Para emitir uma simples remessa baixando o estoque siga os procedimentos a seguir:

1) Acessar a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque, e clicar o botão Novo;

2) Selecionar a Filial para emissão da nota fiscal e informar ou selecionar o Cliente;

3) Escolher o tipo de frete, na caixa Tipo Frete;

4) Selecionar a aba Produtos;

6) Informar o código do Produto ou a Descrição Produto, caso deseje que seja apresentado na grid produto(s) específico(s);

7) Informar ou selecionar o Fornecedor ou Departamento, caso deseje que seja apresentado na grid produtos referentes apenas a estas categorias;

8) Selecionar na caixa Estoque a opção, conforme a necessidade da empresa;

9) Clicar o botão Pesquisar;

11) Selecionar na grid Produtos o item desejado e pressionar a tecla Enter ou efetuar um duplo clique sobre o produto;

12) Será aberta a tela Item da Nota Fiscal (Produtos);

13) Informar a Quantidade do produto a ser enviado;

14) Preencher os campos Qtde bloqueada, Qtde. Avariada, Valor Item, Base de ST, Valor ST, %IPI, %ICMS, Base ICMS, %Base Icms Red, % Dif Alíquota, conforme política tributária da empresa e região;

15) Informar ou selecionar o Código Fiscal;

16) Informar ou selecionar o código da Situação Tributária da nota;

17) Clicar o botão Confirmar;

20) Selecionar a aba Itens;

21) Conferir os produtos e seus respectivos dados apresentados na grid;

Observação: Descrições podem ser acrescentadas nos campos. A informação gerencial e o campo Observações Adicionais (estas informações vão para o DANFE, no rodapé)  na grid Itens;

23) Selecionar a aba Tributação;

24) Clicar o botão Tributação;

29) Selecionar a aba Contas a Receber;

30) Preencher as colunas Cód. Cob, Dt. Vencto e Valor da grid apresentada na aba.

31) Conferir os dados dos campos apresentados na caixa SubTotais;

32) Clicar no botão Gravar;

33) Será apresentada a mensagem Deseja emitir Nota Fiscal? Clicar Sim;