos |
Moneda: | Informe la moneda para conversión de los valores de la orden previa y de los títulos. |
| backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp |
|---|
|
04. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV851
Paquete: 012946
Orden | Pregunta | Pregunta Español | Tipo | Tamaño | Decimal | Variable | Validación | Objeto | Consulta F3 | Selección previa | Opciones | Grupo de campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | 001 | |||
2 | Até Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | 001 | |||
3 | De Loja ? | 03 ¿De Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
4 | Até Loja ? | 04 ¿A Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
5 | De Data de Emissão ? | 03 ¿De Fecha de emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
6 | Até Data de Emissão ? | 04 ¿A Fecha de emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G | |||||
7 | Cual Moeda ? | 07 ¿Qué moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | G | 1=Moneda 1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5 |
05. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición acceda a: Vínculo Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, activando la función APCFG770.
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razón social |
E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de Emisión del Tít. |
E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del título |
E2_NUM | C | 12 | 0 | Nº Titulo | Numero do Titulo | Número del título |
E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del título |
E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del título |
E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del título |
E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencimento real do Titulo | Vencimiento real del Tít. |
FJK_STATUS | C | 20 | 0 | Estatus | Status da Pré Ordem | Estatus de la Orden previa Aprobada Efectivada Original Reprobada/Anulada |
FJK_CCR | C | 15 | 0 | Cont. Corren | Conta Corrente AFIP | Cuenta corriente AFIP |
FJK_DTANLI | D | 8 | 0 | Data Analise | Data de Analise | Fecha de análisis |
FJK_DTCANC | D | 8 | 0 | Data Cancela | Data Cancelamento | Fecha de anulación |
FJK_DTDIG | D | 8 | 0 | Dt. Modific. | Data Ultima Modificacao | Fecha última modificación |
FJK_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del sistema |
FJK_FORNEC | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Código del proveedor |
FJK_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Codigo Loja do Fornecedor | Código tienda proveedor |
FJK_MOEDA | C | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Pre-Ordem Pago | Moneda orden previa pago |
FJK_ORDPAG | C | 12 | 0 | Ord. Pago | Ordem de Pago | Orden de pago |
FJK_PREOP | C | 12 | 0 | Pre-Ordem | Numero da Pre Ordem Pago | Nº Orden previa de pago |
FJK_VLCONV | N | 16 | 2 | Vl. Convert. | Valor Convertido | Valor convertido |
FJK_VLRPRE | N | 16 | 2 | Valor P.O.P. | Valor Pre-Ordem de Pago | Valor orden previa de pago |
FVC_ALIQ | N | 6 | 2 | Alíquota | Alíquota Imposto/Retenção | Alícuota Impuesto/Retenc. |
FVC_CONCEP | C | 2 | 0 | Verba | Verba p/Líq de IR | Concepto p/neto de IR |
FVC_DEDUC | N | 16 | 2 | Dedução | Valor da Dedução | Valor de la deducción |
FVC_RETENC | N | 16 | 2 | Retenção | Valor da Retenção | Valor de la retención |
FVC_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de Imposto | Tipo de impuesto |
FVC_VALBAS | N | 12 | 2 | Valor Base | Valor Base Disponível | Valor base disponible |
06. TABLAS UTILIZADAS
- FJK - Orden previa de pago
- FJL - Ítems/títulos de la Orden previa de pago
- FVC - Retenciones de los ítems/títulos de la Orden previa de pago
- SE2 - Títulos de Cuentas por pagar
- SA2 - Proveedores
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