Para emitir uma simples remessa baixando o estoque siga os procedimentos a seguir:

1) Acesse a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque, clicar no botão Novo;

2) Selecionar a Filial que deseja emitir a nota fiscal de simples remessa;

3) Informar ou selecionar o Cliente para qual está sendo emitida a nota;

4) Selecionar o "Tipo de Frete";

5) Selecionar a aba Produtos;

6) Informar o código do Produto ou a Descrição Produto caso deseje que seja apresentado na grid produto(s) especifico(s);

7) Informar ou selecionar o Fornecedor ou Departamento caso deseje que seja apresentado na grid produtos referente apenas a estas categorias;

8) Selecionar na caixa Estoque a opção conforme necessidade;

9) Clicar no botão Pesquisar;

11) Selecionar na grid Produtos o item desejado e apertar a tecla Enter ou efetuar um duplo clique sobre o produto;

12) Será aberta a tela Item da Nota Fiscal (Produtos;

13) Informar a Quantidade do produto a ser enviado;

14) Preencher os campos Qtde bloqueada, Qtde. Avariada, Valor Item, Base de ST, Valor ST, %IPI, %ICMS, Base ICMS, %Base Icms Red, % Dif Alíquota conforme política tributária da empresa e região;

15) Informar ou selecionar o Código Fiscal;

16) Informar ou selecionar o código da Situação Tributária da nota;

17) Clicar no botão Confirmar;

20) Selecionar a aba Itens;

21) Conferir os produtos e seus respectivos dados apresentados na grid;

22) Para acrescentar alguma descrição  temos os campos Obs. (informação gerencial) e o campo Observações Adicionais (estas informações vão para o DANFE, no rodapé) dados referente ao produto selecionado na grid Itens;

23) Selecionar a aba Tributação;

24) Clicar no botão Tributação;

29) Selecionar a aba Contas a Receber;

30) Preencher as colunas Cód. Cob, Dt. Vencto e Valor da grid apresentada na aba.

31) Conferir os dados dos campos apresentados na caixa SubTotais;

32) Clicar no botão Gravar;

33) Será apresentada a mensagem Deseja emitir Nota Fiscal? Clicar Sim;