Para fazer uma NF de Bonificação na rotina 4116 - Digitar Pedido de Venda é necessário realizar a seguinte parametrização:
1.1 ) Acesse a rotina 308 - Alterar condição comercial do cliente; 1.2) Informe os filtros conforme a necessidade e clique o botão Pesquisar; 1.3) Selecione a opção S na coluna Tp.5 da planilha apresentada e pressione seta para baixo; 1.4) Clique ;
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2.1) Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança; 2.2) Clique o botão Incluir; 2.3) Informe o Código; 2.4) Informe a Cobrança; 2.5) Selecione a Moeda; 2.6) Informe a Filial; 2.7)Informe a taxa de juros no campo Tx. Juros;
2.8) Informe o Nível Venda; 2.9) Marque as opções:
2.10) Clique o botão .
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3.1) Acesse a rotina 523 - Cadastrar Plano de pagamento; 3.2) Clique Incluir; 3.3) Na aba Informações de cadastros:
3.6) Na aba Restrições, marque a opção Bonificação da caixa Tipo Prazo e clique Salvar; |
4.1) Acesse a rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação; 4.2) Clique Pesquisar; 4.3) Clique duas vezes sobre a tributação desejada; 4.4) Solicite com o departamento contábil, o código fiscal para informar os campos Estadual e Interestadual da Bonificação na aba Códigos Fiscais; 4.5) Clique Gravar.
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5.1) Acesse a rotina 552 - Atualização Diária II; 5.2) Marque a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária; 5.3) Clique o botão Confirmar;
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6.1) Acesse a rotina 4116 - Digitar Pedido de venda; 6.2) Informe o Código do cliente e pressione Enter; 6.3) Pressione a tecla F10 e a seguinte tela será apresentada, marque o tipo de documento desejado e clique Confirmar; 6.4) Selecione a Filial; 6.5) Selecione o Tipo de Venda 5; 6.6) No filtro Cobrança selecione a opção BNF; 6.7) Selecione a opção Bonificação no filtro Plano de Pagamento; 6.8) Na aba Itens (F5) selecione o produto, informe a quantidade e clique ; 6.9) Clique F2-Gravar. Observação:
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parametrização NF de Bonificação 4116-.pdf