Para realizar a parametrização do processo de filial virtual siga os procedimentos abaixo:

1)     Cadastre uma filial na rotina 535 - Cadastrar Filiais com todos os dados;

2)     Informe o código da filial virtual (definido na rotina 535) na rotina 302 - Cadastrar Clientes, caixa Endereço Comercial, campo Filial de Faturamento;

É possível também realizar o cadastro da filial de faturamento do cliente na rotina 3314.

3)     Crie um pedido de venda do tipo Telemarketing/Força de Vendas saindo da filial original, na rotina 316 - Digitar pedido de venda.

Observação: todos os clientes que serão faturados pela filial virtual, obrigatoriamente, devem ter o campo Filial NF preenchidos. 

Após gravar os pedidos, prossiga com o processo de montagem de carga, emissão do mapa de separação

• 901 - Montar carga: gerar carregamento. - Como montar carregamento na rotina 901?
• 902 - Como emitir Mapa de Separação por Rua?
• 903 - Como emitir Mapa de Separação por Cidade?
• 931 - Como emitir mapa de separação por pedido na rotina 931?
• 938 - Como emitir mapa de separação de pedido por rua na rotina 938?

Após o processo de expedição, realize a transferência dos pedidos para a filial virtual através da rotina 1419 - Gerar nota fiscal de transferência para filial virtual.

Informe os filtros conforme a necessidade e clique em Transferir. 

Desta forma será gerada a nota de transferência na filial de venda para a filial virtual. 

Agora realize o faturamento pela rotina 1402 - Gerar faturamento amarrando filial virtual.

• Depois do faturamento emita a nota fiscal normalmente pela 1452 - Emissão da Nota Fiscal.
  
  
  Observação: 1303 - Devolução de Cliente. As devoluções de venda dos clientes da filial virtual serão realizadas normalmente na rotina 1303, a única diferença é que após as devoluções será necessário efetuar a devolução da filial virtual por meio da rotina 1423 - Devolução de transf. filial virtual, que permite a devolução por número de carregamento ou pela data das devoluções.

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