Linha de Produto: | TAF - TOTVS Automação Fiscal | ||||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||||||
Módulo: | SIGATAF | ||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||
Cadastros Iniciais: | 1- Cadastro da obrigação da DAPI-MG no complemento de empresa 2- Atualização das tabelas autocontidas pela execução da configuração | ||||||||||||||||||
Parâmetro(s): | MV_ALQESPO - Alíquota de dedução do incentivo ao esporte. MV_ALQCULT - Alíquota de dedução do incentivo à cultura. | ||||||||||||||||||
Ponto de Entrada: | Não se aplica | ||||||||||||||||||
Chamados Relacionados | TERMV5, TGAYWH, TGETVU, THPVPT, TFKWI9; TQVYEQ; TRPFKQ; TSEDCD, TTEBF3, TTHZS5 | ||||||||||||||||||
Requisito (ISSUE): | MANFIS01-16 / MANFIS01-489 / MANFIS01-491 | ||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Bancos de dados homologados Protheus | ||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | T0V - Códigos de Motivos C2F - Capa Tributos do Documento Fiscal C35 - Tributos por Item de Documento C2V - Ajustes de Apuração do ICMS C3M - Ajustes de Apuração do ICMS ST C2D - Ajustes de Documentos Fiscais C1N - Natureza de Operação C50- Controle dos Créditos Fiscais | ||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Homologados pelo Protheus |
Este requisito trata-se do desenvolvimento da DAPI-MG, modelo 1, no TAF (Totvs Automação Fiscal).
A DAPI-MG (Declaração de Apuração e Informação do ICMS) destina-se a demonstrar, mensalmente, o movimento econômico e fiscal dos contribuintes inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Conforme PORTARIA SRE Nº 117, DE 14 DE MARÇO DE 2013, a DAPI deve ser declarada pelos contribuintes enquadrados no regime normal de apuração do ICMS - Débito/Crédito e contribuintes enquadrados no regime de recolhimento “Isento ou Imune”, quando realizar operações ou prestações sujeitas ao recolhimento do imposto, em relação a cada estabelecimento (exceto os estabelecimentos com escrituração centralizada).
O sistema é atualizado com a nova funcionalidade com a aplicação do pacote de atualizações (Patch) da release 12.1.13.
Com o ambiente atualizado para release 12.1.13 ou superior, realize as seguintes configurações no módulo SIGATAF:
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
Os parâmetros abaixo devem ser configurados somente se possuir incentivo a cultura/esporte para gerar os Detalhamentos Tipo 25 e Tipo 36 do Layout da DAPI.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_ALQESPO |
Tipo: | Numérico |
Cont. Por.: | (vazio) |
Descrição: | Alíquota de dedução do incentivo ao esporte. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_ALQCULT |
Tipo: | Numérico |
Cont. Por.: | (vazio) |
Descrição: | Alíquota de dedução do incentivo à cultura. |
Para a geração da DAPI-MG pelo TAF são consideradas informações dos documentos fiscais e das apurações de ICMS e ICMS-ST. Dessa forma, é necessário realizar previamente a integração ou prévio cadastro manual das informações abaixo:
Para mais detalhes referente a integração, consultar layout na página Manuais - Totvs Automação Fiscal.
Exemplo de Utilização:
Linha Tipo 00 - Identificação da DAPI.
Para geração dessa linha serão considerados as informações digitadas na Wizard e os dados da empresa no SIGAMAT.
Linha Tipo 10
A linha tipo 10 trata-se de um registro genérico. Todos os valores citados nos quadros da DAPI, exceto os detalhamentos, são encaminhados nesse registro. A forma de identificar é pela linha e coluna do arquivo. Por exemplo:
067 - Crédito Presumido (1760,00)
068 - Crédito Extemporâneo (60,00)
O arquivo será gerado da seguinte forma, onde 067 representa a linha e quando não exigir coluna é 00.
104698088973382201605310106600000000000176000
104698088973382201605310106700000000000006000
A coluna é informada somente para o quadro de operações de entrada e saída, quando é necessário identificar os campos como Base de Cálculo, Valor Contábil, Valor total diferido.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |