Para realizar a parametrização do processo de filial virtual siga os procedimentos abaixo:

1)     Cadastre uma filial na rotina 535 - Cadastrar Filiais com todos os dados;

2)     Informe o código da filial virtual (definido na rotina 535) na rotina 302 - Cadastrar Clientes, caixa Endereço Comercial, campo Filial de Faturamento;

3)     Crie um pedido de venda do tipo Telemarketing/Força de Vendas saindo da filial original, na rotina 316 - Digitar pedido de venda.

Observação: todos os clientes que serão faturados pela filial virtual, obrigatoriamente, devem o campo Filial NF preenchidos. Segue relação das rotinas utilizadas no processo de Filial Virtual:

• 901 - Montar carga: gerar carregamento.
• 902 - Mapa de separação.
• 1419 - Gerar nota fiscal de transferência para filial virtual.
• 1402 - Gerar faturamento amarrando filial virtual.
• 1452 - Emissão da Nota Fiscal.
• 1303 - Devolução de Cliente. As devoluções de venda dos clientes da filial virtual serão realizadas normalmente na rotina 1303, a única diferença é que após as devoluções será necessário efetuar a devolução da filial virtual por meio da rotina 1423 - Devolução de transf. filial virtual, que permite a devolução por número de carregamento ou pela data das devoluções.