Permitir a implementação de impostos no módulo de Contas a Pagar classificando-os por tipos de imposto.
Objetivo da tela: | Permitir a implementação de impostos no módulo Contas a Pagar classificando-os por tipos de imposto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Por intermédio desse botão permite efetuar o cadastro de um imposto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |
Código Imposto | Inserir código para o imposto que deve ser implementado. | |
Imposto ATS | Inserir o código de imposto ATS. | |
Descrição | Inserir a descrição para o imposto. | |
Jurisdição | Inserir o código da jurisdição ao qual o imposto está vinculado. | |
Código Fiscal Imposto | Inserir o código fiscal do imposto de acordo com a nomenclatura indicada pelo governo. O código fiscal deverá ser previamente cadastrado na Manutenção Código Fiscal Imposto - CD0195. Ao lado é apresentada a descrição correspondente. | |
Tipo Fator | Selecionar o tipo de fator de imposto. As opções disponíveis são Taxa, Parcela e Isento. Esta informação será utilizada na nota fiscal eletrônica. | |
Tipo Imposto | Selecionar Tipo de Imposto que deve ser relacionado ao imposto. As opções disponíveis são:
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Imposto País | Indicar se o imposto de IVA corresponde a um Imposto País ou não. | |
Imposto ISD | Indicar se o imposto de IVA corresponde a um Imposto ISD ou não. | |
Código Eletrônico | Inserir o código eletrônico do imposto. | |
IVA 0% | Exceto: Selecionar caso o imposto seja IVA Zero.
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Aplica Convênio Dupla Tributação | Indica se o imposto aplica convênio de dupla tributação para comprovantes de retenção. | |
Retenção PIS / COFINS / CSLL | Quando assinalado, determina que o tipo de imposto em questão, refere-se à PIS/PASEP, COFINS ou CSLL.
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% Imp | Inserir o percentual de alíquota que o sistema deve apresentar em default, podendo esse ser alterado. Esse percentual é utilizado para o cálculo e a conta Imposto, utilizada na contabilização do imposto. | |
Conta Imposto | Inserir a conta contábil de impostos onde deve ser efetuada a contabilização dos impostos. | |
% Crédito | Não é utilizado. | |
Conta Crédito | Não é utilizado. | |
Início Validade | Inserir a data início de validade para o imposto. | |
Fim Validade | Inserir a data fim de validade para o imposto. | |
Módulo | Inserir o módulo para o qual o imposto está sendo implementado. Podendo ser:
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Espécie | Inserir a espécie que deve ser utilizada quando for gerado um título de imposto.
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Classificação | Inserir código de classificação do imposto. | |
Série | Inserir a série para o imposto. | |
Tipo de Calculo | Selecionar o tipo de cálculo para o imposto.
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Incidência Impto | Selecionar a incidência do imposto.
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Data Base Retenção | Selecionar a data base para retenção do imposto.
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Tipo Base Retenção | Selecionar o tipo base para impostos de retenção, cujo objetivo será indicar, para impostos de retenção, qual deve ser a base de cálculo do imposto retido. As opções disponíveis são:
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Valor Agregado | Quando o Tipo Imposto for "Imposto de Valor Agregado", informar o tipo de Valor Agregado que deverá ser aplicado. As opções disponíveis são: IVA e IEPS. Utilizado apenas para Localização México. | |
Retenção | Quando o Tipo Imposto for "Imposto de Retenção", informar o tipo de Retenção que deverá ser aplicado. As opções disponíveis são: IVA e ISR. Utilizado apenas para Localização México. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir os valores limites de retenção de impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Vl Max Retenção INSS | Inserir o valor máximo que poderá ser retido de INSS dentro do mês.
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Base Início Retenção | Inserir o valor de início de retenção de PIS/COFINS/CSLL. | |
% Percepção | Inserir o percentual de percepção de IVA do imposto. | |
Conta Percepção | Inserir a conta contábil para apuração da percepção do imposto. | |
Centro Custo | Inserir o centro de custo da conta de percepção, quando esta o exigir. | |
Vl Min Percep | Inserir o valor mínimo de percepção, caso exista. | |
Trata Valor 0 em Moeda Estrangeira | Indicar se o imposto de percepção deve realizar o tratamento de ser arredondado para um centavo se o valor calculado em moeda estrangeira para a nota for menor que um centavo e possuir valor na terceira casa decimal. Exemplo: se o o total do imposto da nota possuir o valor 0.001, deve ser arredondado para 0.01. | |
% Liberado | Inserir o percentual de IVA liberado do imposto. | |
Conta Liberado | Inserir a conta contábil para apuração da percepção do imposto IVA Liberado. | |
Centro Custo | Inserir o centro de custo da conta de IVA Liberado, quando esta o exigir. | |
% Retenção | Inserir o percentual de retenção do imposto. | |
Conta Retenção | Inserir a conta contábil para apuração da retenção. | |
Centro Custo | Inserir o centro de custo da conta de retenção, quando esta o exigir. | |
Vl Min Retenção | Inserir o valor mínimo de retenção, caso exista. | |
Cod Imposto SNC | Inserir o código do imposto de percepção de Sujeito Não Categorizado. | |
Cod Aliquota IVA | Inserir o código de Aliquota de IVA para os materiais recicláveis. Utilizado para a exportação SIAP de materiais recicláveis. | |
Percepção IVA | Indicar se o imposto é de percepção de IVA para resoluções especiais. |
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DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA |
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