Como efetuar baixa com 100% de desconto na rotina 775?

Para efetuar a baixa com 100% de desconto na rotina 775 efetue o processo abaixo:

1. Na tela inicial da rotina, clique em Novo Pagamento;

2. Na caixa Filtros, informe a Filial, o Período de vencimento e demais filtros, conforme necessidade.
3. Na caixa Forma de pagamento, selecione a Forma de Pagamento, entre as opções de Borderô, Cheque ou Caixa/Banco, e selecione também o Caixa/Banco.
4 Clique no botão Pesquisar.

5.O processo de inclusão é realizado de duas maneiras usando os dados da planilha da aba Contas a Pagar: Realize duplo clique no lançamento individual, para que seja apresentada a tela com informações do título. Marque vários lançamentos na planilha e clique em Incluir.

6.Clique na aba "Títulos confirmados e efetue um duplo clique sobre o título para visualizar a tela de lançamento de juros ou descontos financeiros; 

7.Para informar a cobrança de juros ou efetuar desconto financeiro, realize duplo clique sobre o título na planilha Contas a Pagar. Ao ser apresentada a tela abaixo, informe o valor de juros e clique no botão Confirme.

8.Clique em confirmar;

9.Para assinar borderôs e cheques, siga os passos abaixo:
 Na tela inicial da rotina, clique em Assinatura;

10. Clique na aba Pelo Pagamento ou Pelo Título e informe os dados de pesquisa. Em seguida, clique em Pesquisar;

11. Marque o borderô ou o cheque para que seja realizada a assinatura, os pagamentos serão exibidos na planilha de acordo com os filtros informados, em seguida clique no botão Assinar.

11.Para baixar pagamentos de borderôs e cheques, siga os passos abaixo:
 Na tela inicial da rotina, clique em Baixar;

12.Clique na aba Pelo Pagamento ou Pelo Título e informe os dados de pesquisa. Em seguida, clique em Pesquisar;

13.Selecione o pagamento desejado e clique em Baixar, os pagamentos serão exibidos na planilha, de acordo com os filtros informados.

14.Verifique os dados do pagamento, insira uma observação e clique em Confirmar na tela Baixar, o campo Moeda será habilitado para edição apenas quando o tipo do pagamento escolhido for Caixa/Banco. Para pagamentos de cheque ou borderô, será pré-determinada a moeda D – Dinheiro.

Ao final do processo a baixa será visualizada na rotina 604 com valor zero no banco onde efetuou a baixa.