Para incluir NF de Serviço na rotina 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar, as contas a pagar para cada imposto serão geradas para o mesmo fornecedor, para este processo, realize os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência;

2) Informe o percentual único para os impostos: CSRF e INSS e o valor mínimo para a geração do imposto IRRF, nos parâmetros: 

1867 - CSRF (alíquota) e 1868 – CSRF (Valor Mínimo Geração de Imposto);

1870 – INSS (alíquota) e 1871 – INSS (Valor Mínimo Geração de Imposto);

1869 – IRRF (Valor Mínimo Geração de Imposto);

3) Para considerar as alíquotas dos impostos com um percentual diferente para o fornecedor - parceiro, acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;

4) Pressione Manutenção de Registro;

5) Clique Pesquisar;

6) Realize duplo clique no fornecedor desejado;

7) Preencha os campos conforme necessidade das abas: Financeiro e Dados para Impostos sobre NF Serviço;

Observação: caso os campos %CSRF e % INSS sejam preenchidos na rotina 202, a rotina 749 efetuará o cálculo considerando esses percentuais. Caso contrário, será realizado o cálculo buscando os percentuais parametrizados na rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

8) Acesse a rotina 749;

9) Pressione o ícone ;

10) Selecione a Filial;

11) Marque uma das opções da caixa Lançamento;

12) Selecione Sim na caixa NF Serviço;

13) Informe a Conta Débito;

14) Informe ou pesquise o Histórico;

15) Selecione Fornecedor no campo Parceiro;

Observação: é necessário preencher este campo para que o processo de inclusão de NF de serviço seja concluído.

16) Preencha o campo NºNota;

17) Preencha os filtros e campos conforme necessidade;

18) Clique Confirmar.