Produto: | Rotinas 132 - Parâmetros da presidência, 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar e 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada |
Passo a passo: | Para incluir NF de Serviço na rotina 749, as contas a pagar para cada imposto serão geradas para o mesmo fornecedor, para este processo, realize os passos abaixo: 1) Na rotina 132; 2) Informe o percentual único para os impostos: CSRF e INSS e o valor mínimo para a geração do imposto IRRF, nos parâmetros: 1867 - CSRF (alíquota) e 1868 - CSRF (Valor Mínimo Geração de Imposto); 1870 - INSS (alíquota) e 1871 - INSS (Valor Mínimo Geração de Imposto); 1869 - IRRF (Valor Mínimo Geração de Imposto); 3) Para considerar as alíquotas dos impostos com um percentual diferente para o fornecedor - parceiro, acesse a rotina 202 ; 4) Pressione Manutenção de Registro; 5) Clique Pesquisar; 6) Realize duplo clique no fornecedor desejado; 7) Preencha os campos conforme necessidade das abas: Financeiro e Dados para Impostos sobre NF Serviço; Observação: caso os campos %CSRF e % INSS sejam preenchidos na rotina 202, a rotina 749 efetuará o cálculo considerando esses percentuais. Caso contrário, será realizado o cálculo buscando os percentuais parametrizados na rotina 132. 8) Acesse a rotina 749; 9) Pressione o ícone ; 10) Selecione a Filial; 11) Marque uma das opções da caixa Lançamento; 12) Selecione Sim na caixa NF Serviço; 13) Informe a Conta Débito; 14) Informe ou pesquise o Histórico; 15) Selecione Fornecedor no campo Parceiro; Observação: é necessário preencher este campo para que o processo de inclusão de NF de serviço seja concluído. 16) Preencha o campo Nº Nota; 17) Preencha os filtros e campos conforme necessidade; 18) Clique Confirmar. Importante: quando a rotina 749 for utilizada para lançamento de notas fiscais, ao clicar o botão Confirmar será aberta a rotina 1007 para que essas notas sejam lançadas com informações referentes aos impostos ICMS/ST, IPI e PIS/COFINS. |