Devolução avulsa gerando contas a pagar na rotina 1346

Produto:

1346 - Devolução de cliente (avulsa)

Passo a passo:

#dica: Para gerar contas a pagar quitando o crédito gerado no momento da devolução, faça a parametrização na rotina 132 através dos parâmetros 1298 e 1411. Em seguida, acesse a rotina 1346 para realizar a devolução. Quando for apresentada uma tela questionando se deseja gerar crédito para o cliente, clique Sim. Marque Sim também na mensagem que pergunta se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado. 

Para gerar contas a pagar quitando o crédito gerado no momento da devolução, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 132-Parâmetros da Presidência;

2) Marque Sim no parâmetro 1298-Gerar contas a pagar crédito dev. cliente e clique Salvar;

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3) Informe um número de conta gerencial no parâmetro 1411-Conta para devolução avulsa de cliente;

4) Clique Salvar e fechar.

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1) Acesse a rotina 1346 e clique o botão Novo;

2) Informe a Tipo Entrada, Filial Venda e Motivo Devolução;

3) Informe o Nº NF ou o Cliente;

4) Preencha o campo Modelo;

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5) Na aba Tabela de Produtos, pesquise os itens e realize duplo clique sobre o item desejado;

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6) Informe os dados conforme necessidade e clique Confirmar;

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7) Em seguida, na aba Tributação, clique Gerar tributação;

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8) Na aba Chave NFe, informe a Chave da nota fiscal e a Data de emissão das notas de vendas que estão sendo devolvidas. Caso precise incluir mais de uma nota, clique ;

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9) Clique para gravar a inclusão da(s) nota(s);

10) Será apresentada a tela para informar o Número da Nota Fiscal de Venda, a Série e a Data de Emissão. Preencha as informações e clique em Confirmar;

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11) Será apresentada uma tela questionando se deseja gerar crédito para o cliente, clique em Sim;

É necessário gerar um crédito para o cliente, para em seguida gerar o contas a pagar.

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12) Informe o motivo da geração do crédito;

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13) Em seguida será apresentada a mensagem questionado se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado. Clique em Sim;

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14) Preencha as informações para gerar o contas a pagar na tela apresentada a seguir e clique em Fechar;

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15) Informe a Transportadora, o Tipo Frete e o Nr. Volumes e em seguida, clique Confirmar;

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16) Será apresentada uma mensagem perguntando se deseja emitir a NF. Clique conforme preferência;

Caso tenha escolhido Sim, a rotina 1452-Emitir documento fiscal eletrônico será aberta
Se for selecionado Não, a rotina finalizará o processo e a nota poderá ser impressa posteriormente via rotina 1452.

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