Para emitir uma simples remessa com baixa no estoque, siga os procedimentos listados a seguir:
1) Acessar a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque, e clicar o botão Novo;
2) Selecionar a Filial para emissão da nota fiscal e informar ou selecionar o Cliente;
3) Escolher o tipo de frete, na caixa Tipo Frete;
4) Selecionar a aba Produtos e informar o código do Produto ou a Descrição Produto, caso deseje que seja apresentado na grid produto(s) específico(s);
5) Informar ou selecionar o Fornecedor ou Departamento, caso deseje que seja apresentado na grid produtos referentes apenas a estas categorias;
6) Selecionar na caixa Estoque a opção desejada, conforme a necessidade da empresa e clicar o botão Pesquisar;
7) Selecionar na grid Produtos o item desejado e pressionar a tecla Enter ou efetuar um duplo clique sobre o produto;
8) Assim que abrir a tela Item da Nota Fiscal (Produtos), informar a Quantidade do produto a ser enviado;
9) Preencher os campos Qtde bloqueada, Qtde. Avariada, Valor Item, Base de ST, Valor ST, %IPI, %ICMS, Base ICMS, %Base Icms Red, % Dif Alíquota;
10) Informar ou selecionar o Código Fiscal, informar ou selecionar o código da Situação Tributária da nota, e clicar o botão Confirmar;
11) Selecionar a aba Itens e conferir os produtos e seus respectivos dados apresentados na grid;
12) Descrições podem ser acrescentadas no campo Obs.:. O botão Observações Adicionais apresenta informações que vão para o DANFE, no rodapé, na grid Itens;
13) Selecionar a aba Tributação e clicar o botão Tributação;
14) Selecionar a aba Contas a Receber e preencher as colunas Cód. Cob, Dt. Vencto e Valor da grid apresentada na aba;
15) Conferir os dados dos campos apresentados na caixa SubTotais e clicar no botão Gravar;
16) Será apresentada a mensagem Deseja emitir Nota Fiscal? Clicar Sim;
