Para realizar a parametrização do processo de filial virtual siga os procedimentos abaixo:
1) Cadastre uma filial na rotina 535 - Cadastrar Filiais com todos os dados;
2) Informe o código da filial virtual (definido na rotina 535) na rotina 302 - Cadastrar Clientes, caixa Endereço Comercial, campo Filial de Faturamento;
É possível também realizar o cadastro da filial de faturamento do cliente na rotina 3314.
3) Crie um pedido de venda do tipo Telemarketing/Força de Vendas saindo da filial original, na rotina 316 - Digitar pedido de venda.
Observação: todos os clientes que serão faturados pela filial virtual, obrigatoriamente, devem o campo Filial NF preenchidos. Segue relação das rotinas utilizadas no processo de Filial Virtual:
Após gravar os pedidos, prossiga com o processo de montagem de carga, emissão do mapa de separação
Após o processo de expedição, realize a transferência dos itens para a filial virtual através da rotina 1419 - Gerar nota fiscal de transferência para filial virtual.
Informe os filtros conforme a necessidade e clique em transferir.
Desta forma será gerada a nota de transferência na filial de venda para a filial virtual.
Agora realize o faturamento na filial virtual pela rotina 1402 - Gerar faturamento amarrando filial virtual.
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