Produto: | 1301 -Receber Mercadoria |
Passo a passo: | Para que o fornecedor sempre faça a entrada com o modelo de nota 55 na rotina 1301 - Receber Mercadoria é necessário alterar a configuração do fornecedor. Para realizar essa alteração, siga os passos abaixo:
1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique o botão Manutenção de registro; 2) Clique o botão Pesquisar; 3) Dê um duplo clique sobre o fornecedor desejado; 4) Na seção 5.2.1 - Entrada Mercadoria, marque a opção Emite NF-e como Sim, e clique Salvar; Observação: caso essa opção for marcada como Não, a entrada será feita com qualquer modelo de nota. Caso deseje a entrada do fornecedor via XML devem ser feitos os seguintes procedimentos. 5) Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e informe o código do Usuário; 6) Pesquise a rotina 1301 - Receber Mercadoria e marque a permissão 23 - Bloquear a entrada manual se fornecedor emite NF-e, 7) Clique Confirmar. |
Observações: | Ao fazer as alterações na rotina 530, a rotina 1301 deve estar fechada. Na rotina 1301, a chave da nota deve ser preenchida na aba Complemento, no campo Chave NFe. Esse campo é o que fará a ligação com os livros fiscais e para a rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada. |
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> <script> ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> |