Produto: | 518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste /Avaria, 1303 - Devolução de Cliente, |
Passo a passo: | Para gerar os retornos de vendas não entregue ao destinatário, cuja entrada é no CFOP 1949 / 2949, no SPED Contribuições, siga as orientações abaixo: 1) Acesse a rotina 518 e clique Incluir; 2) Marque o Tipo do motivo igual a ED - Entrada Devolução (Cliente) e marque a opção É Retorno de venda não Entregue ao Dest.?; 3) Clique Gravar; 4) Em seguida, acesse a rotina 1303-Devolução de cliente preencha o campo Motivo da devolução de acordo com o motivo cadastrado na rotina 518; 5) Na rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar; 6) Na caixa Dados Adicionais clique Ajuste Apuração PIS/COFINS; 7) Preencha as colunas da planilha Ajustes da Contribuição para o PIS/COFINS - PIS = M 110 e M 220 / COFINS = M510 e M 620; 8) Acione o botão Gerar Ajuste; 9) Selecione a opção Retorno de Venda não Entregue ao Destinatário. Assim assim o débito do PIS/COFINS destacado nas notas de saídas serão estornado no Bloco M, registros M220/M620. 10) Gere o arquivo! |
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> <script> ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> |