Para emitir uma simples remessa baixando o estoque siga os procedimentos a seguir:

1) Clicar no botão "Novo";
2) Selecionar a "Filial" que deseja emitir a nota fiscal de simples remessa;
3) Informar a "Série", caso não deseje que o número seja gerado automaticamente;
4) Informar ou selecionar a "Data de Entrega" da mercadoria;
5) Informar ou selecionar o "Cliente" para qual está sendo emitida a nota;
6) Selecionar o "Tipo de Frete";
7) Selecionar a aba "Produtos";
8) Informar o código do "Produto" ou a "Descrição Produto" caso deseje que seja apresentado na grid produto(s) especifico(s);
9) Informar ou selecionar o "Fornecedor" ou "Departamento" caso deseje que seja apresentado na grid produtos referente apenas a estas categorias;
10) Selecionar na caixa "Estoque" a opção conforme necessidade;
11) Clicar no botão "Pesquisar";
12) Selecionar na grid "Produtos" o item desejado e apertar a tecla "Enter" ou efetuar um duplo clique sobre o produto;
13) Será aberta a tela "Item da Nota Fiscal (Produtos)";
14) Informar a "Quantidade" do produto a ser enviado;
15) Preencher os campos "Qtde bloqueada", "Qtde. Avariada", "Valor Item", "Base de ST", "Valor ST", "%IPI", "%ICMS", "Base ICMS", "% Base Icms Red", "% Dif Alíquota" conforme política tributária da empresa e região;
16) Informar ou selecionar o "Código Fiscal";
17) Informar ou selecionar o código da "Situação Tributária" da nota;
18) Conferir as informações apresentadas nos campos não editáveis da tela, sendo: "Código", "Descrição", "Embalagem", "Quantidade em estoque", "Valor IPI KG", "Base Dif. Alíquota", "Valor Dif. Alíquota";
19) Clicar no botão "Confirmar";
20) Selecionar a aba "Itens";
21) Conferir os produtos e seus respectivos dados apresentados na grid;
22) Caso necessário informar no campo "Obs." ou na tela "Observações" apresentada ao clicar no botão "Observações Adicionais" dados referente ao produto selecionado na grid "Itens";
23) Selecionar a aba "Tributação";
24) Clicar no botão "Tributação";
25) Conferir os números apresentados na aba;
26) Selecionar a aba "Outras Informações", caso deseje especificar dados referente ao frete e mercadoria;
27) Informar ou selecionar o "Fornecedor Frete";
28) Informar o "N. Volumes" e a "Espécie Volumes";
29) Selecionar a aba "Contas a Receber";
30) Preencher as colunas "Cód. Cob", "Dt. Vencto" e "Valor" da grid apresentada na aba.
31) Conferir os dados dos campos apresentados na caixa "SubTotais";
32) Clicar no botão "Gravar";
33) Será apresentada a mensagem "Deseja emitir Nota Fiscal?" Clicar "Sim";