Neste manual vamos mostrar como fazer uma nota com o diferencial de alíquota.
de acordo com a Emenda Constitucional (EC) 87/2015, em vigor a partir de 01/01/2016.
Primeiro passo vamos mostrar o cadastro do cliente.
Cadastro>>Básico>>Pessoa
Verifique os seguintes campos: Tipo= consumidor final , contribuinte ICMS = não
Agora vamos fazer a configuração da TES, para esta operação, acesse:
Cadastro>>Básico>>Tipos de entradas e saídas
verifique os seguintes campos destacados:
Calcula ICMS = sim, calcula diferencial de ICMS = sim e situação tributaria do ICM = 00
Agora vamos fazer a nota.
Faturamento>atualizações>Documento de saída
Selecione o cliente, e preencha a TES na linha dos itens da nota.
Na aba impostos podemos ver: a alíquota e o valor de ICMS interno, a alíquota do ICMS externo, porém atente se que o valor do imposto já esta sendo calculando o diferencial (alíquota interna- alíquota externa )
após emitir a nota e ser autorizada vamos ver como fica descriminada essas informações.
Veja que o valor do imposto ele já descrimina a partilha nas informações da nota (40% no estado de origem , 60% no estado de destino)