Regra para que no Danfe o valor da base de ICMS seja maior que o valor do produto

Produto:

302 - Cadastrar Cliente 

Passo a passo:

Ao se deparar no Danfe com o valor da base de ICMS maior que o valor do produto, significa que a nota possui valores de outras despesas. 

Quando há esses valores na nota fiscal, é necessário agregá-los na base de ICMS, mas no Danfe não pode ser agregado ao produto por possuir um campo próprio para isso.

Quando a nota fiscal também possuir IPI, pode ocorrer o mesmo caso se aplique a regra fiscal exemplificada abaixo:

Regra Fiscal

Para que o valor de IPI seja agregado na base de cálculo é preciso validar os seguintes critérios:

  • O cliente deve ser Pessoa Física,
  • A opção Sim deve estar selecionada no campo Consumidor Final, na rotina 302.

Observação:

Caso o cliente seja Pessoa Jurídica, o valor de IPI não será somado a base de cálculo do ICMS, mesmo que a opção Sim esteja selecionada no campo Consumidor Final. 

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