Este guia descreve como utilizar o Bloco M - Apuração IRPJ/CSLL para Lucro Real da ECF.
| Índice |
|---|
Realizar lançamentos das informações referentes a apuração do IRPJ e CSLL para empresas tributadas pelo Lucro Real em determinados períodos.
Atualizações->Movimentos ECF->Bloco M - Livro Eletrônico->Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL
Para acessar a rotina para lançamento de informações do Bloco 0 da ECF, acesse Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF:
*Importante: O campo "Qualif. PJ" ( CHD_CODQUA ) define qual o tipo de lançamento no e-Lalur e e-Lacs serão disponibilizados no Bloco M para o Período preenchido.
Figura 1 - Tela de Parâmetros de Abertura ECF, aba de Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica
Figura 2 - Tela de Parâmetros de Abertura ECF, aba de Parâmetros de Tributação
Figura 3 - Tela de Parâmetros de Abertura ECF, aba de Parâmetros Complementares
Figura 4 - Executando validação do registro do Bloco 0
Para acessar a rotina para lançamento de informações do Bloco M da ECF, acesse Atualizações->Movimentos ECF->Bloco M - Livro Eletrônico>Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL
*Importante: Os campos "Dt Ini Per" ( CEN_DTINI ) e "Dt Fin Per" ( CEN_DTFIN ) devem ser idênticos ao preenchido no Bloco 0 para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido.
Figura 5 - Tela de Apur. IRPJ/CSLL para Lucro Real, aba de Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas e-Lalur / e-Lacs
Figura 6 - Códigos de lançamento do e-Lalur para Qualificação "01 - PJ em Geral"
| Tabela no TAF | Registro da ECF | Descrição |
|---|---|---|
| CEN | M030 | Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real |
| CEO | M300 | Lançamentos da Parte A e-Lalur |
| CEP | M305 | Conta da Parte B do e-Lalur |
| CEQ | M310 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur |
| CER | M312 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lalur |
| CES | M315 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lalur |
| CET | M410 | Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A |
| CEU | M415 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento sem Reflexo |
| CEV | M500 | Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs |
| CHR | M350 | Lançamentos da Parte A do e-Lacs |
| CHS | M355 | Conta da Parte B do e-Lacs |
| CHT | M360 | Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs |
| CHU | M362 | Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lacs |
| CHV | M365 | Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lacs |