Produto: | 316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido de Venda, 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva e 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | #dica: Para digitar um pedido de origem Balcão e realizar seu faturamento, acesse a rotina 316, preencha as informações necessárias, e na aba Itens(F5), inclua os itens pelo código e caso seja aplicável, informe o desconto do item. Em seguida, clique Gravar. |
Para digitar um pedido de origem Balcão e faturá-lo, realize os seguintes procedimentos: 1) Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda; 2) Informe o Código do cliente desejado e tecle Enter (ou clique o botão para pesquisar o cliente); 3) Na planilha Origem de venda, selecione a opção Balcão e pressione a tecla F10 de seu teclado; 4) Será aberta uma nova janela com as informações do cliente. Em seguida, selecione a Filial e o Tipo venda igual a 1 - Venda normal; 5) Na caixa Condições de pagamento, selecione a Cobrança e o Plano de pagamento do cliente; 6) Na aba Itens(F5), inclua os itens pelo código e caso seja aplicável, informe o desconto do item; 7) Se não souber o código dos itens, na aba Tabela(F6), preencha os campos de pesquisas disponíveis para localizar o item; 8) Após selecionar o item, tecle Enter sobre ele para que seja aberta uma nova tela com as informações de quantidade e desconto a serem preenchidas e, em seguida, clique Confirmar; 9) Após de incluir os itens desejados no pedido, clique o botão F2-Gravar; 10) Será exibida a mensagem de confirmação, clique Sim. A próxima janela exibirá as opções para emitir o mapa de separação e a nota fiscal.
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