O que fazer quando a redução da Base de cálculo de ICMS não é aplicada na rotina 514?

Produto:

Rotinas 132 - Parâmetros da Presidência, 302 - Cadastro do cliente, 500 - Atualizar Procedure, 514 - Cadastrar tipo de tributação, 552 - Atualização Diária II e 1400 - Atualizar Procedure

Passo a passo:

#dica: Para que a redução da base de cálculo de ICMS seja aplicada, execute a opção 1-Faturar pedido de venda, da rotina 1400. Depois, atualize o Pacote de Ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS) da rotina 500. Na rotina 514, informe a redução nos campos da caixa % Redução ICMS para. Marque a opção Usa redução Pessoa Física. Preencha o CST 20 de acordo com o tipo de cliente. Execute a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária da rotina 552. Na rotina 302 selecione a opção Normal RPA (NRPA) na sub-seção 7.2 - Opções, no campo Tipo Empresa.

Ao efetuar uma venda e a redução da base de cálculo de ICMS não for aplicada na rotina 514, realize os procedimentos abaixo:

Caso o cliente seja pessoa física, é necessário marcar Sim no parâmetro 1351 - Usar % redução da base de ICMS para pessoa física, na rotina 132. Desta forma, a  base de calculo do ICMS irá considerar o valor de venda.


1) Acesse a rotina 1400, marque a opção 1 - Faturar Pedido de Venda e clique Atualizar;

2) Acesse a rotina 500; e selecione a aba Essenciais, sub-aba Procedures;

3) Marque a opção Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS) e clique Atualizar;

4) Acesse a rotina 514 e clique Pesquisar;

8) Na planilha da aba Resultados da Pesquisa-F6, selecione com duplo clique o tipo de tributação;

9) Na aba Venda, caixa % Redução ICMS para, informe a redução nos seguintes campos:

  • Normal;
  • Consumidor Final;
  • Cliente NRPA,
  • Simples Nacional.

10) Marque a opção Usa redução Pessoa Física;

11) Na aba Opções ICMS, preencha o CST 20 de acordo com o cliente para o qual está sendo feita a venda ou o tipo de venda nos seguintes campos:

  • Pessoa Jurídica;
  • Pessoa Física;
  • Isento ST;
  • NRPA;
  • P/Tipo Venda 7;
  • P/Tipo Venda 8;
  • Cliente Suframa;
  • Pauta de ICMS Jurídica;
  • Pauta de ICMS Física,
  • Cliente Órgão Público.

12) Acesse a rotina 552 , marque a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária e clique Confirmar;

13)  Acesse a  rotina 302 e clique o botão Manutenção de registro; 

14) Preencha os campos, conforme a necessidade e clique Pesquisar;

15) Selecione o cliente na planilha com um duplo clique;

16) Na seção 07 - Condições Comerciais, sub-seção 7.2 - Opções, no campo Tipo Empresa, selecione a opção Normal RPA (NRPA),

17) Clique Salvar.

Se o(s) cliente(s) pessoa física estiver(em) parametrizados na rotina 302 - Cadastrar Cliente para Utilizar IE Simplificada, a redução poderá não ser aplicada.

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