Quais rotinas estão envolvidas na configuração do SPED Contribuições (rotina 1097)?

Produto:

132 - Parâmetros da Presidência, 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, 271 - Cadastrar Tributação do Produto, 574 - Cadastrar Tributação nos Produtos e 4001 - Cadastrar Tributação de PIS/COFINS

Passo a passo:

#dica: As rotinas envolvidas na configuração do SPED Contribuições são:

  • Venda: 4001 / 271 / 574
  • Compra: 212

Segue relação com as rotinas envolvidas na configuração básica para o SPED Contribuições e Rejeições locais 15550 e 16050:

 Venda / Devolução de venda

  • Rotina 4001: definir a figura tributaria das saídas e devolução a clientes, devendo ter informações de acordo com a tabela 4.3.3 CST PIS/COFINS para cada operação usada na empresa;
  • Rotina 271: vincular a figura tributária por Região de acordo com as figuras cadastradas na rotina 4001,
  • Rotina 574: vincular a figura tributária por Estado de acordo com as figuras cadastradas na rotina 4001.

Compra / Devolução de compra

  •  Rotina 212: preencher o CST/ Alíquota de acordo com a tributação utilizada seja ela por produto, filial, por figura ou demais tributações.

Para atualizar o PIS/COFINS nas notas fiscais

  • Após o vínculo entre as rotinas 4001 e 271/ 574 e preenchimento na rotina 212, é necessário marcar como Sim o parâmetro 2506 - Utiliza PIS/COFINS por figura tributária na venda?, na rotina 132. Assim, a rotina 212 considerará entrada e devolução a fornecedor,
  • Rotina 1000: executar o recálculo do PIS/COFINS e também a geração dos livros fiscais de entrada e saída.

Observações:

Para a correta geração dos arquivos, todas as rotinas citadas acima devem estar atualizadas em suas ultimas versões disponíveis, assim como as rotinas 500 - Atualizar Procedures e 560 - Atualização Banco de Dados.

Ao realizar a configuração do SPED Contribuições, consulte seu contador e o tutorial SPED Contribuições.pdf. 

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