Produto: | 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | A geração de valores de ST na rotina 1097 é realizada de acordo com as informações nos itens das notas, ou seja, conforme o cadastro de tributação da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação. O valor apresentado na 1097 é gerado automaticamente ao clicar o botão Aplicar Filtros. Se for gerada alguma nota que não deve ter o ST apresentado na rotina 1097 será necessário editá-la na rotina 1008 - Manutenção Notas Fiscais de Saída. A nota deve ser igual á que foi registrada na Sefaz quando aprovada. Para que sejam apresentadas as notas que possuem valores de ST na Apuração de ST na 1097 utilize a rotina 1026 - Relatório de Saídas com ST, pois ela apresentará o imposto retido. Na rotina 1027- Relatório de Dev. Clientes com ST será possível verificar notas de devolução que possuem ST. |
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