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Bloqueio/desbloqueio de cliente/fornecedor SEFAZ

Produto:

1075 – Validação de Dados Fiscais – SEFAZ;

Passo a passo:

Para realizar o bloqueio / desbloqueio do cliente/fornecedor Sefaz siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1075;

2) Preencha os filtros Validar e Estado;

3) Na caixa Chave de Checagem marque a opção conforme necessidade;

4) Selecione a Origem do Arquivo: Local (armazenado na máquina local) ou Internet (processado diretamente pelo arquivo da SEFAZ);

5) Preencha o diretório Caminho do arquivo fornecido pela SEFAZ com endereço do arquivo de Cadastro de Contribuintes Ativos fornecido pela SEFAZ do seu estado.

6) Clique o botão Avançar;

7) Na tela seguinte, marque a opção desejada na caixa Verificar;

8) Escolha o tipo de validação na caixa Validar situação cadastral pelo;

9) Marque a opção Atualizar/Bloquear/Desbloquear automaticamente na caixa Para situação cadastral e tributações, efetuar e clique o botão Validar;

10) Marque Sim na caixa de mensagem e em seguida a rotina retornará com o relatório.

Observações:

A SEFAZ disponibiliza 2 tipos de arquivos: Contribuintes Ativos e Contribuintes Bloqueados. A 1075 foi desenvolvida para realizar o processo com o arquivo de Contribuintes Ativos;
Se o cliente estiver bloqueado pela SEFAZ, o devido desbloqueio é realizado somente por meio da rotina 1075 com a importação de um arquivo disponibilizado pela SEFAZ composto pelas informações do cliente;
Caso o Estado não esteja listado na rotina 1075, é porque ele não trabalha com este serviço e/ou não gera arquivo do tipo para ser processado pela rotina;
O Bloqueio SEFAZ é diferente do Bloqueio Financeiro. Segue diferença:

- Bloqueio SEFAZ: é apresentado na rotina 1203-Extrato de Cliente, tela Alterar Limite.

- Bloqueio Financeiro: é exibido também na rotina 1203, aba Financeiro e pode ser alterado na tela Alterar Limite, caixa Cliente Bloqueado. Esta informação não pode ser mudada na rotina 1075.

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